文物管理所

三台县文物管理所2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）文管所（博物馆）职能简介

三台县文物管理所是县人民政府设立的负责文物保护与管理的公益性文化事业单位。主要职责是：1、负责宣传、贯彻执行《文物保护法》及有关文物保护的政策法规，制定我县境内文物保护的具体意见；2、对我县辖区内的各种有历史意义和艺术价值的古建筑、石刻、石窟等历史文物，实行认真保护管理，维修工作；3、负责对民间文物的发现，发掘、收购等项工作，对收藏的文物安全安善保管；4、负责文物的理论探讨，研究及鉴定工作；5、负责对琴泉寺的文物管理及开发工作；6、协助公安部门打击破坏文物的犯罪事件，并对《文物保护法》的事件提出处理意见；7、完成上级业务主管部门及县委、县政府交办的其它任务。

三台县博物馆是收藏、保护、研究、展示人类活动和自然环境见证物的非营利性社会服务机构，经文物行政部门审核，向公众开放，传播有益于社会进度的 思想道德、科学技术和文化知识。

（二）文管所（博物馆）2021年重点工作

一是在文物保护工作上：启动实施蓝家宅、云台观玉带桥等重点文保单位修缮抢险项目。积极争取潼川古城墙南城门东西城墙修缮、郪江崖墓群本体保护资金。加快完善县级及以上文保单位的“四有”工作，划定、公布保护范围建控地带、“四有”公示及责任公示。健全文物安全责任体系，探索建立对镇乡文物工作专项考核办法，督促镇乡履行“属地管理责任”和部门保护责任。常态化组织安全巡察，摸清、掌握全县可移动文物和不可移动文物的保护状况。组织公安等部门，严厉打击县域内文物犯罪行为。做好前期文物考古调查工作，处理好全县基本建设中的文物发现与抢救性清理工作。

二是在博物馆工作上：积极向上申报三台县博物馆可移动文物数字化保护利用项目，争取资金提升展厅陈展方式及陈展藏品，完善服务中心功能。提升藏品档次，邀请省专家对现有馆藏未上级文物鉴定上级。加强馆际交流，推出或引进2—3个特色陈列展览。优化藏品保管条件,确保重点部位能控制温湿度、采光照明符合规范要求、库房文物藏品分类上架保管。按一级风险单位编制应急预案，落实安全防范系统和措施，定期组织安全演练。

三是在宣传教育上：拓展“互联网＋博物馆”功能，以网络为载体，传播藏品、陈展、学术研讨等信息，开发语音讲解功能。开展陈列展览进学校、乡镇、社区活动。加强与梁时民美术馆、郪江历史博物馆等县域内及周边博物馆的交流联展。扩大志愿者服务队伍，启动招募“小小讲解员”活动。广泛宣传《文物保护法》和国家有关文物保护的方针、政策，增强群众文物保护意识。

 

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县文物管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出。本单位2021年收支总预算 144.7万元。

（一）收入预算情况

本单位2021年收入预算144.7万元，其中：一般公共预算拨款收入144.7万元，占 100  %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占 0 %；其他资金收入 0 万元，占0 %。

（二）支出预算情况

本单位2021年支出预算144.7万元，其中：基本支出  64.7 万元，占 44.71 %；项目支出  80 万元，占55.29  %。

三、财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支总预算 144.7万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 144.7 万元， 政府性基金预算拨款收入  0万元。

支出包括：教育支出 0.2 万元、文化旅游体育与传媒支出133.1万元、社会保障和就业支出5.37万元、医疗健康支出 2.01 万元、住房保障支出  4.02 万元。   

 四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款 144.7 万元，比2020年预算数增加11.72  万元。主要是2020年总收入包括基金预算收入，2021年没有基金预算，所以一般公共预算增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.2万元，占0.14  %；社会保障和就业支出 5.37 万元，占3.71  %；文化旅游体育与传媒支出133.1万元，占 91.98%；医疗健康支出 2.01 万元，占1.39  %；住房保障支出 4.02 万元，占2.78 %.    

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为 0.2万元，主要用于：单位在职人员参加外部培训的经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）（行政运行）：2021年预算数为53.1万元，主要用于文物管理所基本支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）（文物保护）：2021年预算数为30万元，主要用于全县各级文物保护单位文物保护经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2021年预算数为50万元，主要用于博物馆免费开放费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为5.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为2.01万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为 4.02万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出 64.7 万元，其中：人员经费  59.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.24  万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2021年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，较上年持平，其中：因公出国（境）经费  0 万元，公务接待费  0.2 万元，公务用车购置及运行维护费  0 万元。

（一）本单位2021年没有安排因公出国出境费用

（二）公务接待费与2020年预算持平。

（三）本单位2021年没有预算公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，2021年没有安排公务用车购置费。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
    本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，本单位机关运行经费财政拨款预算为 5.24 万元，比2020年预算减少1.02 万元，降低24 %。
    （二）政府采购情况

本单位2021年无政府采购支出。

2021年，本单位安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2021年底，本单位共有车辆 0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年本单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:主要用于：单位在职人员参加外部培训的经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）（行政运行）：主要用于文物管理所基本支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）（文物保护）：主要用于全县各级文物保护单位文物保护经费。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要用于博物馆免费开放费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

信息公开表（文物管理所）.xls