团委

发布日期:2022-09-22 15:53 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

 

 2021年度

四川省中国共产主义青年团三台县委员会

部门决算

 

 


 

   

 

公开时间:2022年9月22日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2021年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 28

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入总表 43

三、支出总表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.领导全县共青团工作。

 2.负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

 3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

 4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作,负责县未成年人保护方面的日常工作。

 5.调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据。 

6.负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

 7.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年,负责管理、指导团县委系统刊物的编发。 

8.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

9.承办县委、县政府及团市委交办的其他事项

(二)2021年重点工作完成情况

一、加强思想政治引领,引导青年牢固树立理想信念

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引导青少年,常态化推进“青年大学习”、“红领巾爱学习”工作;成功推报“四川省优秀共青团员”和“绵阳市十大杰出青年”1名,评选“三台十大杰出青年10名;开展“学党史、强信念、跟党走”主题教育,组织机关干部集中学习习近平总书记系列重要讲话精神,通过中心组学习和延时下班学习了《用好红色资源,传承好红色基因,把红色江山世世代代传下去》等重要文章,并组建由青年教师、研究生支教团、机关团干部构成的“青年讲师团”开展党史宣讲9次,召开全县各界各族青年集体学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和纪念辛亥革命110周年讲话精神,青年代表踊跃发言,畅谈学习感受,并许下“强国有我,请党放心”的庄重承诺,向党和人民庄严宣誓。

二、弘扬时代新风,扎实推进新时代志愿服务工作

团县委广泛宣传动员青年积极参与志愿服务,围绕县委中心工作主动作为。一是常态化参与疫情防控。一年来,疫情防控形势不断变化,我委对防控工作始终保持高度重视的工作态度,全力配合新冠疫情防控指挥部工作,累计组织志愿者3500余人次参与社区外来人员信息排查、疫苗接种宣传、疫苗接种点秩序维护、四川天府健康通的宣传和使用等工作二是扎实做好志愿实践项目。通过推广“志愿四川”服务平台,目前我县注册青年志愿者达7200余人,注册志愿服务团队125个,累计服务时长8524小时,注册人数和服务时长同比上半年增长100%以上,各项数据位居全市前列;2020年度,县西部计划项目工作经考核获评全省“优秀”等次,新一批西部计划志愿者总计31人(含支教团教师)全部到岗工作。三是顺利完成青志协换届选举。10月,通过公开招聘、笔试面试,选举了新一届青年志愿者协会班子,为我县青年志愿服务组织输送新鲜血液,为志愿服务活动持续高效开展提供了保障。

三、开展关爱、防教类活动,着力维护青少年合法权益

今年以来,团县委主动走进青少年,了解青少年意愿及需求,深入倾听青少年呼声,代表青少年反映诉求,形成全社会共同关心维护青少年权益的良好环境。一是持续推进关爱农村留守儿童工作。实地调研潼川、立新、永明、塔山等地关爱阵地建设情况,常态化组织志愿者赴各乡镇开展关爱活动,今年来组织青志协成员多次赴新生中学、鲁班小学、富顺初中等地开展农村留守儿童、残疾儿童心理关爱、家庭亲子活动,帮助农村弱势青少年加强自我认知、人际沟通能力,促进青少年身心健康成长;二是宣讲新修订《未成年人保护法》,增强农村留守儿童自我保护意识,切实维护好青少年根本利益。积极推进青少年违法犯罪预防工作,以预防校园犯罪为重点,在中小学校加强法律知识普及和警示教育,积极配合有关部门做好青少年重点群体的预防工作,动员全社会力量关心和支持青少年权益保护工作,为青少年健康成长创造良好的社会环境三是积极对上争取,通过与省青少年发展基金会对接,为老马、西平、郪江等地中小学筹集5万余元的文体、生活用品,助力乡镇学校开展教学活动。通过“金秋助学”项目为7名学生共计筹集资金1.4万元,助力困难学子圆梦大学。

