社会福利院

发布日期:2021-06-10 10:13 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县社会福利院2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台县社会福利院职能简介

根据绵人流函〔2010〕389号)文件批复和三编发〔2012〕81号)文件指示及三府办发〔2011〕71号)文件规定结合我院近几年来具体情况,我院的具体职能职责如下:

1、依法对城市中无家可归、无依无靠、无生活来源的孤老残幼者进行收养、管理等工作。

2、为城镇“三无”人员、社会代养老人,提供生活起居,文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务。

3、代替部分乡镇对“五保”老人集中供养。

4、负责我县儿童福利工作的指导及管理。

5、提供社会有偿养老服务工作;

6、负责县中心敬老院及县儿童福利指导中心管理工作。

(二)三台县社会福利院2021年重点工作

2021年是建党100周年,也是“十四五”规划的开局之年,全院职工要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记对养老工作重要指示精神,树牢“宜居宜乐宜养”的品牌发展思想,在县民政局的坚强领导下,把握持续平衡发展工作主线,突出“三化”管理和“四心”服务工作重点,认真履行“以人为本、为老服务”等工作职责,切实巩固省级敬老文明号、市级文明单位创建成果;深化改革创新,夯实基层基础,在支部建设中,开展好党史学习教育,激励全体党员不忘初心,牢记使命,纵深推进全面从严治党,大力提升党建和党风廉政建设工作的示范引领作用,提升管理和服务保障水平,为构建和谐美丽幸福三台而努力奋斗。

一、突出党建引领,强化党风廉政建设,发挥支部核心动能作用。

(一)强化支部政治属性。旗帜鲜明讲政治,教育引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,努力在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率,在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率,在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率,在推动各项工作走在前、作表率,建设让局党委机关放心、让我院干部职工和入住老人满意的模范基层党支部。

(二)强化政治理论武装。开展党史学习教育,激励党员“不忘初心 牢记使命”,引导党员干部学深悟透党史、做到融会贯通、真信笃行。进一步提高支部理论学习教育效果,发挥好党员领学促学作用。运用书记讲党课、党员“微课堂”等载体,把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会与学习习近平总书记对民政工作重要指示精神结合起来,强化政治引领,突出教育引导,切实让党员在单位全面建设中作表率,在狠抓落实上求实效。

(三)强化意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制, 强化意识形态工作的引导和管理,不断壮大主流思想,突出宣传正能量,有针对性地做好我院党员干部思想政治工作,把解决思想问题与解决实际问题结合起来,注重严管与厚爱相融,激励与约束并重,促进单位意识形态工作水平进一步提升。

(四)强化执纪问责,开展正风肃纪,进一步加强党风廉政建设。严格执行新形势下党内政治生活若干准则。深化落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府七项规定、县委县政府六项规定及实施细则精神。持续清理整治形式主义、官僚主义为重点,驰而不息纠正“四风”问题。扎实抓好廉政法规学习教育。认真学习两准则四条例,强化纪律约束,补精神之钙,敬法规之威;开展廉政警示教育,从反面典型中吸取教训,引导党员把党规党纪刻印于心,做到执行纪律无条件,遵守规矩不含糊,守住底线不逾越,遇到红线不触碰,洁身自好,保持共产党人本色。开展“以案促改”,全面构建风清气正的政治生态。支部班子坚持“三重一大”事项报告制度,做好单位和重要岗位人员事权和物权清单,主动接受社会和服务对象监督。开展廉政督查和廉政约谈,把规矩挺在法前,防止苗头性和倾向性的不廉洁行为发生;严格执行财经纪律,严控“三公”经费支出,大额经费开支坚持班子集体讨论,维修项目和设施设备购置按规定程序进行报批和实施。持续开展作风建设“护航”行动,巩固民主评议行风、政风活动成果,进一步规范服务保障行为,切实端正服务态度,坚决制止不作为和庸懒散浮拖现象,以求真务实的工作作风全心全意为老服务,教育党员干部和职工弘扬新风正气,努力打造忠诚、干净、担当的养老服务队伍。

二、突出预防为主,坚持全员参与,扎实做好新冠肺炎疫情防控工作。

(一)高度重视新冠肺炎疫情防控。深入学习贯彻习近平总书记对新冠肺炎疫情防控工作系列重要讲话和指示精神,以高度的政治责任感,以对人民群众生命健康高度负责的态度,不折不扣落实民政部、省民政厅、市、县民政局及县委、县政府和各项疫情防控决策部署,进一步完善制度机制,关心关注一线,坚决做到守土有责、守土尽责,提高政治站位,落实“四方”责任。强化措施抓好养老领域疫情防控工作,为打赢防疫人民战争而不懈奋斗。

