三台县妇幼保健计划生育服务中心

发布日期:2021-06-15 14:29 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县妇幼保健计划生育服务中心

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台县妇幼保健计划生育服务中心职能简介

根据三府办发[2015]42号文件,本单位主要职责是:承担全县妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务,承担全县计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作;受县卫生和计划生育局(县卫生健康局)委托承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和计划支持工作。

二)三台县妇幼保健计划生育服务中心2021年重点工作1、推进从严治党;2、深化改革创新;3、改善医疗服务;4、加强公共卫生;5、传承创新发展;6、打好攻坚硬仗;7、落实要素保障。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款,其他资金安排 ;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。三台县妇幼保健计划生育服务中心本年收支总预算3129.68万元,比上年收支预算总数减少0.00万元。

(一)收入预算情况

三台县妇幼保健计划生育服务中心2021年收入预算3129.68万元,其中:经费拨款1096.62万元,占35.04%,其他资金安排2033.06万元,占64.96%。

(二)支出预算情况

三台县妇幼保健计划生育服务中心2021年支出预算3129.68万元,其中:基本支出2850.20万元,占91.07%,项目支出279.48万元,占8.93%

三、财政拨款收支预算情况说明

三台县妇幼保健计划生育服务中心2021年财政拨款收支总预算1096.62万元,比上年财政拨款收支总预算减少0.00万元。

收入包括:本年经费拨款1096.62万元;支出包括:教育支出2.67万元,社会保障和就业支出71.14万元,卫生健康支出3001.25万元,农林水支出1.27万元,住房保障支出53.35万元。

 四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县妇幼保健计划生育服务中心2021年一般公共预算当年拨款1096.62万元,比上年预算数减少0.00万元。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2.67万元,占0.24%;社会保障和就业支出71.14万元,占6.49%;卫生健康支出968.19万元,占88.29%;农林水支出1.27万元,占0.12%;住房保障支出53.35万元,占4.86%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为2.67万元,主要用于单位业务培训支出
  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为71.14万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的养老保险支出。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2021年预算数为662.03万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2021年预算数为162.48万元,主要用于免费孕前优生健康检查项目、免费增补叶酸项目、农村妇女两癌免费检查项目、新生儿疾病筛查项目经费支出。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2021年预算数为117.00万元,主要用于免费婚检项目、预防艾滋病乙肝梅毒项目经费支出。

 6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为26.68万元,主要用于按规定由单位缴纳的医疗保险支出。

7、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为1.27万元,主要用于单位派驻贫困村第一书记生活补助。     

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为53.35万元,主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

、一般公共预算基本支出情况说明

三台县妇幼保健计划生育服务中心2021年一般公共预算基本支出817.14万元,其中:

人员经费753.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费65.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县妇幼保健计划生育服务中心2021“三公”经费财政拨款预算数3.90万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为2万元;公务接待费支出预算为1.9万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算增长0.00%。主要原因是:三台县妇幼保健计划生育服务中心根据上级安排的出国计划,拟安排出国境组0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元,较2020年预算持平。 

(二)公务接待费与2020年预算降低0.00%。主要原因是:强化预算约束,严格控制“三公经费”,贯彻执行中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0.00%。主要原因是:强化预算约束,严格控制“三公经费”,贯彻执行中央八项规定。

三台县妇幼保健计划生育服务中心现有公务用车2辆,2021年安排公务用车运行维护费2.00万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

三台县妇幼保健计划生育服务中心2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况
  三台县妇幼保健计划生育服务中心2021年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2021年度,三台县妇幼保健计划生育服务中心运行经费支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.0%。

(二)政府采购情况

2021年,三台县妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算1824.59万元,主要用于采购医疗设备办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(二)国有资产占有使用情况

截至2021年底,三台县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆6辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆,机要通信及特种专业技术用车4辆,其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台(套)。

单价100万元以上专用设备6台(套)。
  2021三台县妇幼保健计划生育服务中心预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2021年我单位按项目要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

十、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除 财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

 

附件:表1.单位收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标

三台县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门所属单位预算公开附表.xls