2021年度

三台县发展和改革局

部门决算编制说明

 

目录

 

公开时间：2022年9月22日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………… …13.

第二部分 部门决算情况说明.........................................15

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………15

二、收入决算情况说明…………………………………………………………15

三、支出决算情况说明…………………………………………………………16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……21

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………23

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……23

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………23

第三部分 名词解释..................................................25

第四部分 附件......................................................29

附件1……………………………………………………………………………29

附件2……………………………………………………………………………34

第五部分 附表......................................................46

一、收入支出决算总表…………………………………………………………46

二、收入决算表…………………………………………………………………46

三、支出决算表…………………………………………………………………46

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………46

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…46

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…46

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理（除药品和医疗服务价格外）、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规，拟订全县相关规范性文件。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

(2)接受中共三台县委财经委员会（简称县委财经委）的领导，承担县委财经委日常工作。

(3)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县总体发展规划的统筹衔接。

(4)研究分析宏观经济形势，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。

(5)提出价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。

(6)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

(7)负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资方向，推动政府和民间资本合作。

(8)指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

(9)负责组织协调和处理全县铁路(含城市轨道交通）和机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程、运营管理中涉及的重大问题，会同拟订全县铁路（含城市轨道交通）和机场建设规划及年度计划。

(10)拟订全县能源发展规划。研究提出全县能源发展战略、优化能源结构、发展新能源的政策建议，负责全县能源行业管理，衔接能源生产建设，协调能源发展和项目建设中的重大问题。 

(11)负责粮食流通行业管理，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。管理全县粮食和食糖储备，负责县级储备粮糖行政管理。负责全县粮食流通、粮食加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管责任。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.党建引领明方向，强基铸魂勇担当。局党组、班子成员坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以党组会、党组理论学习中心组学习会、职工大会为抓手，持之以恒开展常态化理论学习，扎实开展党史学习教育，通过原原本本学、全面系统学、联系实际学，深研细读《习近平谈治国理政》第三卷和“党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史”相关书籍，认真学习贯彻党的十九大精神和党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，市第八次党代会和县“三会”精神，坚持从局机关到支部到个人认真加强理论学习，切实提升政治领悟力、政治判断力和政治执行力，进一步引导全局党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实“三会一课”“主题党日”等党内基本制度，组织中心组理论学习6次，交心谈心72人次，召开党建、党风廉政建设和意识形态工作专题会议4次，开展党史学习教育集中学习22次。组织观看了爱国主题电影《建党大业》《长津湖》等。多形式开展党史学习教育，把党史学习教育与全心全意为人民服务、推动县域经济社会高质量发展紧密结合起来，学以致用、学用相长，把学习成效转化为工作动力，认真开展“我为群众办实事，我为发展想办法，我为社会做贡献”活动，提出意见建议10条。重视法治建设，开展会前讲纪学法，树立全局法治观念和依法行政意识。局党组牢牢把握意识形态工作领导权、主动权、话语权，实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，切实管好阵地、管好导向、管好队伍。狠抓省委巡视、县委巡察、环保督察和专项审计等反馈意见的整改工作落实。通过开展“青年突击队”活动，评选“党员先锋服务岗”，进一步强化党性锻炼，筑牢宗旨观念，切实锻造一支想干事、能干事、干成事的发改队伍，为圆满完成各项工作任务提供了坚强的政治思想保证。

2.凝心聚力抓项目，真抓实干促投资。认真贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议精神，坚持以项目工作组织经济工作。2021年预计实现地区生产总值460亿元以上，同比增长10.2%以上；全社会固定资产投资预计完成165亿元以上、增长7.8%。实施省市县重点项目67个，总投资411亿元，年度计划投资92.77亿元，截至11月25日，累计完成投资92.91亿元，占年计划的100.15%，高于时间进度8.48个百分点，预计全年完成投资98亿元，已完工项目16个，新开工项目全部开工，开工率100%。积极主动作为，抓实项目储备和对上争取工作。成立三台县项目谋划工作专班，谋划储备项目357个，预估总投资1089.69亿元，“十四五”期间计划投资1089.69亿元；对上争取成效显著，共争取项目15个，资金6.95亿元。

3.立足长远观大势，助力决策谋发展。今年，我局多次参与重大事项和经济工作的决策过程，编制完成《三台县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，代县委县政府起草《2021年经济工作要点》《三台县深度参与成渝地区双城经济圈建设暨推进区域协同发展“四重”清单》等一系列重要文件。同时，坚持牵头召开经济形势分析暨项目投资工作会、重点项目集中开工仪式等，密切把握经济运行动态，充分挖掘经济增长潜力，确保各项涉统目标任务按照时间节点高质量完成。认真做好县委财经委员会办公室、三台县深度参与成渝地区双城经济圈建设暨区域协同发展领导小组办公室和三台县项目投资促进委员会办公室工作，目前共筹备11次县委财经委员会会议、1次深度参与成渝地区双城经济圈建设暨推进区域协同发展领导小组会议和6次项目投资促进委员会会议。

