2021年度

三台县自然资源局部门

决算编制说明

 

目录

 

公开时间：2022年9月22日

 

第一部分 部门概况..................................................5

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..5

二、机构设置……………………………………………………………………13

第二部分 部门决算情况说明..........................................13

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………13

二、收入决算情况说明…………………………………………………………13

三、支出决算情况说明…………………………………………………………14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……20

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……22

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………22

第三部分 名词解释..................................................24

第四部分 附件......................................................29

附件1……………………………………………………………………………29

附件2……………………………………………………………………………38

第五部分 附表......................................................66

一、收入支出决算总表…………………………………………………………66

二、收入决算表…………………………………………………………………66

三、支出决算表…………………………………………………………………66

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………66

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………66

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………66

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………66

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…66

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…66

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………66

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……66

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…66

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…66

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……66

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。(1)贯彻执行国家有关自然资源、国土空间规划、测绘地理信息、林业和草原管理等法律法规，拟订有关规范性文件并监督检查执行情况。按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担林业生态文明建设有关工作。

(2)负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(3)负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(4)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5)负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略。制定自然资源开发利用地方标准并实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(6)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、控制性详细规划，统筹衔接其他种类专项规划。负责全县国土空间规划管理工作。指导全县乡镇、村庄规划编制工作。

(7)负责开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府、县政府批准的土地转用、征收征用等相关工作。

(8)负责统筹全县国土空间生态修复工作。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程，负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，编制入库备选项目。

(9)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(10)负责全县森林、草原、湿地资源、自然保护地的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地、林木采伐管理，木材经营、加工、运输管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。拟订各类自然保护地规划。

(11)负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠和石漠化调查，组织拟订防沙治沙及石漠化防治建设规划。

(12)负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理和造林绿化工作。组织实施林业和草原及其生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(13)组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作，指导现代林业园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。组织林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(14)负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类保护地的有关规划和监督管理工作。负责生物多样性保护的有关工作。

(15)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导全县陆生野生动植物资源的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(16)负责推进全县林业和草原改革相关工作。贯彻执行有关集体林权制度、国有林、草原等重大改革意见和政策并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林权管理。指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估。监督管理林权流转交易，调处合同、权属纠纷。负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。

(17)落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治、森林和草原火灾防治规划和防护标准。组织、协调、指导和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测、预报预警、地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责地质灾害预防和治理。

(18)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理，压覆矿产资源备案。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责古生物化石的监督管理。

(19)负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理工作。

(20)配合上级对县级政府落实国家、省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全县土地、林地、矿产领域违法违规案件。

(21)负责规划、测绘行业管理和地理信息资源管理工作。承担基础测绘、测量标志、行政区域界限等管理及测绘资质初审工作。

(22)指导全县林业和草原违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

(23)推动自然资源领域科技发展和对外交流。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

(24)承担经县政府批准保留的行政审批事项。

(25)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境、审批服务便民化工作。

(26)完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。2021年，在县委县政府坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央大政方针和省市县重大决策部署，开拓进取、扎实工作，破解难题、认真履职，为全县经济社会发展提供了强有力的自然资源保障。

（一）主动做优规划蓝图，战略融入有新突破。高位推进国土空间规划编制。完成“三区三线”两轮试划和县级国土空间总体规划初步方案，形成中心城区用地布局初步方案。按上级要求时间节点，年底前完成“三区三线”第三轮试划及成果上报工作、国土空间规划城市体检评估和责任（乡村、社区）规划师招募工作。按照上级下达我县2021-2022年建设用地1459亩的指标规模，完成三台县国土空间规划近期实施方案，并取得省厅批复。评估优化生态保护红线。结合各自然保护地情况，对现行生态保护红线进行评估优化，根据上级下发生态保护红线（封库版）成果，三台县位于绵阳市一般控制区，划定面积21.46平方公里。做实两项改革“后半篇”文章。积极开展西平镇全域土地综合整治，大力推进芦溪镇和西平镇国土空间规划编制工作。推进省市村规划编制试点工作，市级村规划编制试点新德镇新渡村村规划已上报省自然资源厅审查;省级村规划编制试点石安镇德胜村己完成方案初稿编制和初步意见征询。

