交通运输局航务管理所

发布日期:2021-06-07 14:55 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县交通运输局航务管理所

2021年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县交通运输局航务管理所职能简介

我所是三台县交通运输局下属单位,属二级预算单位,是两块牌子(三台县交通运输局航务管理所、四川省三台县地方海事处)一套人员、合署办公。根据《国内水路运输管理条例》第四条规定国务院交通运输主管部门主管全国水路运输管理工作。县级以上地方人民政府交通运输主管部门主管本行政区域的水路运输管理工作。县级以上地方人民政府负责水路运输管理的部门或者机构(以下统称负责水路运输管理的部门)承担本条例规定的水路运输管理工作。”及《中华人民共和国内河交通安全管理条例第四条规定:“国务院交通主管部门主管全国内河交通安全管理工作。国家海事管理机构在国务院交通主管部门的领导下,负责全国内河交通安全监督管理工作。国务院交通主管部门在中央管理水域设立的海事管理机构和省、自治区、直辖市人民政府在中央管理水域以外的其他水域设立的海事管理机构(以下统称海事管理机构)依据各自的职责权限,对所辖内河通航水域实施水上交通安全监督管理”。我所依法担负着全县水路运输管理、航道管理、港口管理、水上交通安全监督管理、船舶检验等职责。

(二)三台县交通运输局航务管理所2021年重点工作

1.加强航务管理,切实维护好水路交通运输秩序。

(1) 加强运政管理。一是宣传和贯彻水路运输管理的各项法

律、法规,严格水运企业和个体的开业申请和运力增加审批、运输船舶年审工作,严格申请报批手续;完成全县渡口船舶、旅游船舶的客运船舶承运人责任保险工作。二是贯彻《中华人民共和国航道法》、《四川省港口管理办法》、《国内水路运输管理条例》,依法加强对码头、航道及其设施的管理。三是严格落实《中华人民共和国水上水下活动许可证》安全管理规定,按程序审批和办理或转交市级交通海事部门办理,加强对刘营渡改公路桥、G5扩容涪江永明跨河大桥项目水上水下施工作业的日常监管。四是建立和完善运输船舶各类基础台帐,建立规范的运输船舶建档,按照要求准确及时上报运输统计报表。

2)加快项目建设。一是严格按照工程项目管理规定,加快推进三台县“8.10”暴雨洪灾水路灾后修复整治工程项目,完成全县5处渡口水毁隐患的全面整改。二是加快推进涪江沿线高中水位防洪桩项目和水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目。三是加强与省、市主管部门的协调与联系,推进“十四五”规划期间已报送的渡口标准化改造、旅游码头、无人机等项目需求的入库及计划下达工作。

3)严格船舶检验。对全县新造的各类船舶,严格按照船

舶建造的有关规定办理新建船舶手续。清理和整顿造船市场,查处无造船许可证的单位和个人修造船舶;凡在没有造船许可证情况下建造成或船舶防污染设施设备不齐的船舶,船检人员一律不得检验、发证,严把船舶建造检验发证关,按规定检验职责范围内的各类船舶。

2.加大海事监督,确保水路交通安全形势稳定

1)深化水路交通安全管理。坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的基本原则,持续推进安全监管长效机制建设;以杜绝重特大事故,控制一般事故为目标,以“分片联系,一岗双责”为基础,在近几年水上交通安全生产专项整治活动的基础上,扎实开展非法载客,砂石船上岸后的监督管理,继续深化渡口渡船、水运企业安全管理,加大督查和考核工作力度,健全管理机制,确保安全形势稳定。

2)突出抓好重点领域的监管。狠抓重点时段、区域和环节动态监管、视频监控、隐患排查治理和“救生衣行动”的常态化工作;强化对重点渡口、重点船舶、重点时段的安全监管,进一步完善安全监管工作机制;加大安全生产监督检查力度,严肃查处各类违法违规行为;抓好春运、两会、汛期、建党100周年庆典、“黄金周”、等重点时段的水上安全和行业维稳工作,杜绝重点时段事故、上访、投诉、举报等情况发生。

3)推进乡镇船舶规范化建设。结合“三无”船舶专项整

治,继续做好公益性渡口建设与乡镇船舶安全管理站规范化建设、船舶技改、船员自律体系建设、海事规范化建设的四个结合,继续推进渡口公益性事业财政投入工作,加强视频监控值班工作,全力做好重点渡口码头和客渡船舶监管。