4.深化交流强合作，区域协同共发展。一是纵深推进区域协同发展。坚定不移实施“中心带动、次级突破、全域振兴”发展战略，推动乡镇立足资源环境承载能力，发挥比较优势，推动特色发展、竞相发展、错位发展，以点面支撑、多点发力实现全面振兴、全域振兴。全面启动芦溪镇、西平镇2个县域经济副中心国土空间规划编制试点工作，成立了三台县西平全域土地综合整治及产业园区建设项目工作领导小组，已完成全过程咨询单位招标、全镇影像航飞、村规划初步方案编制、镇总规和实施方案初步方案编制和村级经济分区划定。二是横向推动区域间联动发展。认真贯彻落实省委“一干多支五区协同”发展战略，切实推进市委“一核两翼三区协同”发展战略，继续深入推进与成都武侯区、大邑县、阿坝州红原县、德阳市中江县、射洪市区域合作，持续加强与涪城区、游仙区、经开区、盐亭县、梓潼县协同发展交流。今年共签约引进了绵阳涪城区四川经纬达（三台）磁性电子元器件研发及产业化项目、四川铁骑力士（三台）中国（绿溪）优食谷国际食品产业城项目、成都郫都区四川吉峰农机（三台）西南丘陵山区农业装备科技园项目等重大产业协同项目，与经开区合作共建中科经永产业园已签订合作协议并举行了揭牌仪式。三是深度参与成渝地区双城经济圈建设。启动西平工业集中区建设，承接成渝地区先进制造业产业转移，利用成巴高速西平互通带来的交通区位优势，在西平镇规划建设以智能、特色农机为主导产业的农业装备科技园并发展农产品加工、商业服务等配套产业，着力引进现代农业装备制造、国际食品产业城等产业带动性强、与我县产业关联度大的重大项目，实现存量与增量的协调发展，目前已与吉峰农机连锁集团签约合作建设西南丘陵山区农业装备科技园项目。

5.改革创新惠民生，和谐稳定聚民心。一是做好两项改革“后半篇”文章，加快推动乡镇干部周转房保障工作和推动农村电网改造升级工作，重点推进紫河镇、郪江镇、塔山镇3个试点乡镇干部周转房建设，共新建3430平方米，保障乡镇干部103人，预计12月底完工；积极推进“一站式”办理和并联审批工作，全力推进农村电网改造升级工程任务，预计完成投资2.6亿元，已在刘营供电所辖区选取试点村，先行试点开展电力村网共建。二是践行绿色发展理念，全力推进城乡污水管网、污水处理、饮用水保护等环保类项目前期工作，目前共立项21个环保类项目，总投资1.42亿元。认真落实碳达峰、碳中和相关政策，对我县2010年11月以来的固定资产投资项目节能审查情况进行清理，共清理出3个项目未进行节能审查，现已按市上文件要求正在进行整改。启动光伏发电、天然气发电项目工作，编制《三台县光伏发电项目工作方案》。持续推进“散乱污”企业整治，对未取得环保、土地手续的采取停电措施，共发出停电通知20余份，涉及企业40余家。认真落实魏城河河长制工作，督促魏城河保护主体责任单位搞好河道整治，开展“四清行动”等工作，魏城河三台河段水质近三年各项水质指标均达到地表水环境质量Ⅲ类标准。三是持续推进全县易地扶贫搬迁后续扶持工作，有效巩固搬迁成效，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；全面做好易地扶贫搬迁项目决算审计工作，充分发挥以工代赈助推搬迁脱贫作用，推广“易地扶贫搬迁+以工代赈+产业发展+企业引领”有机结合，全年累计争取以工代赈项目3个、资金991万元，预计组织脱贫群众、搬迁群众、边缘易致贫户300余人参与工程建设，发放劳务报酬150余万元；通过以工代赈方式推广并实施高标准农田项目2个，发放劳务报酬800余万元。四是抓好全面深化改革工作，牵头抓好经济体制改革，对照改革台账和任务清单认真落实年度改革任务。深入实施创新驱动发展战略，积极做好本地省级数字化转型促进中心申报工作，四川铁骑力士食品有限责任公司已被确认为四川省首批行业型数字化转型促进中心（农牧食品）。聚焦先进制造业和现代服务业融合发展，目前储备了三台县潼川古城旅游综合开发项目、军用迷彩面料品质提升技改项目等12个先进制造业和现代服务业融合发展项目。进一步优化营商环境，扎实抓好信用体系建设，认真落实《三台县社会信用体系建设工作的实施方案》《关于加强政务诚信建设的实施意见》《加强个人诚信体系建设的实施方案》等文件要求，扎实抓好用好信用平台、推行信用承诺等工作，累计报送10000余条“双公示”信息，信用动态450余条。加强信用监管与应用，积极推进“信易贷”，目前有三台县康贝大药房连锁有限公司、三台县安文页岩机砖厂等9家公司已获得信用贷款，共计518.3万元。五是全面落实各项价格改革措施，继续做好国家价格收费政策落实，严格按要求开展成本监审和价格认证工作。召开价格听证会1次，涉及价格调整4项。六是抓“粮仓”保储备强安全，按照“一符三专四落实”要求确保政策性粮食储藏安全无事故，牵头做好粮食安全省长责任制工作，连续五年被市政府评为“优秀”等次。积极申报“产油大县”项目，争取中央专项资金4500万元；加快推进粮安工程项目，粮食产后服务体系建设项目全面完成，粮食低温储粮改造项目基本完成，智能库项目和质检站项目相继投入使用，“中国好粮油”项目建设即将全面竣工并交付使用。同时，全力做好应急物资储备等工作，配合应急管理部门完成2批次共计550万元的应急物资采购，新增入库应急抢险救灾物资6477件、出库2010件。安全工作稳步推进，常态化开展森林草原防灭火工作，全年无安全责任事故发生。