（二）主动提升服务意识，要素保障有新贡献。全面保障建设用地指标。取得省政府2020年度中石油致密气、龙树写生基地等15个批次共计993.594亩建设用地批复。办理良沃食品、百惠通二期、五里梁东西干道二号路等项目土地出库50宗，面积1300余亩，有力保障全县重点项目用地。加大土地出让力度。全年一级市场供应面积2503.12亩，实现土地合同价款约26亿元，将超额完成基金收入19亿元的任务。批而未供及闲置土地完成处置率分别为22.28%、25.09%，超额完成全省18%、22%的处置任务。2015至2019年平均供地率80.47%，排在全市第一名。高效实施土地整理。完成2个地方投资土地整治项目验收，取得占补平衡指标154.76亩；完成12个土地整理项目自查整改工作及34个土地整理项目新增耕地上图入库备案工作。完成5个灾后重建及7个增减挂钩项目验收，取得省厅增减挂钩建设用地指标197.181亩；完成6个城乡建设用地增减挂钩项目实施方案编制工作，预计节余建设用地指标1800亩。

（三）主动加强生态保护，资源管控有新成效。强化森林资源管理。全面完成森林资源保护目标任务，森林覆盖率维持基期不变，森林蓄积增长8万立方米。严格控制采伐量，发放采伐许可证1197份，采伐林木蓄积6509.36立方米。加强自然保护地及耕地保护。强力推进自然保护区范围调整工作，办理保护区未批先建设准入6件。积极开展基本农田核实整改补足，全面保障永久基本农田目标不变、耕地保有量不减少。依法办理临时用地审批21宗，完成设施农业用地上图入库338宗。开展林业有害生物监测防控。认真复查林业有害生物越冬代情况，全县蜀柏毒蛾发生面积21.91万亩，因防治及时，蜀柏毒蛾未在我县成灾。松材线虫病春秋季普查监测覆盖率达100%，未发生松材线虫病等重大林业有害生物危害。

（四）主动践行“两山”理念，生态修复有新进展。积极推进植树造林活动。组织开展春季植树活动，全县参加植树20万余人次，栽植树苗60万余株株。顺利通过我县2020年金鼓国家柏木良种基地省级考核验收及2021年度金鼓国家柏木良种基地建设工作。改善矿山矿企生态环境。牵头制定《矿山矿企生态环境突出问题整改工作方案》《三台县涉矿生态环境问题夏季攻坚行动方案》，全县30个矿山企业累计投入复垦复绿资金170万余元，复垦复绿8.06万余平方米。加快废弃工矿复垦工作。完成忠孝乡四通村废弃膨润土矿山生态修复项目实施，修复面积1.45公顷。编制《四川省三台县历史遗留工矿废弃地复垦利用专项规划（2021-2023年）》已经省厅备案，实施方案现报市局审查。

（五）主动优化营商环境，改革创新有新作为。提质增效便民生。到33个镇乡开展业务培训，建立会审制度，受理各类不动产登记3万余件，发放证书2.5万余本，全面完成易地扶贫搬迁安置住房不动产登记工作，共制证3820户。减证提速优环境。创新银政合作服务方式，提供不动产抵押登记、注销登记业务“不见面”办理“一站式”服务，实现银行抵押登记1个小时办结；开通不动产登记公众号，实现网上公示公告、政策解读、预约登记申请、预审、数据关联，实现24小时随时随地可申请。

（六）主动推动政策落实，履职监督有新跨越。抓细自然资源调查工作。第三次全国国土调查成果预计今年12月底前完成“三调”汇总整改，实现电子与纸质成果归档，并报省三调办备案归档。2020年度国土变更调查成果省级核查一类总差错率为0.71%，二类总差错率为0.94%，现已顺利通过自然资源部审核。加强执法监管工作。立案查处案件152宗，作出行政处罚决定130宗，结案77宗，收缴罚没款7870.1327万元。完成砂石行业生态环境突出问题整改，对14宗涉嫌土地违法砂石企业进行了全面查处，完成2021年卫片执法工作。