四、围绕县委“1355”战略部署,服务青年成长发展

    紧紧围绕县“三会”精神、“十四五”规划总体部署和县委“1355”战略部署,让青年在个人成长发展中实现社会价值。一是形成联席会议机制。11月4日,我县青年工作联席会议成功召开,会上围绕青年成长发展的重点领域和关键环节进行了讨论,审议并通过了《三台县落实<四川省中长期青年发展规(2017-2025年)>2021年工作要点》,为全县青年工作指明了方向。二是搭建交流平台。2021年团县委依托县青创会深入各乡镇调研返乡创业青年工作,并积极举办创业青年交流活动,为创业青年在创业发展过程中面临的挑战提出建议和解决措施。三是提供创业资金帮扶,通过农村致富带头人联盟积极宣传青创计划,帮助我县创业青年解决融资难等问题,通过实地调研的方式,全年推报创业项目数量11个,通过7个,争取无息贷款60万。截至目前该SYE项目已服务青年累计80余人,融资560余万。

五、全面从严治团,持续推进团的改革

一年来,团县委以政治上要严、团的干部队伍建设要严、团员队伍建设要严的标准和要求为抓手,真正把从严治团的要求落到实处。一是狠抓党风廉政建设。坚持把廉政教育作为加强班子成员理论学习的重要内容,严明党的政治纪律和规矩。组织班子成员和全体干部认真学习中央、省、市、县纪委全会会议精神,认真贯彻落实十九届中央纪委历次全会精神,进一步增强班子成员和全体干部的廉政自律意识。二是加强推优入团管理2021年,全县共发1350名团员入团,通过严格规范入团程序、控制团学比率提升团员先进性和荣誉感,狠抓团员思想教育,持续加强对团员青年的政治引领,进一步让团员在广大青年中发挥模范作用;三是持续抓好学校少先队改革工作。推选了新一届县少工委主任,增强对学校少工委的指导。2月4日,召集少工委班子传达学习《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》,切实增强新时期少先队工作。四是选优配强基层团支部书记。全面完成乡镇村(社区)团委(支部)换届工作,新任村(社区)团支部书记平均年龄33岁,大专以上学历占50%以上,实现了农村团干部高学历和年轻化。五是积极筹备共青团三台县第十六次团代会工作。共青团三台县第十五届委员会于今年12月任期届满,为更好推动三台县共青团工作,将按期举行第十六次团代会。团县委将举办好此次大会作为今年重大政治任务,认真总结过去五年成绩、长远谋划未来五年工作。

二、构设置

团县委下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入团县委2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、中国共产主义青年团三台县委员会(本级)

2、青少年宫

 


 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计210.43万元。与2020年相比,收、支总计各增加10.57万元,增长5.29%。主要变动原因是行政事业类项目资金增加。

1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

 

二、 入决算情况说明

2021年本年收入合计210.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入210.39万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.02%

2:收入决算结构图(单位:万元)

     

三、 出决算情况说明

2021年本年支出合计210.43.万元,其中:基本支出143.98万元,占68.42%;项目支出66.45万元,占31.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

3:支出决算结构图(单位:万元)

                

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计199.78万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加13.53万元,增长13.20%。主要变动原因是行政事业类项目资金增加。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

   

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出210.39万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加10.61万元,增长5.31%。主要变动原因是主要变动原因是行政事业类项目资金增加。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)                  

       

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出210.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出112.30万元,占53.38%教育(类)支出75.31万元,占35.78%社会保障和就业(类)支出10.73万元,占5.10%卫生健康(类)支出4.02万元,占1.91%住房保障(类)支出8.05万元,占3.82%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位:万元)

    

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为210.39万元完成预算100%。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为45.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为3.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

1. 