6.坚守底线转作风，坚持从严正党风。一是政治上讲规矩，对党忠诚，推进全面从严治党，自觉树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上行动上始终与党中央、省市县委保持高度一致。二是筑牢廉洁思想防线，认真贯彻落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，积极推动党组把党风廉政建设和反腐败工作纳入全局经济社会发展的总体布局，把党风廉政建设工作同业务工作同安排、同部署、同落实、同检查、同考核，组织观看《黑白人生—涉黑涉恶腐败和“保护伞”典型案件警示录》《阳光问廉—走进三台专题节目》《生命重于泰山》等警示教育片，召开廉政警示教育会3场，及时学习通报中央、省、市、县内各类典型违纪案例20余件，确保“惩处一个，教育一片”。三是深入开展“清风肃纪·正风护航”专项行动，召开4次专题会议，开展听音问廉大走访32人次；组织开展全局党员干部和公职人员持有多个居民身份证（号） 和违规获得外籍身份等问题专项整治工作，没有发现违规行为；持续深化工程招投标领域突出问题系统治理，牵头印发《三台县深化工程招投标领域突出问题系统治理工作方案》，进一步完善“不敢腐、不能腐、不想腐”的体制机制，确保权力公开透明规范运行。

特色亮点工作:一是专项债项目发行及储备工作有力推进。2021年我县分三批发行专项债项目12个（全市117个，占10.25%，全市排名第二位），资金额度共计13.92亿元（全市103.28亿元，占13.48%，全市排名第二位），其中第二批专项债券项目发行个数和资金需求均位列全市第一。截止10月我县共申报2022年地方政府专项债资金项目39个，项目总投资245亿元，申报22年资金需求71亿元。

二是多措并举推动经济高质量发展。一是坚持经济运行调度例会制度，按月、按季度分解下达目标任务，科学研判每季度经济新形势、新变化，把握经济运行新动态，密切关注各主要经济指标完成进度和重点项目推进情况，及时解决经济运行中存在的问题和困难，针对经济运行中的生猪产业、工业、房地产等短板弱项下功夫用力气，充分挖掘经济增长潜力。二是紧盯政策导向，充分发挥主观能动作用，加强与省、市主管部门衔接，及时捕捉政策导向和投资信息，高度关注每季度未完成目标任务的经济指标，出台相关支持政策措施，围绕重点领域、重点项目，实行倒排时间、挂图作战，确保各项涉统目标任务按照时间节点高质量完成。三是注重经济发展质量，加快培育经济增长动能，支持新产业、新业态、新商业模式发展，为经济增长增添活力；同时加大对各产业的科技投入，鼓励企业自主研发，提高产能和产品竞争力，加大在资金、政策上的支持力度，引导企业由粗放型向科技型企业转变，确保企业生产、效益同步提高。