(二)以强力措施抓好养老服务疫情防控工作。1.完善措施,狠抓落实。一是强化宣传引导,群防群控疫情。以保障好服务对象生命安全为己任。要求干部职工牢固树立防控意识,通过会议、职工QQ和微信工作群、张贴宣传画等多种方式,认真组织职工学习贯彻《养老机构新冠肺炎疫情常态化防控指南》,让每位老人和干部职工重视疫情、了解疫情、防范疫情,提高自我保护意识。二是持续做好封闭管理,严控病毒进院。按照省、市、县民政部门对新冠肺炎疫情防控要求,严格落实封院管理暂停探视规定。张贴冬春季新冠疫情防控工作告知书,宣传和告知院内老人及家属相关防控要求。为保障老人在封院管理的正常生活,落实生活物质代购服务,通过网络、微信、电话等方式为老人提供与亲属间的亲情沟通交流,化解老人的恐慌情绪,引导老人保持健康生活。2.加强管控,杜绝疫情传播。严格落实属地管理责任,建立应急值守、监测报告工作机制,双休、节假日落实领导带班和工作人员值守,确保防控工作不脱节,每天坚持对职工和重点疫区返回人员接触情况的排查和管控,进出单位实施体温监测和登记,要求工作人员必须做到带口罩,勤洗手,勤消毒等防护措施,上下班期间坚持“两点一线”(单位、家里),不得出入人员密集场所,引导入住老人在院内不扎堆、聚会,每天都为入住老人监测体温和登记,认真按上级要求实行新冠肺炎排查情况的日报告和零报告制度。严格落实院内公共区域及室内环境卫生进行清扫和消毒。3.强化监督,确保效果。完善疫情处置预案,开展疫情防控演练,协调各方补齐养老机构防控短板。积极做好孤儿、事实无人抚养儿童保障工作,加强农村留守儿童、困境儿童、孤儿家庭的疫情防控工作。建立疫情防控追问责机制,抓好督导检查,层层压实责任,推动各项防控措施不折不扣落实。4.抓好各种防疫物资管理。在“收”“管”“发”三个环节上下功夫,加强对使用情况的监管,第一时间公布物资收取情况,第一时间分配到一线护理和工作人员手中。

三、突出管理工作主线,加强队伍建设,切实保证单位有序运转。

秉承老吾老以及人之老的理念,管理工作做到急老人所想,助老人所需,解老人所难,真正把管理融入到全心全意为老人服务的工作之中。一是坚持民主化管理。充分发挥群策群智,广纳贤言,认真落实民主集中制原则,单位重点工作和重大事项的推进,院班子积极主动征求职工和老委会意见,达到相互理解支持、齐抓共管形成合力。二是坚持人性化管理。落实层级管理负责制,统放结合、上下联动、深入服务对象接地气,及时了解工作动态,勤于沟通交流,争取理解支持,加强职工队伍的管理教育,着力打造团队文化和团队精神,让为老服务理念入脑入心,进一步激发职工奋发进取的内动力。三是坚持规范化管理。开展院务公开活动,接受服务对象和社会的广泛监督。细化科室部门、班组岗位职责,实施绩效工作考核奖惩机制,严格落实各项规章制度,坚持用制度管人,用制度规范职工言行,保持单位管理规范、运转协调、有序推进。四是加强人员培养、提升养老服务保障水平。积极组织一线人员参加专业院校培训班学习,提升服务技能,增强服务理念,提升我院养老品牌效应。

四、突出服务保障工作重点,开展好“四心”服务和“五暖”行动,全面提升为老服务水平。

坚持“一切为了老人”的服务工作宗旨,切实把老人呼声作为我们的第一信号,把老人需求作为我们的第一选择,把老人的满意作为我们的第一标准。一是改善居住环境、打造温馨家园。持续推进适老化改造项目后续工作落到实处,疫情结束后,及时将采购的设施设备安装到位,尽早改善入住老人的居住条件。二是抓好收养人员的服务保障工作。落实全天侯监护服务,搞好安全防控,做到生活中关心、心理上关爱、身体上关照,亲情化服务让“三无”和五保老人感受到党和政府的温暖。三是抓好入住社会老人的服务保障工作。继续以“四心”服务和“五暖”行动为要求,严格按照协议等级规范护理服务,落实好部门周查房和院月巡视督查制度,及时掌握老人的服务需求,从小处着眼、从细微入手,让老人愉悦安康的享受夕阳生活。在生活保障中,落实好周食谱制度,严格按照食品卫生管理要求制作加工食品,根据季节变化搞好伙食调剂,增加花色品种,满足老人生活和营养需求,提高生活幸福指数。四是抓好孝道文化建设,切实提升宜乐养老氛围。突出“传中华孝道文化,创和谐福寿家园”的敬老文化主题,积极引导职工尊老人为长辈、当自己为儿女,建立入住老人健康档案,开展为老人祝寿和生病住院看望活动,让他们感知到亲情和家的温馨,积极拓展医养结合模式联系县中医院的医护人员给入住老人询诊,开展老年康复和常见病预防知识讲座,利用好现有设施设备,每月组织老人开展保健康复、唱歌跳舞、阅读朗诵、棋牌书画等兴趣小组活动,丰富老年文化生活,让老有所乐得到实质体现。五是抓好对外宣传,扩大社会影响。通过内在的一流服务,让老人及其亲属认可并进行正面的宣传,同时充分利用重阳、中秋和春节与社会爱心人士、企事业单位开展共建等联谊活动,并通过媒体作好宣传报道,提高福利院知名度,增加社会老人入住率。六是抓好经济创收,夯实养老产业基础。厉行节约,增收节支扩大规模,力争入住人员和收入双增长,推进单位持续平衡发展。七是抓好儿童福利服务指导工作。按照上级工作要求,加强对困境儿童监护人进行指导培训,积极协调落实孤残困难儿童教育等权益相关事务,为孤儿成长提供必要的服务与支持,结合工作实际开展好走访慰问,定期巡查督促及评估孤儿养育工作。