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款其他群众团体事务支出(项): 支出决算为63.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为0.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.教育(类)进修及培训(款)其他教育支出(项): 支出决算为74.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为10.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为1.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为8.05万元,完成预算100%,算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出143.94万元,其中:

人员经费137.77万元,主要包括:基本工资44.35万元、津贴补贴9.16万元、奖金1.22万元、绩效工资16.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.02万元职工基本医疗保险缴费4.02万元、其他社会保障缴费1.01万元住房公积金8.05万元、其他工资福利支出42.89万元、奖励金0.01万元

日常公用经费6.17万元,主要包括:办公费0.56万元、手续费0.04万元、培训费0.39万元、公务接待费0.04万元、工会经费2.35万元、其他交通费2.63万元、其他商品和服务支出0.17万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元,完成预算100%主要原因是严格执行预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.04万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(单位:万元)

         

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.04万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2020年减少1.35万元,下降97.20%。主要原因是公务接待减少

国内公务接待支出0.04万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,国内公务接待1批次,8人次,共计支出0.04万元,具体内容包括:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,团县委机关运行经费支出5.44万元,比2020年增加3.53万元,增长184.40%。主要原因是人公用经费增加

(二)政府采购支出情况

2021年,团县委县政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年1231日,团县委共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对7项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效自评。。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年度部门整体支出绩效评价报告》见附件(第四部分)。

 

 

第三部分词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.一般公共服务支出:指单位反映政府提供一般公共服务的支出。

4.教育支出(类)进行及培训(款)培训支出(项):指反映安排用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指反映单位其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)行政单位医疗(项):指反映行政单位用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

 

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)事业单位医疗(项):指反映事业单位用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金类(项):指反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


 

四部分 附件

附件1

2021年度三台县团委

部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

共青团三台县委机关设办公室1个内设机构,属行政独立预算单位。

所属事业单位:三台县青少年宫。

(二)机构职能

1.领导全县共青团工作。

2.负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作,负责县未成年人保护方面的日常工作。

5.调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据。

6.负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论宣传教育文化活动。

8.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

9.承办县委、县政府及团市委交办的其他事项。 (三)人员概况

1.机关有在职人员5人,其中在编行政干部4人,事业编制1人。

2.三台县青少年宫:事业编制7名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

一般公共预算财政拨款收入210.39万元。

(二)部门财政资金支出情况

一般公共预算财政拨款支出210.39万元(其中基本支出143.95万元、项目支出66.45万元)。

三、部门整体支出绩效管理情况

(一)部门预算管理情况

1-1-1.目标制定: 自评得分:15.00;

计算过程和评定依据:绩效目标编制要素完整;绩效指标做到细化量化;绩效目标纳入机关会务会研究并集体决策。

1-1-2.目标实现: 自评得分:15.00;

计算过程和评定依据:部门绩效目标全部完成,与预算绩效目标无偏离。。

1-1-3.支出控制: 自评得分:5.00;

计算过程和评定依据:日常公用经费、项目支出“办公费、水费、电费、物业管理费等”预决算偏差程度在10%以内。

1-1-4.及时处置: 自评得分:10.00;

计算过程和评定依据:部门绩效监控调整取消额和结余注销额均为零。

1-1-5.执行进度: 自评得分:5.00;

计算过程和评定依据:6、9月部门预算进度达到量化指标。

1-1-6.预算完成: 自评得分:10.00;

计算过程和评定依据:部门预算项目12月预算执行进度达到100%。

1-1-7.资金结余率(低效无效率): 自评得分:5.00;

计算过程和评定依据:5分。

1-1-8.违规记录: 本部门未涉及该指标 (二)综合管理情况

2-1-1.预算挂钩: 自评得分:6.00;

计算过程和评定依据:建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

2-1-2.自评公开: 自评得分:4.00;

计算过程和评定依据:按照要求将相关绩效信息随同决赛同时公开。

2-1-3.问题整改: 自评得分:5.00;

计算过程和评定依据:针对绩效管理过程中提出的问题进行及时相应的整改。

2-1-4.应用反馈: 自评得分:5.00;

计算过程和评定依据:在规定时间内相财政部门反馈应用绩效结果报告。

(三)绩效结果应用情况

3-1-1.自评质量: 自评得分:9.00;

计算过程和评定依据:部门整体支出自评得分与评价得分差异在5%以内。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