二、机构设置

县发改局属于一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 三台县重点项目服务中心

2. 三台县粮油检验中心

以上单位均未独立核算，由县发改局机关统一核算。

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3861.52万元。与2020年相比，收、支总计各减少1279.54万元，下降24.9%。主要变动原因是1.常规产粮大县奖励资金比2020年有所减少；2.商业服务业类支出比2020年有所减少；3.农林水类支出比2020年有所增加。

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3861.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3861.24万元，占100%；其他收入0.27万元，占0%。

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3861.51万元，其中：基本支出956.92万元，占24.8%；项目支出2904.59万元，占75.2%。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3861.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1977.69万元，下降38.5%。主要变动原因是：1.常规产粮大县奖励资金比2020年有所减少；2.商业服务业类支出比2020年有所减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3861.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1277.69万元，下降38.5%%。主要变动原因是：1.常规产粮大县奖励资金比2020年有所减少；2.商业服务业类支出比2020年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3861.24万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1091.45万元，占28.3%；教育支出1.81万元，占0.1%；社会保障和就业支出75.24万元，占1.9%；卫生健康支出18.63万元，占0.5%；农林水支出1788.53万元，占46.3%；商业服务业等支出158万元，占4.1%；住房保障支出38.58万元，占1%；粮油物资储备支出553万元，占14.3%；灾害防治及应急管理支出136万元，占3.5%。

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3861.24万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为676.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为144.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为166.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为13.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为13.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为5.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1288.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水（类）其它农林水（款）其它农林水支出（项）:支出决算为500万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.商业服务业（类）其他商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为158万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其它粮油物资事务支出（项）:支出决算为553万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.灾害防治及应急管理支出（类）其它灾害防治及应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为136万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出956.65万元，其中：

人员经费858.42万元，主要包括：基本工资177.9万元、津贴补贴94.28万元、奖金0.75万元、伙食补助费8.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.06万元、职业年金缴费12.22万元、职工基本医疗保险缴费17.25万元、住房公积金38.58万元、其他工资福利支出253.72万元、离休费10.62万元、抚恤金98.6万元、生活补助92.53万元、医疗费补助4.72万元、奖励金0.04万元。

日常公用经费98.23万元，主要包括：办公费27.8万元、咨询费2万元、水费0.16万元、电费2.92万元、邮电费3.91万元、物业管理费0.15万元、差旅费17.34万元、维修（护）费0.88万元、培训费1.81万元、公务接待费3.42万元、劳务费0.73万元、工会经费5.16万元、福利费6.07万元、其他交通费20.91万元、其他商品和服务支出4.97万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行预算及相关财经规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.42万元，占100%。具体情况如下：

 

因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是：无出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.19万元，下降5.3%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行预算及相关财经规定。其中：

国内公务接待支出3.42万元。主要用于执行公务、业务活动开支的用餐费。国内公务接待35批次，380人次，共计支出3.42万元，具体内容包括：重点项目检查调研、通用机场建设调研、价格监督检查、粮食领域专项整治检查、以工代赈项目推进检查等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，发改局机关运行经费支出98.23万元，比2020年增加27.74万元，增长39.35%。主要原因是：2021年以工代赈、通用机场、绵遂内铁路规划建设（三台段）等重点项目推进产生的办公费和租车费等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，发改局政府采购支出总额8441.58万元，其中：政府采购货物支出580.21万元、政府采购工程支出7801.57万元、政府采购服务支出59.8万元。主要用于：易地扶贫搬迁后续产业配套基础设施项目、新冠肺炎疫情防控等应急物资采购、办公空调等设备采购、应急物资采购、自然灾害防治体系建设项目、三台县“十四五”公共服务体系规划编制项目、三台县新能源汽车充电基础设施“十四五”规划编制项目。授予中小企业合同金额7870.77万元，占政府采购支出总额的93.2%，其中：授予小微企业合同金额7870.77万元，占政府采购支出总额的93.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，发改局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对森林草原防灭火基础设施建设项目、易地扶贫搬迁项目贴息贷款等5个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指县发改局及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:指县发改局未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）:指县发改局用于社会事业发展规划方面的支出。

12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:指县发改局用于事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）:指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

14.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指县发改局安排的用于培训的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指本单位离休人员的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

21.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指其他用于自然灾害及应急管理的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

2021年三台县发展和改革局部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。三台县发展和改革局属一级预算单位，内设办公室、价格管理股、投资与项目股、财经办秘书股、综合 改革股、县域经济发展股、环境资源与能源股、粮食和物资储备股八个业务股室，含三台县重点项目服务中心、三台县粮食检验中心两个下属事业单位。

（二）机构职能。

(1)贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理（除药品和医疗服务价格外）、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规，拟订全县相关规范性文件。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

