文化馆

三台县文化馆2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县文化馆主要职能：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文艺演出组织、美术摄影展览、文体比赛组织、文艺创作培训等。

（二）三台县文化馆2021年重点工作：围绕县委、县政府的中心工作和文化主管部门下达的各项工作任务，牢固树立服务观念，强化服务意识，以活动阵地为依托，整合馆内外资源，配合疫情防控，抓机遇、重落实，创新文化活动举办和服务方式，圆满完成各项工作任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三台县文化馆2021年收支总预算224.48万元。

（一）收入预算情况

三台县文化馆2021年收入预算224.48万元，其中：一般公共预算拨款收入224.48万元，占100%；

（二）支出预算情况

三台县文化馆2021年支出预算224.48万元，其中：基本支出149.08万元，占66%；项目支出75.4万元，占34%。

三、财政拨款收支预算情况说明

三台县文化馆2021年财政拨款收支总预算224.48万元。收入包括：一般公共预算拨款收入224.48万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出198.53万元、教育支出0.44万元、社会保障和就业支出12.01万元、卫生健康支出4.5万元、住房保障支出9万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县文化馆2021年一般公共预算当年拨款224.48万元，比2020年预算数增加21.94万元。主要是基本支出增加1.94万元，项目支出20万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出198.53万元，占88%；教育支出0.44万元，占1%；社会保障和就业支出12.01万元，占5%；卫生健康支出4.5万元，占2%；住房保障支出9万元，占4%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为 0.44万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2021年预算数为53万元，主要用于送文化下乡日常文化活动等支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021年预算数为145.53万元，主要用于文化馆的基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为12.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为4.5万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为9万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

三台县文化馆2021年一般公共预算基本支出149.08万元，其中：人员经费137.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2021年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，较上年持平，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）本单位2021年没有安排因公出国出境费用

（二）公务接待费与2020年预算持平。

（三）本单位2021年没有预算公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，2021年没有安排公务用车购置费。

七、政府性基金预算支出情况说明（三台县文化馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

三台县文化馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，三台县文化馆机关运行经费财政拨款预算为11.62万元，比2020年预算增加0.1万元，增长9%。

（二）政府采购情况

2021年，三台县文化馆无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

2021年三台县文化馆预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年三台县文化馆所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:主要用于部门在职人员参加外部培训的经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：主要用于送文化下乡日常文化活动等支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要用于文化馆的基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件：三台县文化馆信息公开表.xls

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表