一是预算执行到位。严格执行《中华人民共和国预算法》和各项财经纪律,机关管理制度健全,财务管理规范,预算编制合理。二是资金监管到位。

(二)存在问题

团委因部分工作不可预见性,有些支出无法纳入预算,导致预算执行存在偏差。

(三)改进建议

1.建立完善的绩效评价机制,明确单位开展绩效评价评价方法时限,积极利用评价结果,增强绩效管理能力。

 


附件

 

2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表(2021年度)

填表人:吴丽蓉      打印日期:2022/5/26 14:30:33

一级指标

二级指标

三级指标

分值

是否涉及

自评分数

评定依据及说明

是否附佐证材料

合计:

90.00

 

94.00

 

 

部门预算管理

目标管理

目标制定

15

15.00

绩效目标编制要素完整;绩效指标做到细化量化;绩效目标纳入机关会务会研究并集体决策。

目标实现

15

15.00

部门绩效目标全部完成,与预算绩效目标无偏离。。

动态调整

支出控制

5

5.00

日常公用经费、项目支出“办公费、水费、电费、物业管理费等”预决算偏差程度在10%以内。。

及时处置

10

10.00

部门绩效监控调整取消额和结余注销额均为零。

执行进度

5

5.00

6、9月部门预算进度达到量化指标。

完成结果

预算完成

10

10.00

部门预算项目12月预算执行进度达到100%。

资金结余率(低效无效率)

5

5.00

5分。

违规记录

5

0.00

 

绩效结果应用

内部应用

预算挂钩

6

6.00

建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

信息公开

自评公开

4

4.00

按照要求将相关绩效信息随同决赛同时公开。

整改反馈

问题整改

5

5.00

针对绩效管理过程中提出的问题进行及时相应的整改。

应用反馈

5

5.00

在规定时间内相财政部门反馈应用绩效结果报告。

自评质量

自评质量

自评质量

10

9.00

部门整体支出自评得分与评价得分差异在5%以内。

扣分项

扣分项

扣分项

-10

0.00

 

 

 

附件2

共青团三台县委

2021年度政策和项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况。

12021年项目7个57万元,其中:青少年公益性活动经费3万元、关工委工作经费30万、志愿服务及西部计划项目工作经11万元、共青团专项工作经费4万元、留守学生关爱经费4万元、青年促进会双创中心项目3万元、少先队专项经费2万。项目申报内容是2021年根据实际情况申报的,与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二)资金安排情况

2.经费申请及批复情况:20214月通过向县财政局汇报申请项目经费,2021518日,三台县财政局下达《三财预》(﹝20216号)同意解决经费57万元,市级民生工程专项资金金9.45万元

二、绩效目标完成情况分析      

预算报执行进度情况分析。

1.资金来源

该项经费主要来源为财政资金及本单位自筹,其中财政资金66.45万元、单位自筹资金

2.资金到位。

截至20211231日,项经费实际到位66.45万元,资金到位率为100%

3.资金使用。

截至20211231日,项经费已经累计使用66.45万元,结余。

在资金使用上团县委根据财务管理制度,专人负责,严格按照有关规定,抓好财务支出,明确经费支出项目,做到合理开支。

总体绩效目标完成情况分析

2021年,我紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实省委十一届七次全会、市委七届九次全会和县委十三届十一次全会精神,围绕中心、服务大局,切实发挥共青团作用,为推动建设四川三产融合示范县和深入参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点贡献力量。