(2)接受中共三台县委财经委员会（简称县委财经委）的领导，承担县委财经委日常工作。

(3)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县总体发展规划的统筹衔接。

(4)研究分析宏观经济形势，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。

(5)提出价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。

(6)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

(7)负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资方向，推动政府和民间资本合作。

(8)指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

(9)负责组织协调和处理全县铁路(含城市轨道交通）和机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程、运营管理中涉及的重大问题，会同拟订全县铁路（含城市轨道交通）和机场建设规划及年度计划。

(10)拟订全县能源发展规划。研究提出全县能源发展战略、优化能源结构、发展新能源的政策建议，负责全县能源行业管理，衔接能源生产建设，协调能源发展和项目建设中的重大问题。 

(11)负责粮食流通行业管理，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。管理全县粮食和食糖储备，负责县级储备粮糖行政管理。负责全县粮食流通、粮食加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管责任。

（三）人员概况。

发改局行政编制34人，事业编制17人，行政工勤编制3人。年末实有人员45人，行政人员32人，事业人员12人，行政工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年发改局本年收入合计3861.51万元，其中：一般公共财政预算拨款3861.24万元，占99.99%；政府性基金预算拨款0万元，占0%;其他收入0.27万元，占0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年发改局本年支出合计3861.51万元，其中：基本支出956.92万元，占24.78%；项目支出2904.59万 元，占75.22%。

三、部门整体预算绩效管理情况

1-1.1目标制定：自评得分：15.00；

计算过程和评定依据：预算公开附表中，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。内控制度中，明确了将评价部门绩效目标纳入党组会集体决策范围。

1-1-2.目标实现：自评得分：15.00；

计算过程和评定依据：评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

1-1-3.支出控制：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：根据2021年发改局决算报表显示，部门公用经费及非定额公用支岀收支平衡，支出偏差度0%。

1-1-4.及时处置：自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：根据决算报表情况，部门不涉及绩效监控调整取消和结余注销的情况

1-1-5.执行进度：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：根据6月、9月预算执行情况，6月执行进度未达50%,不得分，9月执行进度在75%以上，得3分。

1-1-6.预算完成：自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：根据2021年部门决算反映，部门预算项目12月预算执行进度达到100%

1-1-7.资金结余率（低效无效率）：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：根据2021年部门决算分析报告显示，2021年无结余资金，资金使用率

100%-

1-8.违规记录：自评得分:.5.00；

计算过程和评定依据：单位预算管理无违规违纪的情况。

（二） 综合管理情况

1-1.®算挂钩：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：根据单位内控制度，内设机构及下属单位绩效自评纳入考核体系。

2-1-2.自评公开：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：部门将按要求将整体绩效自评情况向社会公开，接受公众监督。

2-1-3.问题整改：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：针对绩效管理中提出的问题进行了整改。

1-4.应用反馈：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：在规定时间，部门及时向财政部门反馈结果应用情况。

（三） 绩效结果应用情况

1-1.自评质量：自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：部门整体支出自评工作开展情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局部门整体支出绩效评价良好，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。

（二）存在问题。一是内部控制制度学习及应用不够全面，二是评价结果应用不全面。

（三）改进建议。一是进一步加强内控制度学习，强化内控管理。二是加强对评价结果的应用，提升评价工作实效。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年价格管理工作经费主要用于定价成本监审、召开听证会、农产品成本调查、价格监测及涉案财物价格鉴证等开支。经费预算可以积极推进价格改革，强化定价成本监审，拓展价格监测、价格认证及信息服务领域,全面完成职责赋予及上级要求的工作任务。

2021年固定资产投资前期工作经费入库项目主要用于项目集中开工仪式、项目流动现场会、包装入库项目资料费等开支。经费预算可以保障项目集中开工仪式和流动现场会的顺利开展，有利于推动固定资产投资入库前期工作。

2021年救灾物资储备库管理经费主要为了做好救灾物资储备库管理工作，经费预算可以开展救灾物资储备库的日常维护，保证救灾储备物资安全，维护社会稳定。

2021年新能源汽车充电基础设施“十四五”规划编制经费项目主要用于编制全县“十四五”新能源汽车充电基础设施总体规划方案，结合国土空间规划、城市基础设施规划、电力规划和交通规划，对专用充电基础设施建设提出明确的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务、规划布局和保障措施,经费预算可以有利于促进全县“十四五”新能源汽车的发展，为社会经济发展提质增效。