（七）主动抓细防灾减灾，保障民生有新高度。夯实地灾防治墙。形成地灾防治宣传“七进”经验在全省推广，联合县级各部门在建中镇创新开展地质灾害夜间暨“三断”应急避险演练。构建“人防+技防”群专结合综合防治体系，极大提升了隐患监测预警能力，因预警及时，9月26日，忠孝乡观音村1户5人实现成功避险。2021年积极对上争取地质灾害综合防治体系建设资金1283.5万元，县级资金160万元，完成治理工程项目16处，避险搬迁280户，消除地质灾害隐患点23处，有力保障县域经济社会安全。织密森林防火网。制定《三台县违规野外用火举报奖励办法》等11项，火灾风险隐患排查整治114个，集中宣传活动120余场次，落实护林员394名，设立固定检查站点6个，增设检查卡点304个，全县火情次数、过火面积同比下降71%、65%。

（八）主动强化干事担当，队伍建设有新气象。全面加强思想政治建设。深入开展党史学习教育，组织机关党员赴县档案馆、县法院开展现场教学、党史知识竞赛等活动4次，集中学习4次，党委理论学习中心组集中学习5次，专题学习研究意识形态工作3次。增强机关组织活力。加强阵地建设，落实局党委全覆盖领导督导责任,选拔优秀党员干部担任支部委员。持续改善党风政风。推动机关践行服务理念，常态化开展廉政警示教育和约谈制度，党委专题研究党风廉政建设及集中学习上级会议精神13次，全面完成我局牵头的2个省委第七巡视组反馈意见整改工作

二、机构设置

三台县自然资源局部门属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计33245.34万元。与2020年相比，收、支总计减少17443.59万元，下降34.4%。主要变动原因是年初结转减少，项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计31786.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9020万元，占28.4%；政府性基金预算财政拨款收入22766.33万元，占71.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计32520.84万元，其中：基本支出2952.55万元，占9.1%；项目支出29568.29万元，占90.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计33245.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少17443.5万元，下降34.4%。主要变动原因是年初结转减少，项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9754.51万元，占本年支出合计的29.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少422.75万元，下降4.1%。主要变动原因是项目支出减少。

 

 

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9754.51万元，主要用于以下方面: 教育支出5万元，占0.05%；社会保障和就业支出273.81万元，占2.8%；卫生健康支出91.91万元，占0.91%；节能环保支出2.5万元，占0.03%；农林水支出953.82万元，占9.78%；自然资源海洋气象等支出7346.84万元，占75.32%；住房保障支出186.08万元，占1.91%；灾害防治及应急管理支出894.55万元，占9.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为9754.51万元，完成预算93%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算5%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为245.1万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为28.71万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.66万元，完成预算100%。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为66.25万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出决算为440.86万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出决算为15.3万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出决算为485.64万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）支出决算为4.4万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为7.62万元，完成预算100%。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出决算为658.98万元，完成预算100%。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为95万元，完成预算100%。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出决算为1538万元，完成预算100%。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出决算为3026.33万元，完成预算100%。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）支出决算为6万元，完成预算100%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出决算为193.38万元，完成预算100%。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境保护（项）支出决算为100万元，完成预算100%。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出决算为1729.15万元，完成预算100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为186.08万元，完成预算100%。

21.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）支出决算为46.11万元，完成预算100%。

22.自然灾害防治（类）地质灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）支出决算为719万元，完成预算93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2952.55万元，其中：

人员经费2704.35万元，主要包括：基本工资870.59万元、津贴补贴85.49万元、奖金78.04万元、绩效工资500.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费245.1万元、职业年金缴费28.71万元、职工基本医疗保险缴费91.91万元、其他社会保障缴费25.54万元、住房公积金186.08万元、其他工资福利支出491.53万元、抚恤金12.16万元、生活补助87.87万元、奖励金0.38万元。