(三)绩效指标完成情况分析

  8个项目预算申报的绩效目标,相应的数量指标、质量指标、时效指标等均达到预期,成本指标未超过预算指标值。

项目效益分析

1强思想政治引领,引导青年牢固树立理想信念

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引导青少年,常态化推进“青年大学习”、“红领巾爱学习”工作;成功推报“四川省优秀共青团员”和“绵阳市十大杰出青年”1名,评选“三台十大杰出青年”10名;开展“学党史、强信念、跟党走”主题教育,组织机关干部集中学习习近平总书记系列重要讲话精神,通过中心组学习和延时下班学习了《用好红色资源,传承好红色基因,把红色江山世世代代传下去》等重要文章,并组建由青年教师、研究生支教团、机关团干部构成的“青年讲师团”开展党史宣讲9次,召开全县各界各族青年集体学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和纪念辛亥革命110周年讲话精神,青年代表踊跃发言,畅谈学习感受,并许下“强国有我,请党放心”的庄重承诺,向党和人民庄严宣誓。

2开展关爱、防教类活动,着力维护青少年合法权益

    今年以来,团县委主动走进青少年,了解青少年意愿及需求,深入倾听青少年呼声,代表青少年反映诉求,形成全社会共同关心维护青少年权益的良好环境。一是持续推进关爱农村留守儿童工作。二是宣讲新修订《未成年人保护法》,增强农村留守儿童自我保护意识,切实维护好青少年根本利益。三是积极对上争取,通过与省青少年发展基金会对接,为老马、西平、郪江等地中小学筹集5万余元的文体、生活用品,助力乡镇学校开展教学活动。通过“金秋助学”项目为7名学生共计筹集资金1.4万元,助力困难学子圆梦大学。

3围绕县委“1355”战略部署,服务青年成长发展

    紧紧围绕县“三会”精神、“十四五”规划总体部署和县委“1355”战略部署,让青年在个人成长发展中实现社会价值。一是形成联席会议机制。11月4日,我县青年工作联席会议成功召开,会上围绕青年成长发展的重点领域和关键环节进行了讨论,审议并通过了《三台县落实<四川省中长期青年发展规2017-2025年)>2021年工作要点》,为全县青年工作指明了方向。二是搭建交流平台。2021年团县委依托县青创会深入各乡镇调研返乡创业青年工作,并积极举办创业青年交流活动,为创业青年在创业发展过程中面临的挑战提出建议和解决措施。三是提供创业资金帮扶,通过农村致富带头人联盟积极宣传青创计划,帮助我县创业青年解决融资难等问题,通过实地调研的方式,全年推报创业项目数量11个,已通过7个,争取无息贷款60万。截至目前该SYE项目已服务青年累计80余人,融资560余万。

4弘扬时代新风,扎实推进新时代志愿服务工作

    团县委广泛宣传动员青年积极参与志愿服务,围绕县委中心工作主动作为。一是常态化参与疫情防控。二是扎实做好志愿实践项目。三是顺利完成青志协换届选举。

5全面从严治团,持续推进团的改革

一年来,团县委以政治上要严、团的干部队伍建设要严、团员队伍建设要严的标准和要求为抓手,真正把从严治团的要求落到实处。一是狠抓党风廉政建设。二是加强推优入团管理。三是持续抓好学校少先队改革工作。四是选优配强基层团支部书记。五是积极筹备共青团三台县第十六次团代会工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全面完成总体绩效目标和绩效指标,无改进措施。

绩效自评价结果和公开情况

(一)评价结论。

通过绩效自评,总的认为县财政局预算安排项目经费政策依据充分,符合规定和工作需要,目标制定明确,政策和需求依据充分,资金按照用途使用,按照财务管理规定开支。项目的开展实施,取得了良好的社会效益。综合绩效自评评定等次为优,并按要求进行了公开。

(二)存在的问题。

由于绩效自评是一项开展不久的工作,项目支出运行实践经验还欠缺,相关制度建设还有待进一步加强。

 五、其他需要说明的问题

各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中未发现问题。                  


 

 

留守学生关爱 费项目绩效目标自评表 

2021年度)

政策(项目)名称

留守学生关爱经费

项目主管部门

共青团三台县委办公室

资金使用单位

共青团三台县委办公室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

4

4

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

4

4

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

深入贯彻落实习近平总书记关于青少年工作指示精神,积极开展系列关爱活动,加强对青少年的日常思想、学习关爱,教育引导青少年听党话、跟党走。

深入贯彻落实习近平总书记关于青少年工作指示精神,积极开展系列关爱活动,加强对青少年的日常思想、学习关爱,教育引导青少年听党话、跟党走。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

