救助管理站

三台县救助管理站2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

三台县救助管理站职责为：维护社会秩序，促进社会稳定。对城市流浪乞讨人员负责接收、审查、管理和无偿救助。

（二）部门2021年重点工作

1、实行目标责任制和奖惩挂钩。从1月1日起，每周一三五开展街面流动巡查救助活动，每月坚持，全年不放松，并积极会同公安、城管等相关部门参加，对所收救的受助人员是精神病人或危重病人的直接送定点医院救治；对因年老、年幼或者残疾人无法认知自身行为，无表达能力，因而无法查明其亲属或者所在单位，也无法查明其户口所在地或住址的，由救助站报请县民政局给予安置。对户口在本县，确因家庭贫困而流浪乞讨的由县民政局和其所在乡镇（办事处）采取多种措施帮扶解决。

2、在媒体上广泛宣传，印发传单，告知市民不要对街上的乞讨人员给钱、物，并告知引导、护送到救助站；在县电视台、都市生活报等媒体上制作专栏，及时向社会大众公布救助电话，并告知可由城管、公安护送来站，对需要医疗救治的流浪乞讨人员直接送往定点医院进行救治。

3、在县城区各个社区设置社区宣传劝导点，落实专人负责对流浪乞讨人员实施救助。各社区书记兼管救助管理工作，实施属地管理、分级负责。

 

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三台县救助管理站2021年收支总预算114.73万元。

（一）收入预算情况

（二）三台县救助管理站2021年收入预算114.73万元，其中：一般公共预算拨款收入114.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占 0%；其他资金收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况 

（四）三台县救助管理站2021年支出预算114.73万元，其中：基本支出89.73万元，占78.21%；项目支出25.00万元，占21.79%。

三、财政拨款收支预算情况说明 

三台县救助管理站2021年财政拨款收支总预算114.73万元。收入包括：一般公共预算拨款收入114.73万元， 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：教育支出0.26万元、社会保障和就业支出105.05万元、卫生健康支出2.72万元、农林水支出1.27万元、住房保障支出5.43万元.

    四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县救助管理站2021年一般公共预算当年拨款114.73万元，比2020年预算数增加21.50万元。主要是项目经费增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.26万元，占0.23%；社会保障和就业支出105.05万元，占91.53%，卫生健康支出2.72万元，占2.37%；农林水支出1.27万元，占1.11%，住房保障支出5.43万元，占4.73 %.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为0.26万元，主要用于部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2021年预算数为7.24万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　  3、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2021年预算数为82.81万元，主要用于救助站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及反对家庭暴力庇护、未成年保护管理经费。

4、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 2021年预算数为15万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：2021年预算数为2.72万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算数为1.27万元，主要用于第一书记的费用支出。
　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为5.43万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
 五、一般公共预算基本支出情况说明

　 三台县救助管理站2021年一般公共预算基本支出89.73万元，其中：

人员经费82.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县救助管理站2021年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，较上年减少11.11%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长（减少）0 %。

（二）公务接待费与2020年预算减少11.11%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长 （减少） 0 %。

救助站现有公务用车1辆，2021年没有安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明                          三台县救助管理站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
　　三台县救助管理站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，三台县救助管理站机关运行经费财政拨款预算为7.27万元，比2020年预算增加1.01万元，增长16.13 %。是因为2021年人员增加。

 （二）政府采购情况

三台县救助管理站2021年无政府采购支出

2021年，三台县救助管理站安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2020年底，三台县救助管理站共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年三台县救助管理站所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指部门在职人员参加外部培训的经费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 7、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：是指救助站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及反对家庭暴力庇护、未成年保护管理经费。

8、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 是指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

 　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：是指用于第一书记的费用支出。
　  11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

三台县救助管理站2021年单位预算公开附表.xls