2021年“十四五”基本公共服务体系规划编制经费项目主要用于编制全县“十四五”基本公共服务体系总体规划方案，覆盖就业创业、教育体育、医疗卫生、养老托育、住房保障、社会保障、文化旅游、优军优抚等领域，明确公共服务体系建设的重要任务、重大工程、重点改革和保障机制，经费预算可以有利于指导提升全县公共服务保障水平，完善公共服务供给体系。

2021年政府审核批准项目评审经费项目主要用于对政府投资项目建议书、可行性研究报告、实施方案、企业投资项目申请报告、项目结论报告进行评审的工作经费开支。经费预算可以保障项目评审所需工作经费，推动项目评审等工作开展。

2021年实施的2017年全国新增千亿斤粮食生产能力田间工程地方配套资金项目主要通过预算2017年全国新增千亿斤粮食生产能力田间工程县级配套资金，支付项目尾款及审计服务等项目待摊费用，确保了项目顺利交付，促进粮食增产增收。

2021年农产品成本调查经费项目主要用于对17个价格监测点，7个农产品成本调查点、33户农调户，开展农产品成本调查发放务工补助，促进农产品成本调查工作有序开展，为国省制定“三农”政策提供数据支撑。

2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目主要用于石安镇小桥村以工代赈项目实施，新建小桥村产业发展道路6.1公里，发放劳务报酬促进贫困人员就业增收。经费预算有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助力推进乡村振兴。

2021年中央财政专项扶贫资金项目主要用于潼川镇凤凰村以工代赈项目实施，新建产业便道3条，精修塘堰3口，新建渠系5条，发放劳务报酬促进贫困人员就业增收。经费预算有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助力推进乡村振兴。

2021年第一批以工代赈示范工程中央预算内投资项目经费主要用于西平镇金星村以工代赈项目实施，新建蓄水池 5 座，整治山坪塘 3 口，整治石河堰 1 座，渠系建设 662 米，产业管道埋设 6230 米，新建提灌站 1 座，新建产业道路 4722 米。经费预算有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助力推进乡村振兴。

2021年易地扶贫搬迁贷款付息经费项目主要用于易地扶贫搬迁建房补助形成的债务资金付息，包含专项建设资金和长期低息贷款两部分贷款产生的利息。经费预算可以按时履行政府还息义务，避免产生违约状况。

2021年易地扶贫搬迁基础设施项目前期经费项目主要用于易地扶贫搬迁项目设计、造价、监理等事项支出。经费预算有助于推动易地扶贫搬迁项目实施，改善地方基础设施建设，促进地方经济社会发展。

2021年应对新冠疫情支持中小企业共渡难关第三批电费补贴项目主要用于对疫情期间参与生活物资保供的商贸流通和防疫药品、医疗设备、物资器材等疫情防控相关生产的中小企业，给予电费补贴。经费预算可以推动中小企业复工复产，稳经济促发展。

2021年产粮大县奖励资金项目主要用于2021年国有粮食企业开展粮油储备、粮食轮换价差、储备费用利息等补贴和粮油检验中心工作经费等方面。经费预算可以促进国有粮食企业开展粮油储备和粮食轮换顺利推进，履行贷款还息义务，为政府实施粮食宏观调控、平衡粮食供应、稳定社会和促进经济持续发展具有重要作用。

（二）2021年森林草原防灭火基础设施建设经费项目主要用于森林草原防火检查站、林火视频监控系统、防火阻隔系统和取水点基础设施项目建设。经费预算可以有效提升全县重点森林火险高危区防灭火基础设施建设水平，增强了保护区森林火灾的控制和扑救能力。

（二）资金安排情况。

2021年价格管理工作经费安排2万元，预算资金已全部分解下达。

2021年固定资产投资前期工作经费安排20万元，预算资金已全部分解下达。

2021年救灾物资储备库管理经费安排2万元，预算资金已全部分解下达。

2021年政府审核批准项目评审经费安排10万元，预算资金已全部分解下达。

2021年“十四五”基本公共服务体系规划编制项目经费安排30万元，预算资金已全部分解下达。

2021年新能源汽车充电基础设施“十四五”规划编制项目经费安排40万元，预算资金已全部分解下达。

2021年实施的2017年全国新增千亿斤粮食生产能力田间工程地方配套项目经费安排161.75万元，预算资金已全部分解下达。

2021年农产品成本调查经费安排4.58万元，预算资金已全部分解下达。

2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助项目经费安排302.11万元，预算资金已全部分解下达。