建设留守学生之家所数

2

2

无。

质量指标

资金使用合理性

资金使用合理性。

符合有关财务管理规定  。

无。

时效指标

完成时间

12月31日

按时完成。

无。

 

 

 

 

成本指标

建设留守学生之家所数

4

4

无。

 

 

 

 

社会效益

指标

青少年关爱工作

得到社会认可  

 

无。

满意度指标

服务对象

满意度指标

青少年工作满意度

99%

99%

进一步提高服务质量。

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

志愿服务西部计划项目专项经费项目绩效目标自评表 

2021年度)

政策(项目)名称

志愿 服务西部计划项目专项经费

项目主管部门

共青团三台县委办公室

资金使用单位

共青团三台县委办公室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

11

11

100%

      县级财政资金

11

11

100%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

积极开展大学生志愿服务西部计划项目,吸引大学生志愿服务三台、扎根三台,开展系列志愿服务活动,引导社会更多青年参与志愿服务活动,其中2020年度大学生志愿服务西部计划项目获得全国优秀项目办。

积极开展大学生志愿服务西部计划项目,吸引大学生志愿服务三台、扎根三台,开展系列志愿服务活动,引导社会更多青年参与志愿服务活动,其中2020年度大学生志愿服务西部计划项目获得全国优秀项目办。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

志愿者培训次数

3

3

无。

志愿者座谈会次数

4

4

无。

为志愿者购买社保医保,按时发放志愿者生活补贴次数

12

12

无。

质量指标

资金使用合理性

资金使用合理性。

符合有关财务管理规定  。

无。

时效指标

完成时间

12月31日

按时完成。

无。

成本指标

志愿者培训次数

3

3

无。

志愿者座谈会次数

4

4

无。

 

为志愿者购买社保医保,按时发放志愿者生活补贴次数

11

11

无。

 

社会效益

指标

三台县西部计划工作

得到社会认可  

 

无。

满意度指标

服务对象

满意度指标

西部计划满意度

99%

99%

进一步提高服务质量。

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 


关工会工作经费项目绩效目标自评表 

2021年度)

政策(项目)名称

关工委工作经费

项目主管部门

共青团三台县委办公室

资金使用单位

共青团三台县委办公室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

30

30

100%

      县级财政资金

30

30

100%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

深入贯彻落实党的十九大、党的十九届四中、五中全会精神及习近平总书记关于关心下一代工作指导精神,加强对青少年的关心关爱,其中2020年度关心下一代宣传工作获得全省先进集体。

深入贯彻落实党的十九大、党的十九届四中、五中全会精神及习近平总书记关于关心下一代工作指导精神,加强对青少年的关心关爱,其中2020年度关心下一代宣传工作获得全省先进集体。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

开展六好基层关工委创建工作次数

1

1

无。

建立“五四青少年关爱基地场所

1

1

无。

打造“关爱活动室”

2

2

无。

开展“五失”青少年关爱活动场所

4

4

质量指标

资金使用合理性

资金使用合理性。

符合有关财务管理规定  。

无。

时效指标

完成时间

12月31日

按时完成。

无。

产工

关工委工作经费(万元)

30

30

无。

 

社会效益

指标

关心下一代工作

得到社会认可  

 

无。

满意度指标

服务对象

满意度指标

青少年满意度

99%

99%

进一步提高服务质量。

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 


 

 

共青团专项工作经费项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

共青团专项工作经费

项目主管部门

共青团三台县委办公室

资金使用单位

共青团三台县委办公室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

4

4

100%

      县级财政资金

4

4

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

开展青年大学习系列活动,团结带领全县青年团员加强思想引领,教育引导青年团员成为有道德、有文化、有纪律的时代新人。

开展青年大学习系列活动,团结带领全县青年团员加强思想引领,教育引导青年团员成为有道德、有文化、有纪律的时代新人。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