4)开展打非治违和隐患排查治理。频繁、全面地开展排查,建立责任清单、完善工作台帐,落实整改措施及时督促整改。加大督查、执法力度,严厉打击水上交通安全非法违法生产经营行为,从重依法处罚无证驾驶、超载航行、非客船载客和“三无船舶”航行作业行为。

5)加强从业人员安全技能培训。强化从业人员安全培训教育和安全宣传,认真贯彻《船员条例》及相关配套法规,全面开展船员基本安全培训,重点强化对非技术船员进行最基本的水上交通安全知识、技能的培训考核,严格船员资格管理。以省厅下发的《海事业务工作手册》为基础,积极参加上级管部门开展的船舶签证人员、船舶相关证书登记、安全检查等培训,规范各类业务台帐档案资料,完善安全检查的考核、管理,扎实推进各项工作。

6)持续做好疫情常态化防控。坚持常态化防控措施和疫情防控应急工作相结合。一是严格落实疫情防控措施。督促各水运企业和渡口码头严格落实乘客健康码查验、体温检测、渡口码头和船舶通风、每日消毒、卫生管理、保持“一米线”距离等防疫规定,建立乘客信息登记和驾驶员健康信息登记制度,形成乘客、驾驶员专门记录台账,并造册留存,确保乘客、驾驶员流动及健康情况可掌握。二是加强重点人员个人防护。督促一线服务人员规范佩戴口罩,并要求所有乘客全程佩戴口罩。督促各水运从业人员在规定时间内完成核酸检测或接种疫苗接种工作。三是做好疫情防控应急处置。针对突发情况,根据疫情防控需要,及时采取加大消杀力度、降低客座率等更严格防控措施,并加强与卫生防疫协调联动,做好发热乘客的留观移交等工作。

7)扎实推进安全生产专项整治三年行动。今年是安全生产专项整治三年行动集中攻坚年,做好动态更新三个清单,针对重点难点问题集中攻坚、精准施策,通过挂牌督办、现场推进会、推广相关单位和企业的经验做法等措施,加大专项整治攻坚力度,落实和完善治理措施,以重点突破带动安全生产治理体系和治理能力提升,进一步推动整治工作取得明显成效。

3.强化队伍建设,不断提升执法服务水平。 

1)加强执法队伍建设。积极参加省、市、县等有关部门举办的行政执法培训和学习,重点是对国家新颁布的常用法律、法规、规章的培训和学习;持续深化“大培训、大练兵、大比武”活动,进一步调动干部职工的积极性和创造性,提振干事创业的精气神。同时,强化干部职工日常和年度考核评价,进一步优化以岗位职责为基础、以能力素质为核心、以业绩和贡献为导向,涵盖“德、能、勤、绩、廉”全方位考核评价的体系,激励职工在不同的岗位上建功立业。

2)严格依法行政。全面提升现场执法精细度,规范执法标准和现场执法单证填写录入。坚持依法行政,不得超越管辖权限,严格执行新颁海事行政许可、处罚裁量基准,有效减少人为因素影响扎实推进完善案例评析固化工作模式与管理机制,保证行政执法的准确性和公正性,行政处罚无投诉和行政复议的发生。

3)深化便民举措。落实简政放权政策,及时公布行政执法依据、行政执法程序、服务承诺等内容,深化“一站式”服务以群众办事“一趟不用跑”和“最多跑一趟”为目标,提高网上政务办理覆盖面,让数据“多跑路”群众“少跑腿”。综合运用信息公示、信息共享、信息约束等手段,促进信用监管和信用约束机制形成。

4.加大船舶防污治理,打造绿色水路交通运输。

1)严格新建船舶污染设施配备。加强全县通航水域内各类船舶防污染的管理;一是新建船舶或购进船舶进入我船籍港必须按照现行船检规范配备防污染设施设备。二是加强与市局船检部门的协调,船舶设计、建造、检验等过程不满足规范要求的一律不予验收,不得投入使用。

2)强化污水收集处理设施配置。一是再次排查全县船舶,有生活污水产生的应配备生活污水自动收集打包装置。二是主、辅柴油机总功率22KW及以上的船舶应按规范要求配置油水分离器,其他机动船舶配备污油桶。

3)加大船舶污染防治监督执法。持续推进长江经济带港口码头污染突出问题专项整治和防治船舶污染通航水域内河水环境工作,以船舶偷排漏排、垃圾随意抛弃、防污设施为配备或未保持正常使用、超年限运营、船舶非法洗舱等违法行为为重点,加强现场检查频次,加大查处力度,及时对社会公布违法排污行为查处情况。

