河湖保护中心

发布日期:2021-06-08 10:22 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县河湖保护中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台县河湖保护中心职能简介

负责所辖区内防洪堤的维修、管理及日常事务性工作;全县河湖保护支持保障工作和县河长制办公室安排的相关事务性工作。

(二)三台县河湖保护中心2021年重点工作

一是加强水环境治理和联防联控。持续开展清河、护岸、净水、保水“四项行动”,进一步提升农村水域环境。二是积极协调谋划,助推流域水生态提升。编制全县25条重点河流和大中型水库2021至2025年一河一策方案及魏城河健康河湖评价,配合编制完成绿豆河、草帽河等生态补水方案论证。三是持续提升污水及垃圾处理能力。抓好农村居民生活污水治理,对零散居民建设好化粪池、沉淀池等设施,杜绝污水直排。四是持续开展河湖“清四乱”和突出问题排查整改。对排查出的问题进行动态追踪、清理整治和巩固提升,重点核查漏查漏报、清理整治不到位、整治后出现反弹等问题,防止各类乱象死灰复燃。五是有序推进河湖岸线管控和整治。加快推进涪江花园堤防、灵兴堤防,魏城河防洪治理等工程项目进度,强力推进砂石专项治理工作,严厉打击非法采砂行为。六是加强宣传引导营造良好工作氛围。开展多形式、多层次的宣传教育活动,积极营造全社会共防、共治、共享的河(湖)长制良好工作氛围。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县河湖保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出。三台县河湖保护中心2021年收支总预算1052.06万元。

(一)收入预算情况

三台县河湖保护中心2021年收入预算1052.06万元,其中:一般公共预算拨款收入1052.06万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;其他资金收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

三台县河湖保护中心2021年支出预算1052.06万元,其中:基本支出96.46万元,占9.17%;项目支出955.6万元,占90.83%。

三、财政拨款收支预算情况说明

三台县河湖保护中心2021年财政拨款收支总预算1052.06万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1052.06万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:教育支出0.31万元、社会保障和就业支出8.24万元、卫生健康支出3.09万元、住房保障支出6.18万元、农林水支出984.24万元、其他支出50.0万元。
    四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县河湖保护中心2021年一般公共预算当年拨款1052.06万元,比2020年预算数增加245.91 万元。主要是项目经费增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.31万元,占0.03%;社会保障和就业支出8.24万元,占0.78%,卫生健康支出3.09万元,占0.29%;农林水支出984.24万元,占93.55%,住房保障支出6.18万元,占0.59 %.其他支出50.0万元,4.75%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为0.31万元,主要用于部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2021年预算数为8.24万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为3.09万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2021年预算数为150.00万元,主要用于水利行业管理方面的支出。
   4、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2021年预算数为10.00万元,主要用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

5、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)2021年预算数为145.6万元,主要用于水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。
     6、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2021年预算数为77.37万元,主要用于三台县河湖保护中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    7、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为1.27万元,主要用于第一书记的费用支出。

8、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2021年预算数为600.00万元,主要用于三台县河道管理范围划定项目的支出。

   9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为6.18万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
   10、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2021年预算数为50.00万元,主要用于三台县《一河(湖)一策管理保护方案(2021-2025)》编制项目的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

 三台县河湖保护中心2021年一般公共预算基本支出96.46万元,其中:

人员经费88.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.50万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县河湖保护中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,同上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算增长(减少)0%。

(二)公务接待费与2020年预算持平,无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长(减少)0 %。

单位现有公务用车0辆,2021年没有安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明                         三台县河湖保护中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
   三台县河湖保护中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,三台县河湖保护中心机关运行经费财政拨款预算为7.50万元,比2020年预算减少0.14万元,降低1.84  %。
    (二)政府采购情况

2021年,三台县河湖保护中心无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2020年底,三台县河湖保护中心共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年三台县河湖保护中心所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指部门在职人员参加外部培训的经费支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):主要用于水利行业管理方面的支出。
   4、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):主要用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

5、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):主要用于水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。
     6、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):主要用于三台县河湖保护中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    7、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):主要用于第一书记的费用支出。

8、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为6.1787万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
   10、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):主要用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

 

 

附件:表1.单位收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标表

河清保护中心信息公开附表.xls