中新初中

三台县中新镇初级中学校

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县中新镇初级中学校职能简介

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）中新初中2021年重点工作

1.安全目标：做好常态化疫情防控，加强安全教育和过程精细管理工作，按“一岗双责”层层落实安全责任，确保校内无重大安全责任事故的发生。

2.教学质量目标：力争各年级各科量化总体积分全学区第一。

3.德育目标：继续狠抓学生日常行为习惯养成教育，把爱国主义教育、劳动教育、励志教育贯穿德育始终。开展“感恩老师”“感恩祖国”“感恩我的亲人”为主题的感恩教育系列活动。大力弘扬伟大抗疫精神，开展“致敬英雄”爱国主义教育，增强广大师生的“四个自信”

4.教研目标：以党员名师工作室为主阵地，加强校本教研，实行“师徒”结对活动，发挥骨干教师的引领示范作用，建立教师每星期学习制度，促进教师业务水平的再提高，积极参与各类教育教学竞赛，有效利用网络资源切实促进教学质量的提升。

5.队伍建设：加强干部队伍和教师队伍建设，建成一支思想素质高、业务能力强的教师队伍。规范学校内部管理，增强教师的责任意识。建立符合实际的教师绩效考核方案和优秀教师评选机制，切实解决教师生活条件，努力调动教师的工作积极性。

6.财务后勤目标：贯彻落实中央八项规定，杜绝“舌尖上的浪费”，厉行节约，增收节支，集中财力还债；加强食堂管理和监督，达到家长放心、学生称心、社会称赞。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中新初中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中新初中2021年收支总预算522.92万元。

（一）收入预算情况

中新初中2021年收入预算522.92万元，其中：一般公共预算拨款收入522.92万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；其他资金收入0.00万元，占0.00 %。

（二）支出预算情况

中新初中2021年支出预算522.92万元，其中：基本支出522.92万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款收支预算情况说明

中新初中2021年财政拨款收支总预算522.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入522.92万元， 政府性基金预算拨款收入0.00万元。

支出包括：教育支出410.40万元、社会保障和就业支出52.95万元、医疗卫生与计划生育支出19.86万元、住房保障支出39.71万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中新初中2021年一般公共预算当年拨款522.92万元，比2020年预算数减少43.08万元。主要是教师退休和调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出410.40万元，占78.48%；社会保障和就业支出52.95万元，占10.12%；医疗卫生与计划生育支出19.86万元，占3.80%；住房保障支出39.71万元，占7.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2021年预算数为408.28万元。主要用于小学教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为2.12万元，主要用于：单位在职人员参加外部培训的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为52.95万元。主要用于学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为19.86万元。主要用于学校事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为39.71万元，主要用于：学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中新初中2021年一般公共预算基本支出522.92万元，其中：

人员经费502.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中新初中2021年“三公”经费财政拨款预算数0.00 万元，较上年增长0.00%，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0.00%。主要原因是：本年度未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2020年预算增长0.00 %。主要原因是：本年度未安排公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0.00 %。主要原因是：本年度未安排公务用车购置及运行维护费。

单位没有公务用车，2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

中新初中2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
　　中新初中2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中新初中2021年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

中新初中2021年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

　  截至2020年底，中新初中共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　  2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中新初中所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 中新初中教育正常运转的基本支出。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:中新初中在职人员参加外部培训的经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：中新初中实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：中新初中用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 中新初中由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

 

 

 

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

三台县中新初中2021年单位预算公开附表.xls