日常公用经费248.19万元，主要包括：办公费13.98万元、印刷费3.25万元、咨询费3万元、手续费0.89万元、水费3.9万元、电费3.52万元、邮电费5.78万元、物业管理费0.44万元、差旅费24.1万元、维修（护）费10.79万元、租赁费6.34万元、会议费10.05万元、培训费5万元、公务接待费10.57万元、劳务费4.8万元、工会经费25.48万元、福利费34.29万元、其他交通费47.53万元、其他商品和服务支出3.22万元、办公设备购置费31.26万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.57万元，完成预算66.1%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.57万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是2021年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出10.57万元，完成预算66.1%。公务接待费支出决算比2020年减少2.33万元，下降18.1%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出10.57万元。主要用于执行公务的用餐费等。国内公务接待158批次，1256人次，共计支出10.57万元，具体内容包括：“三区三线”工作接待费、上级督查地质灾害防治工作、外县来人学习交流不动产登记工作等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出22766.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，三台县自然资源局机关运行经费支出248.19万元，比2020年增加45.69万元，增长22.6%。主要原因是办公设备购置费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，三台县自然资源局政府采购支出总额3541.32万元，其中：政府采购货物支出121.76万元、政府采购工程支出362.87万元、政府采购服务支出3056.69万元。主要用于防火物资、地质灾害防治、国土空间规划、卫片执法工作、房地一体等项目采购。授予中小企业合同金额3541.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2458.32万元，占政府采购支出总额的69.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三台县自然资源局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对房地一体、云台风景名胜区规划项目、森林火灾风险普查、忠孝乡两处应急抢险救灾工程、三台县中心城区国土空间规划详细规划、2021年度国土变更调查、工程乱占耕地建房问题整治工作等7个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对45个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年三台县自然资源局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指用于培训的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费。

 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：指专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）指用于公益林保护和管理等方面的支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）指用于病虫害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支其他用于扶贫方面的支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支行政单位的基本支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）支自然资源部门土地、地质、矿产事务资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境保护（项）指加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）指用于森林消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

25.自然灾害防治（类）地质灾害防治（款）地质灾害防治（项）指防治地质灾害方面的支出。

26.自然灾害防治（类）地质灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）指其他用于自然灾害方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2021年三台县自然资源局部门整体支出绩效

评价报告

 一、部门概况

（一）机构组成。三台县自然资源局属于行政单位，包括参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 44 个。主要包括：国土资源执法监察大队，统征办、整理中心、收储中心、地产交易所、地质环境监测站、不动产登记中心、生物防治检疫站、天保中心、云台观风景名胜区管理所、城市规划服务所、自然资源所33个。

（二）机构职能。(1)贯彻执行国家有关自然资源、国土空间规划、测绘地理信息、林业和草原管理等法律法规，拟订有关规范性文件并监督检查执行情况。按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担林业生态文明建设有关工作。

(2)负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(3)负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(4)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5)负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略。制定自然资源开发利用地方标准并实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(6)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、控制性详细规划，统筹衔接其他种类专项规划。负责全县国土空间规划管理工作。指导全县乡镇、村庄规划编制工作。

(7)负责开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府、县政府批准的土地转用、征收征用等相关工作。

(8)负责统筹全县国土空间生态修复工作。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程，负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，编制入库备选项目。

(9)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(10)负责全县森林、草原、湿地资源、自然保护地的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地、林木采伐管理，木材经营、加工、运输管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。拟订各类自然保护地规划。

(11)负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠和石漠化调查，组织拟订防沙治沙及石漠化防治建设规划。

(12)负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理和造林绿化工作。组织实施林业和草原及其生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(13)组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作，指导现代林业园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。组织林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(14)负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类保护地的有关规划和监督管理工作。负责生物多样性保护的有关工作。

(15)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导全县陆生野生动植物资源的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(16)负责推进全县林业和草原改革相关工作。贯彻执行有关集体林权制度、国有林、草原等重大改革意见和政策并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林权管理。指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估。监督管理林权流转交易，调处合同、权属纠纷。负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。