2021年中央财政专项扶贫资金项目经费安排189万元，预算资金已全部分解下达。

2021年易地扶贫搬迁贷款付息项目经费安排696.154万元，预算资金已全部分解下达。

2021年易地扶贫搬迁基础设施项目前期经费安排100万元，预算资金已全部分解下达。

2021年第一批以工代赈示范工程中央预算内投资项目经费安排500万元，预算资金已全部分解下达。

2021年应对新冠疫情支持中小企业共渡难关第三批电费补贴项目经费安排158万元，预算资金已全部分解下达。

2021年产粮大县奖励资金项目经费安排553万元，预算资金已全部分解下达。

2021年森林草原防灭火基础设施建设项目经费安排136万元，预算资金已全部分解下达。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2021年绩效目标全年预算数为2904.594万元，预算执行数为2904.594万元，执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年总体绩效目标完成100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

2021年价格管理工作项目、救灾物资储备库管理项目、政府审核批准项目评审项目、2017年全国新增千亿斤粮食生产能力田间工程地方配套资金项目、农产品成本调查经费项目、中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、中央财政专项扶贫资金项目、易地扶贫搬迁贷款付息项目、易地扶贫搬迁基础设施项目前期经费项目、第一批以工代赈示范工程中央预算内投资项目、应对新冠疫情支持中小企业共渡难关第三批电费补贴项目、产粮大县奖励资金项目、森林草原防灭火基础设施建设项目、“十四五”基本公共服务体系规划编制项目均完成年初目标计划；2021年固定资产投资前期经费项目因受疫情影响，减少了3次现场流动会，减少了3次项目集中开工仪式，项目公示牌由业主自行制作，但包装项目入库仍超额完成，达133个，也全面完成固定资产投资项目入库任务，群众满意度、部门满意度和直接受益对象满意度均达到95%以上。新能源汽车充电基础设施“十四五”规划编制项目因受疫情影响，目前已完成初稿，根据上级部门要求，将在2022年10月前通过专家评审并印发。

（四）项目效益分析。

根据项目绩效目标的完成情况显示，2021年实施的16个项目均达到预期效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

加强项目实施过程监管，加强国家政策方针学习，并根据政策调整情况及时调整绩效目标，加强内部控制管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已公开。

五、其他需要说明的问题

无

 

 

	产粮大县奖励资金项目绩效目标自评表
	（2021年度）
	政策（项目）名称			产粮大县奖励资金项目
	项目主管部门			县财政局		资金使用单位		县发改局
	项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数				预算执行率
				年度资金总额：	553	553				100%
				其中：中央、省补助	553	553				100%
				市级财政资金
				县级财政资金
				其他资金
	总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
		确保我县储备粮油安全，粮食市场供应平稳，承储企业运转正常				确保了我县储备粮油安全，粮食市场供应平稳，承储企业运转正常
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值			未完成原因和改进措施
		产 出 指 标	数量指标	补助企业个数		2个	2个
				保障粮油检验中心个数		1个	1个
			质量指标	保障粮食质量安全监测、质量调查、品质测评高质量完成		优	优
				确保储存粮食的储存安全		100%	100%
			时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
			成本指标	粮油检验中心工作经费		200000元	200000元
				储存费用补贴		4842957.66元	4842957.66元
				利息补贴		487042.34元	487042.34元
			社会效益 指标	保障承储企业运转正常		保障了承储企业正常运转	保障了承储企业正常运转
				确保全县粮食市场供应平稳，保障全县粮食安全，维持社会稳定		未出现粮食市场一场波动的情况	未出现粮食市场一场波动的情况
		满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度		≥95%	≥95%
说明		无
应对新冠疫情支持中小企业共渡难关第三批电费补贴项目 绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称				应对新冠疫情支持中小企业共渡难关第三批电费补贴项目
项目主管部门				三台县发展和改革局		资金使用单位		三台县发展和改革局
项目资金 （万元）					全年预算数	全年执行数			预算执行率
				年度资金总额：	158	158			100%
				其中：中央、省补助
				市级财政资金
				县级财政资金	158	158			100%
				其他资金
总体目标完成情况		总体目标				全年实际完成情况
		根据有关要求，对疫情期间参与生活物资保供的商贸流通和防疫药品、医疗设备、物资器材等疫情防控相关生产的中小企业，给予电费补贴。经测算，2020年全年应补贴中小企业电费218万元，2020年已申报两批共60万元予以兑付，现将剩余部分158万元纳入2021年初预算，以支持中小企业发展。				已完成
绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
		产 出 指 标	数量指标	享受补贴企业数量		36个	41个
			质量指标	完成年初制定的目标任务		优良中差	优
			时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
			成本指标	项目预算经费		158万元	158万元
		效 益 指 标	经济效益 指标	促进了参与疫情防控企业的发展		优良中差	优
			社会效益 指标	支持参与生活物资保供的县内重点中小企业，保障了疫情期间社会稳定。		优良中差	优
			可持续影响指标	可持续影响		长期	长期
		满意度指标	服务对象 满意度指标	补贴对象满意度		大于或等于95%	大于或等于95%
说明		无。