4)完善码头环保设施。进一步完善鲁班水库旅游船舶停靠点、各渡口码头的分类垃圾桶、油污水接收设施及相关污染物的储存、转运、处置的衔接工作。

5.全面从严治党严守纪律规矩树形象。

1)突出政治引领。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。充分发挥党组织战斗堡垒和核心作用,严格落实“三会一课”学习制度,固化支部学习教育机制,及时把党的政策、路线、方针传达到每一个党员。结合“不忘初心,牢记使命”“三牛精神”等主题,以学习党史、重温誓言、致敬先烈、展望未来、民族复兴等方向,深入开展建党100周年庆祝活动,着力以更加灵活多样的工作载体融入海事中心工作,凝聚党员队伍的战斗力、向心力,强化党员干部主动投身服务交通强国建设的主动意识和责任意识

2)强化全面从严治党。认真落实全面从严治党主体责任,持之以恒正风肃纪,严格落实局党委关于党风廉政建设责任制和市航务处有关廉洁自律的有关规定;严格执行“三重一大”制度,加大对干部和职工的廉洁自律教育。通过学习和教育,全面提高干部、职工抵制不良生活方式的侵蚀,严格财经纪律,坚持收、支两条线,严禁坐支、挪用公款,保证重点项目开支,压缩事务性开支;把好财务关做到日清月结,及时上报财务报表和做好财务档案归档。

3)加强行业作风建设。把党的政治建设摆在首位,坚持思想建党和制度治党同向发力,继续贯彻执行中央八项规定。及时组织职工学习中央和省、市、县委以及局党委相关规定和要求,大力倡导厉行节约,反对铺张浪费。严禁发生党员干部和行政执法人员收受下属和行政相对人的任何礼品、礼金、吃拿卡要等现象。同时在整治“怕慢假庸散”、解决“干与不干一个样、干好干坏一个样”的问题上,创新管理模式,确保取得新突破、新成效。

4)深化文明创建。抓好重大主题、重大活动宣传。,实做好庆祝建党100周年相关工作。牢牢掌握意识形态工作领导权,守好阵地、管好队伍,确保不发生负面新闻或重大网络舆情。推进文明单位、文明示范窗口等创建。进一步加强和改进工青妇等群团工作,广泛凝聚发展合力。充分运用主流、行业媒体多角度、多渠道、多载体开展宣传,讲好海事故事加大先进典型的培树提升凝聚海事发展的内生动力。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县交通运输局航务管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。三台县交通运输局航务管理所2021年收支总预算307.01万元。

(一)收入预算情况

三台县交通运输局航务管理所2021年收入预算307.01万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算情况

三台县交通运输局航务管理所2021年支出预算307.01万元,其中:基本支出123.61万元,占40.26%;项目支出183.40万元,占59.74%。

三、财政拨款收支预算情况说明

三台县交通运输局航务管理所2021年财政拨款收支总预算307.01万元。收入包括:一般公共预算拨款收入307.01万元。

支出包括:教育支出0.29万元、社会保障和就业支出7.72万元、卫生健康支出2.89万、交通运输支出290.32万元、住房保障支出5.79万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县交通运输局航务管理所2021年一般公共预算当年拨款307.01万元,比2020年预算数减少1.34万元。主要是2020年有在职工资调标和遗属生活困难补助调整追加预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.29万元,占0.09%;社会保障和就业支出7.72万元,占2.52%;卫生健康支出2.89万元,占0.94%;交通运输支出290.32万元,占94.56%;住房保障支出5.79万元,占1.89%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为0.29万元,主要用于:单位在职人员参加外部培训的经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为7.72万元,主要用于:单位在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为2.89万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2021年预算数为290.32万元,主要用于:所机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为5.79万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

三台县交通运输局机关2021年一般公共预算基本支出307.01万元,其中:

人员经费107.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县交通运输局航务管理所2021年“三公”经费财政拨款预算数7.7万元,与上年持平其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行维护费7万元。

(一)无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2020年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆(一般执法执勤用车)。

2021年安排公务用车运行维护费7万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

三台县交通运输局航务管理所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县交通运输局航务管理所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,三台县交通运输局航务管理所机关运行经费财政拨款预算为16.32万元,比2020年预算减少0.36万元,降低2.16%。
    (二)政府采购情况

2021年,三台县交通运输局航务管理所安排政府采购预算105.50万元,主要用于采购办公设备、水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,三台县交通运输局航务管理所机关2辆公务用车(一般执法执勤用车)。
  2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年三台县交通运输局航务管理所所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

11.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

附件:表1.单位收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标表

三台县交通运输局航务管理所2021年部门预算公开附表.xls