图书馆

三台县图书馆2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县图书馆职能简介:

1、三台县图书馆主要职能是保证借阅图书资料,促进社会经济发展;图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏；图书资料借阅等相关社会服务。2013年编办再次发文，确认为独立核算的二级预算独立法人全额公益事业单位。

2021年三台县图书馆编制10人，年初在职职工8人，临聘人员5人。

2.图书馆建筑面积4500平方米，内设有开放式阅读大厅、综合阅览室、文化信息资源公共电子阅览室、自然科学、社会科学借阅室、少儿借阅室、多媒体展厅、文化信息资源网络中控室、书库、资料查阅室、网络参考咨询室、古籍保护特藏库、地方文献收集库、培训室等，常年免费开展各种培训、讲座、读书活动等业务，常年免费为广大读者服务。

3.在2021年，县图书馆将在县文广旅局领导下，紧紧围绕2021年财政预算目标任务，突出“免费开放、总分馆服务、读书活动”，按照“抓预算项目目标绩效”的工作思路圆满完成全年各项预算目标绩效工作任务。

（二）三台县图书馆2021年重点工作

围绕庆祝中国共产党成立100周年开展全年365天延时错时免费开放、展览、读书活动、阅读推荐、陈列展示红色历史文献等服务；做好总分馆管理服务指导和读书活动安排，软件管理、图书调配和流动服务等；同时做好古籍修复、古籍保护、古籍展示、古籍数字化；做好地方文献收集和查阅服务。做好图书馆文化氛围提升打造项目,批量购置掌上阅读电子书数据库、中文工具书、地方文献，适时购置当前最热门的纸质图书，扎实开展免费开放和全民阅读活动。完善并推进图书馆微信公众号软件功能，推动全县农家书屋使用微信进行手机借还管理和书籍推荐，深入全县农村大力宣传微信公众号，推广免费办证、借阅、免费在手机电子阅读和观看网上展览等。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县图书馆2021年收支总预算140.85万元。

（一）收入预算情况

三台县图书馆2021年收入预算140.85万元，其中：一般公共预算拨款收入140.85万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；其他资金收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

三台县图书馆2021年支出预算140.85万元，其中：基本支出105.45万元，占74.87%；项目支出35.4万元，占25.13%。

三、财政拨款收支预算情况说明

三台县图书馆2021年财政拨款收支总预算140.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入140.85万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0.32万元、社会保障和就业支出8.67万元、卫生健康支出3.25万元、住房保障支出6.50万元。
    四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县图书馆2021年一般公共预算当年拨款140.85万元，比2020年预算数减少2.92万元。主要是减少工资福利支出及对个人和家庭补助支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.32万元，占0.23 %；社会保障和就业支出8.67万元，占6.16%；卫生健康支出3.25万元，占2.31%；住房保障支出6.5万元，占4.61%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为0.32万元，主要用于：单位在职人员参加外部培训的经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021年预算数为122.11万元，主要用于图书馆的基本支出和项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为8.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为3.25万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为6.50万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

三台县图书馆2021年一般公共预算基本支出105.45万元，其中：

人员经费97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县图书馆2021年“三公”经费财政拨款预算数1.88万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费1.58万元。

（一）本单位2021年没有安排因公出国出境费用。

（一）公务接待费与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平

部门现有公务用车1辆，2021年没有安排公务用车购置费。

2021年安排图书流动服务公务用车运行维护费1.58万元，用于1辆图书流动服务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

三台县图书馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

三台县图书馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年三台县图书馆机关运行经费财政拨款预算为8.45万元，与上年持平

（二）政府采购情况

三台县图书馆2021年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，三台县图书馆共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（一）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年三台县图书馆所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:主要用于单位在职人员参加外部培训的经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）主要用于图书馆的基本支出和项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为6.50万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件：信息公开表（图书馆）.xls

  表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表