五四系列活动场次

5

5

无。

开展青年文明规范化管理服务、青年创新创业工作次数

12

12

无。

开展团干部培训次数

3

3

无。

开展全县青年工作次数

8

8

质量指标

资金使用合理性

资金使用合理性。

符合有关财务管理规定  。

无。

时效指标

完成时间

12月31日

按时完成。

无。

成本指标

共青团专项工作经费

4

4

无。

社会效益

指标

三台县共青团工作

得到社会认可  

 

无。

满意度指标

服务对象

满意度指标

青少年满意度

99%

99%

进一步提高服务质量。

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 


青少年公益性活动经费项目绩效目标自评表 

2021年度)

政策(项目)名称

青少年公益性活动经费

项目主管部门

共青团三台县委办公室

资金使用单位

共青团三台县委办公室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

3

3

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

3

3

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

积极开展青少年关爱项目活动,通过开展青年电影周等活动,加强对青少年儿童的关爱,引导青少年健康成长。

积极开展青少年关爱项目活动,通过开展青年电影周等活动,加强对青少年儿童的关爱,引导青少年健康成长。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

青少年开展公益性活动场次

15

15

质量指标

资金使用合理性

资金使用合理性。

符合有关财务管理规定  。

无。

时效指标

完成时间

12月31日

按时完成。

无。

成本指标

青少年开展公益性活动经费(万元)

3

3

社会效益

指标

三台县共青团工作

得到社会认可  

 

无。

满意度指标

服务对象

满意度指标

青少年满意度

99%

99%

进一步提高服务质量。

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

少先队工作专目绩效目标自评表 

2021年度)

政策(项目)名称

少先队工作专项项目

项目主管部门

共青团三台县委办公室

资金使用单位

共青团三台县委办公室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

2

2

100%

      县级财政资金

2

2

100%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

为深入贯彻落实习近平总书记关于少先儿童和少先队工作的重要指示精神,贯彻落实习近平总书记致中国少年先锋队70周年贺信精神,树立和增强我县少先队员光荣感,构建少先队员阶梯式成长激励体系。

为深入贯彻落实习近平总书记关于少先儿童和少先队工作的重要指示精神,贯彻落实习近平总书记致中国少年先锋队70周年贺信精神,树立和增强我县少先队员光荣感,构建少先队员阶梯式成长激励体系。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

10.13少先队建队日庆祝活动

1

1

无。

六一儿童节慰问优秀贫困少先队员

50

50

无。

质量指标

资金使用合理性

资金使用合理性。

符合有关财务管理规定  。

无。

时效指标

完成时间

12月31日

按时完成。

无。

成本指标

青少年开展公益性活动经费(万元)

2

2

社会效益

指标

三台县共青团工作

得到社会认可  

 

无。

满意度指标

服务对象

满意度指标

青少年满意度

99%

99%

进一步提高服务质量。

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

青年创业促进会双创中心项目绩效目标自评表 

2021年度)

政策(项目)名称

青年创业促进会双创中心项目

项目主管部门

共青团三台县委办公室

资金使用单位

共青团三台县委办公室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

3

3

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

3

3

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

双创中心的建设运营,能够给我县的创业青年建立一个“一站式”服务的创业扶持体系,提高创业青年的初创能力,提高创业成功率,为我县经济发展培养更多的人才。

双创中心的建设运营,能够给我县的创业青年建立一个“一站式”服务的创业扶持体系,提高创业青年的初创能力,提高创业成功率,为我县经济发展培养更多的人才。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

常设工作人员2人经费

2

2

质量指标

资金使用合理性

资金使用合理性。

符合有关财务管理规定  。

无。

时效指标

完成时间

12月31日

按时完成。

无。

成本指标

常设工作人员经费

3

3

社会效益

指标

三台县共青团工作

得到社会认可  

 

无。

满意度指标

服务对象

满意度指标

青少年满意度

99%

99%

进一步提高服务质量。

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2.团县委2021年部门决算公开附表.XLS