军队离退休干部休养所

三台县军队离退休干部休养所

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县军队离退休干部休养所是主要职能是：

贯彻执行国家关于军队离休退休干部的法律法规和政策，履行接收安置、服务管理军休干部和军队无军籍退休职工，落实军休干部政治待遇和生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的职责。

（二）三台县军队离退休干部休养所2021年重点工作

2021年，三台军休工作的指导思想是：以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，学懂弄通做实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述。对标《退役军人保障法》、《关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》(退役军人部发[2020]56号)要求；对表全省退役军人事务局长会议精神和市、县退役军人事务局的工作要求与工作部署。聚焦“让军人成为全社会尊崇的职业”目标，着眼军休机构治理体系与治理能力现代化新要求，坚持“为经济社会发展服务，为国防和军队建设服务”的方针，遵循“政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理”的原则。按照“精耕细作，稳步致远”的工作基调，落实“狠抓党建精准着力、改进作风不遗余力、巩固成果持续发力”的总体工作思路，进一步巩固业已形成的以党的建设统领军休事业科学发展，以军休文化建设引领服务管理提档升级的“两轮驱动”新格局。做到不忘初心有情怀、牢记使命敢担当，以敬业的态度、服务的温度、尊崇的高度，进一步弘扬“仁爱忠诚、敬业奉献、守正创新、追求卓越”的三台军休精神，以牛的劲头，扬鞭奋蹄、主动作为，不断增强军休干部荣誉感归属感和获得感。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县军队离退休干部休养所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三台县军队离退休干部休养所2021年收支总预算131.09万元。

（一）收入预算情况

三台县军队离退休干部休养所2021年收入预算131.09万元，其中：一般公共预算拨款收入98.59万元，占75.2%；政府性基金预算拨款收入0万元，占  %；其他资金收入32.5万元，占24.8 %。

（二）支出预算情况

三台县军队离退休干部休养所2021年支出预算131.09万元，其中：基本支出131.09万元，占100%；项目支出0万元，占  %。

三、财政拨款收支预算情况说明

三台县军队离退休干部休养所2021年财政拨款收支总预算   万元。收入包括：一般公共预算拨款收入98.59万元， 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：社会保障和就业支出96.33万元、卫生健康支出0.75万元、住房保障支出   1.51万元。
    四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县军队离退休干部休养所2021年一般公共预算当年拨款  98.59万元，比2020年预算数（114.01万元）减少15.42万元。主要是职工和军休干部各减少一人。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出96.32万元，占97.7%；卫生健康支出0.76万元，占0.77%；住房保障支出1.51万元，占1.53%.
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算为1.51万元。主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗，2021年预算数为0.75万元,主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为 26.85 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费支出。

4、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:2021年预算数为 34.39 万元，主要用于：军队移交政府离退休干部管理机构人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

5、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）:2021年预算数为 33.08 万元，主要用于：移交政府安置的军队离退休人员安置支出。
    五、一般公共预算基本支出情况说明

　  三台县军队离退休干部休养所2021年一般公共预算基本支出   98.59万元，其中：人员经费95.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县军队离退休干部休养所2021年“三公”经费财政拨款预算数1.0万元，较上年减少4.7%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）本年度和上年度均无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费与2020年预算增长（减少）4.8%。主要原因是：压减开支。

单位现有公务用车1辆，2021年未安排公务用车购置费。

2021年本级未安排公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等公务用车运行维护费方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

三台县军队离退休干部休养所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
　三台县军队离退休干部休养所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，三台县军队离退休干部休养所机关运行经费财政拨款预算为2.99万元，比2020年预算（3.52万元）减少0.53万元，降低15.1%。
    （二）政府采购情况

2021年，三台县军队离退休干部休养所安排政府采购预算32.5万元，主要用于采购办公设备、体育健身设备等。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2020年底，三台县军队离退休干部休养所共有车辆1 辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年三台县军队离退休干部休养所所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于军休所行政事业编制工作人员基本养老保险缴费支出；

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗，指用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指用于事业单位开支的离退休经费支出。

11、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:指用于军队移交政府离退休干部管理机构人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

12、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）:指用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

军休所单位2021年预算公开附表.xls