局机关

发布日期:2021-06-10 10:57 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县文化广播电视和旅游局机关

2021单位预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)三台县文化广播电视和旅游局机关职能简介

1、拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查,负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化广播电视和旅游体制机制改革,推进文化和旅游融合发展。

3、管理全县重大文化广播电视和旅游活动,指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设,组织全县文化旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游业对外合作和推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。

4、指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

6、推进文化广播电视和旅游科技创新发展,推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,促进文化产业和旅游业发展。

9、指导文化旅游市场发展,对文化旅游市场经营进行行业监管,推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设,依法规范文化旅游市场。

10、统筹全县文化市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

11、负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,组织开展对外文化、旅游合作,组织对外及对港澳台文化旅游交流活动,推动三台文化旅游品牌建设。

12、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管

13、管理和指导全县文物保护利用与考古工作。

14、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

16、完成县委和县政府交办的其他任务。

17、职能转变。以人民美好生活为引导,统筹推进文化广播电视事业、文化产业和旅游业融合发展。

(二)三台县文化广播电视和旅游局机关2021年重点工作

1、着力优化公共文化服务体系。落实两项改革“后半篇”文章部署围绕“队伍整合、资源聚合、服务迭加”,在全县文博场馆、文化站点、旅游景点等融入文旅咨询与服务功能。集中优势资源,打造1-2个更综合、便捷、有效的区域公共文化示范区。加快“建、管、维三合一”应急广播体系建设。强化载体建设,完成文化馆、图书馆改造提升项目,优化潼川豆豉博物馆和体验园、非遗馆、梁时民美术馆等场馆服务效能,更好满足市民群众需求。研究管理办法,开展镇村公共文化服务绩效评价推动镇村公共文化设施设备社会效益最大化。

2、扎实开展建党100周年系列活动。弘扬主旋律,组织“唱响红色文化”系列辅导,倡导开展“红色歌曲大家唱”“红色书籍大家读”“红色广场舞大家跳”系列活动。以“建党100周年”为主题,挖掘全县红色文化资源,创排主题小戏《红色交通站》,开展文艺调演,策划推出“砥砺奋进 壮丽百年—党在三台的光辉历程”红色展览,组织职工书法作品大赛,拍摄红色短视频作

3、大力发展乡村旅游。加快两江一湖”乡村旅游规划》落地,推动景区直达通道、旅游专线建设打造县城近郊乡村旅游环结合乡村振兴战略,支持乡村旅游点重点区域提质升级,打造一批乡村民宿、农家乐,形成1-2个高品质乡村旅游发展片区。开展乡村旅游提档升级行动,培育精品民宿夜游业态产品近郊休闲游品牌,2-3个乡村旅游示范点。规划“一日游”“二日游”乡村旅游精品线路,跨地区、跨区域合作编印《文化旅游产品手册》多角度、集中式推

4、努力提升服务品质。开办乡村旅游示范村、文化旅游带头人、旅游管理人员技能培训班,举办文旅行业从业人员服务技能培训。开展“旅游诚信日”“服务质量梓州行”等文明旅游系列活动,引导市场健康有序稳定发展。完善民宿行业综合监管机制,强化星级饭店评定复核工作,提升旅游住宿服务质量。丰富景区景点业态,引入街头艺人、非遗传承人等驻点常态表演。持续举办郪汉历史文化周等系列文旅活动

5、推动重点项目建设。深化落实“招大商、引重资、落强企”理念,在现有基础上包装、策划一批投资规模大、带动功能强、综合效益好的重点项目。以清单制、责任制方式推进印象涪江美丽岛、西部写生创作基地等重点项目建设。指导提升狂欢小镇景区品质,确保3A级旅游景区创建成功。探索项目合作途径推进梓州杜甫草堂文化提升和足球小镇项目建设。丰富潼川古城业态布局确保社会效益和经济效益双丰收走出去”推介鲁班湖、柳林坝等优质资源

6、加强文化遗产传承围绕研学旅行,打造三台非遗馆、潼川豆豉博物馆2个基地。规划“郪江古镇鲁班湖潼川古城非遗馆潼川豆豉博物馆”非遗主题旅游线路。开展“文化三台”建设,挖掘三台历史文化名人,研发非遗文创精品,组织非遗展示展演、培训交流等活动,编制文化旅游丛书。推进非遗信息化建设,组织开展三台非遗微视频、抖音创作大赛,创作发布一批非遗优秀微视频,推动本地优秀文化创造性转化和创新性发展。

