三台县疾病预防控制中心

发布日期:2021-06-15 14:30 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县疾病预防控制中心

2021年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

三台县疾病预防控制中心是公益性一类事业单位,主要职能是疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、食品检测等,是全县疾病预防控制技术指导中心和技术咨询、服务机构。

(二)2021年重点工作

一是狠抓传染病监测分析与预警、艾滋病防控、新冠肺炎防控、结核病防治、地方病防治、狂犬病防治、学校传染病防治工作;二是进一步加强免疫规划工作,加强疫苗管理,规范疫苗采购程序;三是切实做好慢性非传染性疾病防控、国家级慢性病综合防控示范区建设、国民营养计划试点、健康教育与健康促进、职业病防治工作;四是加强卫生监测工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款 ;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。三台县疾病预防控制中心本年收支总预算1198.53万元,比上年收支预算总数增加349.78万元,主要原因是2021年项目预算增加(除艾滋病防治、结核病防治等常规项目,2021年新增项目二类疫苗服务费和二类疫苗冷链运转共295万元)。

(一)收入预算情况

三台县疾病预防控制中心2021年收入预算1198.53万元,其中:经费拨款1198.53万元,占100.00%。

(二)支出预算情况

三台县疾病预防控制中心2021年支出预算1198.53万元,其中:基本支出624.53万元,占52.11%,项目支出574.00万元,占47.89%。

三、财政拨款收支预算情况说明

三台县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算1198.53万元。收入包括:本年经费拨款1198.53万元;支出包括:教育支出1.90万元,社会保障和就业支出51.40万元,卫生健康支出1105.40万元,农林水支出1.27万元,住房保障支出38.55万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款1198.53万元,比上年收支预算总数增加349.78万元,主要原因是2021年项目预算增加(除艾滋病防治、结核病防治等常规项目,2021年新增项目二类疫苗服务费和二类疫苗冷链运转共295万元)。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

三台县疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款支出1198.53万元,主要用于以下方面:教育支出1.90万元,占0.16%,社会保障和就业支出51.40万元,占4.29%,卫生健康支出1105.40万元,占92.23%,农林水支出1.27万元,占0.11%,住房保障支出38.55万元,占3.22%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为1.90万元,主要用于单位在职人员参加培训的经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为51.40万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的养老保险支出。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2021年预算数为1086.12万元,主要用于单位正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目工作开展的项目支出包括传染病疫情及突发公共卫生事件报告管理项目及调查处置项目、农村饮水安全水质检测中心及水质监测全覆盖项目、艾滋病防治项目、慢性病防治项目、卫生检测、委托性卫生防疫服务、预防性体检工作、免疫规划项目等项目经费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为19.28万元,主要用于缴纳单位基本医疗保险。

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为1.27万元,主要用于扶贫驻村干部及援藏援彝人员支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为38.55万元,主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

三台县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出624.53万元,其中:

人员经费574.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县疾病预防控制中心2021年三公经费财政拨款预算数15.18万元,较上年增长53.33%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为13.28万元;公务接待费支出预算为1.90万元。

(一)2021年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

(二)公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费1.90万元。计划用于:迎接上级对我中心督导检查及其他地区疾控中心到我中心业务交流学习等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长66%。主要原因是:

单位共有公务用车3辆,其中:轻型封闭货车1辆、越野车1辆、小型普通客车1辆。

2021年公务用车购置及运行维护费13.28万元,其中:2021年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出13.28万元。计划用于疫苗冷链运转、突发公共卫生应急事件镇乡卫生院工作督导及单位项目工作开展等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行费较2020年增加5.28万元,增长66%。主要原因是新冠疫情的督导、采样送样,新冠疫苗的运转配送,其他常规疫苗的配送、可能突发的其他公共卫生应急事件及日常办公用车等。

七、政府性基金预算支出情况说明

三台县疾病预防控制中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

三台县疾病预防控制中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,我单位运行经费财政拨款预算为49.59万元,与上年持平。

(二)政府采购情况

2021年度,三台县疾病预防控制中心政府采购预算总额10.00万元,主要用于采购办公设备(其中:电脑13台6.50万元,彩色打印机1台0.5万元,打印机5台1.0万元用于日常办公;购台式电脑3台1.8万元,打印机1台0.2万元用于艾滋病防治项目)。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,三台县疾病预防控制中心共有车辆3 辆,其中,疫苗冷链运输车1辆、应急保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的养老保险支出。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于其他扶贫方面的支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(九)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及艾滋病、慢病、结核病防治等项目支出。

(十)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位基本医疗保险支出。

(十一)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位培训费支出。

 

附件:

1.单位收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标表


三台县疾控中心2021年部门所属单位预算公开附表.xls