 

全国新增1000亿斤粮食生产能力三台县2017年田间工程建设项目 绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			全国新增1000亿斤粮食生产能力三台县2017年田间工程建设项目
项目主管部门			三台县发展和改革局		资金使用单位		三台县发展和改革局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	161.75	161.75			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	161.75	161.75			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为全国新增1000亿斤粮食生产能力三台县2017年田间工程建设项目匹配县本级资金，完成项目财务清算。				已完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成田间排灌渠系		22.708千米	22.708千米
		数量指标	完成新建蓄水池		5口	5口
		数量指标	新建田间作业道及机耕道		29.159千米	29.159千米
		数量指标	土地平整		1342亩	1342亩
		数量指标	整治山坪塘		48座	48座
		质量指标	工程完工质量		验收合格	验收合格
		时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	项目预算经费		161.75万元	161.75万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	较基准年粮食总产量提高		1000吨以上	1166.32吨
		经济效益 指标	可实现新增粮食产值		300余万元	339.29万元
		经济效益 指标	亩平效益新增		167.67元	167.67元
		生态效益 指标	提高灌溉水有效利用系数		0.81	0.81
		生态效益 指标	灌溉用水节约生产成本		48.27万元	48.27万元
		可持续影响指标	可持续影响		长期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		大于或等于95%	大于或等于95%
说明	无。

 

三台县2021年中央财政专项扶贫资金项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			三台县 2021 年中央财政专项扶贫资金项目
项目主管部门			三台县发展和改革局		资金使用单位		三台县潼川镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	189	189			100%
			其中：中央、省补助	189	189			100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	改善项目地基础设施，组织当地群众参与工程建设，劳务报酬发放达到国家资金15%以上				提升项目地配套基础设施，组织当地群众54人参与工程建设，发放劳务报酬31.9515万元（占国家资金16.9%）
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	新建道路1435米		1435米	1435米
			整治沟渠2280米		2280米	2280米
			整治堰塘3口		3口	3口
			新建堡坎50米		50米	50米
		质量指标	道路建设		合格	合格
			沟渠建设		合格	合格
			堰塘建设		合格	合格
			堡坎建设		合格	合格
		时效指标	完成时限		6个月	已按照计划完成
		成本指标	项目投资		189万元	189万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	补齐基础设施短板，极大的改善项目村内生产条件，提升村容村貌，助力美丽宜居乡村建设		优良中差	优
		社会效益 指标	组织当地群众参与工程建设，通过“龙头企业+集体经济组织+农户”的模式建立利益链接机制，促进带动项目村产业发展，并辐射带动周边产业发展		优良中差	优
		生态效益 指标	提升村容村貌，助力美丽宜居乡村建设		优良中差	优
		可持续影响指标	可持续影响		长期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目建设地群众满意度		群众满意度	大于或等于95%
说明	无。

 

森林草原防灭火基础设施建设项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			森林草原防灭火基础设施建设项目
项目主管部门			三台县发展和改革局		资金使用单位		三台县自然资源局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	136	136			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	136	136			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成森林草原防火检查站、林火视频监控系统、防火阻隔系统和取水点基础设施建设项目，全面提升重点森林火险高危区防灭火基础设施建设水平。				已全部完成森林草原防火检查站、林火视频监控系统、防火阻隔系统和取水点基础设施建设项目，全面提升重点森林火险高危区防灭火基础设施建设水平。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	建立森林防灭火检查站		5.00个	5.00个
			取水点建设		3.00个	3.00个
			取水点建设（标示、标牌）		1.00批	1.00批
			林火视频监控系统建设		150.00个	150.00个
			防火阻断系统建设		33.00个	33.00个
		质量指标	建立森林防灭火检查站		合格	合格
			取水点建设		合格	合格
			取水点建设（标示、标牌）		合格	合格
			林火视频监控系统建设		合格	合格
			防火阻断系统建设		合格	合格
		时效指标	完成时限		2021年12月31日前	已按计划完成
		成本指标	136万元		136万元	136万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障地方人民生命及财产安全		优良中差	优
		社会效益 指标	维护社会安全稳定		优良中差	优
		生态效益 指标	生态环境保护		保护森林草原生态环境	保护了森林草原生态环境
		可持续影响指标	可持续影响		长期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	建立森林防灭火检查站		群众满意度	大于或等于95%
说明	无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表