7、加强文旅市场执法监管力度。用好各级旅游监管服务平台,提高监管信息化和信用化水平。针对市场突出问题,开展第三方“体检式、全覆盖、常态化”的监管,对A级旅游景区开展“体检式”暗访检查,形成动态监管长效机制。加强歌舞娱乐场所、星级饭店、景区景点等文旅市场的执法检查,引导行业健康有序稳定发展。深化“扫黄打非”工作,继续开展“净网”“秋风”“清源”“固边”专项行动,严厉查处出版物市场违法违规经营活动,封堵查缴危害人民群众利益和社会安全稳定的文化产品。创新监管方式,加强科技赋能,运用监管平台、执法办案系统等对文旅场所进行高效监管,通过监管平台细化、分解检查任务和指标,做到文旅执法高效、规范、可追溯。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,文广旅局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文广旅局机关2021年收支总预算13675.9万元。

(一)收入预算情况

文广旅局机关2021年收入预算 13675.9万元,其中:一般公共预算拨款收入9731.9万元,占71.16 %;政府性基金预算拨款收入 3944万元,占28.84其他资金收入 0 万元,占 0%。

(二)支出预算情况

文广旅局机关2021年支出预算 13675.9万元,其中:基本支出544.49万元,占 3.98 %;项目支出 13131.41万元,占 96.02 %。

三、财政拨款收支预算情况说明

文广旅局机关2021年财政拨款收支总预算13675.9 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入9731.9万元, 政府性基金预算拨款收入 3944 万元。支出包括:教育支出1.13 万元、文化旅游体育与传媒支出9664.44万元、社会保障和就业支出31.21万元、卫生健康支出11.71万元、住房保障支出 23.41万元城乡社区支出3944万元。

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

文广旅局机关2021一般公共预算当年拨款 9731.9 万元,比2020年预算数增加6783.72万元。主要是美丽岛和西部写生基地基础设施建设和被征地农民社保资金增加。 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.13万元,占 0.01 %;文化旅游体育与传媒支出9664.44万元,99.31 %;社会保障和就业支出31.21 万元,占 0.32%;卫生健康支出 11.71 万元,占0.12%;住房保障支出 23.41 万元,占0.24 %.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为 1.13万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
    2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):2021年预算数为373.25万元。主要用于:行政单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2021年预算数为37.8万元。主要用于镇乡文化站免费开放。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):2021年预算数为5万元。主要用于新成立的旅游文化服务中心开办费。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2021年预算数为9064.61万元,主要用于争创四川旅游名片县的打造支出和美丽岛及西部写生基地基础设施建设费用

6、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):2021年预算数为50万元,主要用于广播电视发射塔大旗山运行维护电费等

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):2021年预算数为133.78万元,主要用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为31.21万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为11.71万元,主要用于:局机关及参公事业单位及基本医疗保险缴费支出。

10、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为23.41万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

、一般公共预算基本支出情况说明

文广旅局机关2021年一般公共预算基本支出 544.49万元,其中:人员经费490.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费53.79万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文广旅局机关2021“三公”经费财政拨款预算数 1.8万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费0 万元,公务接待费1.8 万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

(一)本单位2021年没有安排因公出国出境费用。

(二)本单位2021年公务接待费与2020持平

(三)单位现有公务用车0辆,2021没有安排公务用车购置费。

七、政府性基金预算支出情况说明

文广旅局机关2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出3944万元,主要用于美丽岛及西部写生项目被征地农民社保资金支持。

八、国有资本经营预算支出情况说明
 文广旅局机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,文广旅局机关单位机关运行经费财政拨款预算为 53.79 万元,比2020年预算或减少52.01万元,降低49.15%。

(二)政府采购情况

2021年,文广旅局机关安排政府采购预算 796.77 万元,主要用于采购三台县数字应急广播体系建设设备购买和服务、文化旅游文旅营销活动、a级景区购买服务等文旅营销活动、a级景区购买服务、办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2021年底,文广旅局机关共有车辆 0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021文广旅局机关所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):主要用于部门在职人员参加外部培训的经费支出。
    8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):主要用于:行政单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):主要用于镇乡文化站免费开放。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):主要用于新成立的旅游文化服务中心开办费。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):主要用于争创四川旅游名片县的打造支出和美丽岛及西部写生基地基础设施建设费用

12.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):主要用于广播电视发射塔大旗山运行维护电费等

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):主要用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于:局机关及参公事业单位及基本医疗保险缴费支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.单位收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标

信息公开表 (文广旅局机关).xls