五、突出安全工作重点,加强文明建设,推进单位发展再上新台阶。

 一是抓好文明单位建设。巩固市级文明创建成果,抓好文明知识的宣传和普及教育,不断提高职工文明素养。开展道德讲堂活动,激发职工诚实守信、奋发进取的正能量,促进单位团队精神的树立和发扬。     二是抓好卫生环境综合治理。结合疫情防控开展城乡环境和环保工作综合治理,落实环境卫生部门周检查评比、院月督查制度,彻底治理脏、乱、差死角,保持全院洁、净、美和环保达标要求,为入住老人创造舒适的生活环境。

三是抓好安全维稳和普法宣传教育。按照依法治国和依宪治国方略,制定年度普法教育活动计划,开展会前学法,开展会前学法,抓好《民法典》学习,组织职工进行普法知识宣讲和安全教育,促使干部职工认识到安全和稳定是压倒一切的重要工作任务,自觉在本职岗位上遵纪守法,为打造平安三台作贡献。安全工作坚持常抓不懈,落实安全周督查机制,及时整改隐患问题,各阶段、各节点严把安全关口,特别是在消防、食品卫生、内部管理上多下功夫,防患未然,杜绝安全事故发生;做好信访稳定工作,排查化解突出信访矛盾,落实领导包案负责制,及时调处矛盾和纠纷,保证信访事项及问题的解决不出单位,努力营造平安和谐的发展环境。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入(代管资金);支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出农林水支出三台县社会福利院2021年收支总预算522.29万元。

(一)收入预算情况

三台县社会福利院2021年收入预算522.29万元,其中:一般公共预算拨款收入402.29万元,占 77.02 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占 0 %;其他资金收入120 万元,占22.98 %。

(二)支出预算情况三台县社会福利院2021年支出预算 522.29万元,其中:基本支出472.29万元,占 90.43 %;项目支出50 万元,占 9.57 %。

三、财政拨款收支预算情况说明三台县社会福利院2021年财政拨款收支总预算 402.29万元。收入包括:一般公共预算拨款收入402.29 万元, 政府性基金预算拨款收入0  万元、其他收入0万元。

支出包括:教育支出2万元、社会保障和就业支出 366.38万元、卫生健康支出  10.88万元、住房保障支出21.76万元,农林水支出1.27万元。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县社会福利院2021年一般公共预算当年拨款402.29万元,比2020年预算数372.44万元增加29.85万元。主要是在职调入4人。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2 万元,占 0.49 %;社会保障和就业支出 366.38万元,占91.07 %;卫生健康支出10.88 万元,占 2.7 %;住房保障支出 21.76 万元,占5.4 %,农林水支出1.27万元,占0.32%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为29.01万元,主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为2万元,主要用于:单位在职人员参加外部培训的经费支出。
  3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 儿童福利(项)2021年预算数为3万元,主要用于儿童福利中心工作经费。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项)2021年预算数为334.36万元,主要用于在职29人机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)2021年预算数为10.88万元,主要用于主要用于在职29人医疗保险缴费。

6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为1.27万元,主要用于驻村扶贫工作队员生活补贴、补助。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为21.76万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。


五、一般公共预算基本支出情况说明

 三台县社会福利院2021年一般公共预算基本支出352.29万元,其中:

人员经费322.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.53万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县社会福利院2021年“三公”经费财政拨款预算数 3.62 万元,较上年增长0.27  %,其中:因公出国(境)经费0 万元,公务接待费1.81   万元,公务用车购置及运行维护费 1.81  万元。

(一)因公出国(境)经费为0万元。

(二)公务接待费与2020年预算增长0.27  %。主要原因是:接待人次增加。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长 0.27  %。主要原因是:公务用车使用年限超过十年,维保费增加。

 

单位现有公务用车 1 辆,2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费 1.81 万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

三台县社会福利院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
 三台县社会福利院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,三台县社会福利院机关运行经费财政拨款预算为402.29万元,比2020年预算增加29.85万元,增长7.42 %。
    (二)政府采购情况

2021年,三台县社会福利院安排政府采购预算 3.35万元,主要用于采购办公设备

(三)国有资产占有使用情况

 截至2020年底,三台县社会福利院共有车辆1 辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年三台县社会福利院项目有二项,分别是儿童中心工作经费3万元、城市特困人群救助护理经费47万元。均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
   7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位在职人员参加外部培训的经费支出。
  3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 儿童福利(项)主要用于儿童福利中心工作经费。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项)主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)主要指在职人员医疗保险缴费。

6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)主要指驻村扶贫工作队员生活补贴、补助。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件:表1.单位收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标表

三台县社会福利院2021年单位预算公开附表.xls