(17)落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治、森林和草原火灾防治规划和防护标准。组织、协调、指导和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测、预报预警、地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责地质灾害预防和治理。

(18)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理，压覆矿产资源备案。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责古生物化石的监督管理。

(19)负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理工作。

(20)配合上级对县级政府落实国家、省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全县土地、林地、矿产领域违法违规案件。

(21)负责规划、测绘行业管理和地理信息资源管理工作。承担基础测绘、测量标志、行政区域界限等管理及测绘资质初审工作。

(22)指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全县林业和草原违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

(23)推动自然资源领域科技发展和对外交流。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

(24)承担经县政府批准保留的行政审批事项。

(25)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境、审批服务便民化工作。

(26)完成县委和县政府交办的其他任务。

 

（三）人员概况。2021年县自然资源局编制289人，在编230人，空编59名。年末实有人数230人，其中行政人员26人，参照公务员法管理事业人员37人，非参公事业人员167人。

 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年预算收入272,867,535.00元，其中一般公共预算财政拨款收入46,309,535.00元，政府性基金预算财政拨款收入226,558,000.00元。预算支出272,867,535.00元，其中教育支出50,000.00元，社会保障和就业支出2,450,994.00元，卫生健康支出919,123.00元，城乡社区支出226,558,000.00元，农林水支出76,200.00元，自然资源海洋气象等支出40，474，972.00元，住房保障支出1,838,246.00元，灾害防治及应急管理支出500,000.00元。2020年预算收入支出276,090,400.00元，同比减少3，222，865.00元，减少比例1.17%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年支出决算数325，208，461.76元，其中一般公共预算财政拨款97，545，120.76元，占29.99%，政府性基金预算财政拨款227，663，341.00元占70.01%。支出决算按照支出功能分类，其中教育支出50,000.00元，占0.02%；社会保障和就业支出2，738，077.46元，占0.84%；卫生健康支出919,123.00元，占0.28%；节能环保支出25，000.00元，占0.01%；城乡社区支出227，663，341.00元，占70.01%；农林水支出9，538，200.00元，占2.93%；自然资源海洋气象等支出73，468，395.30元，占22.59%；住房保障支出1，860，825.00元，占0.57%；灾害防治及应急管理支出8，945，500.00元，占2.75%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理。

1. 目标管理（1）目标制定：2021年自然资源局预算收入272,867,535.00元，其中教育支出50,000.00元，社会保障和就业支出2,450,994.00元，卫生健康支出919,123.00元，城乡社区支出226,558,000.00元，农林水支出76,200.00元，自然资源海洋气象等支出40，474，972.00元，住房保障支出1,838,246.00元，灾害防治及应急管理支出500,000.00元。（2）目标实现实：2021年自然资源局实现支出325,208,461.76元，其中人员经费27,043,633.70元，公用经费2,481,887.06，特定目标类项目295,682,941.00元。特定目标类项目中，包括：自然资源局2021年度项目-林业退休人员补助25,000.00元，自然资源局2021年度项目-征地补偿支出216,355,341.00元，自然资源局2021年度项目-三台县集体建设用地和农用地分类定级560,000.00元，自然资源局2021年度项目-各镇乡基准地价体系标定地价10,748,000.00元，自然资源局2021年度项目-植被恢复费支出4,408,600.00元，自然资源局2021年度项目-国有林管护153,000.00元，自然资源局2021年度项目-生态效益补偿4,856,400.00元，自然资源局2021年度项目-有害生物防治44,000.00元，自然资源局2021年度项目-出让业务经费950,000.00元，自然资源局2021年度项目-资源管理项目15,380,000.00元，自然资源局2021年度项目-土地资源利用与保护项目30,263,300.00元，自然资源局2021年度项目-社会公益项目60,000.00元，自然资源局2021年度项目-自然资源调查项目1,933,800.00元，自然资源局2021年度项目-地质矿产资源与环境调查项目1,000,000.00元，自然资源局2021年度项目-森林消防应急救援项目461,100.00元，自然资源局2021年度项目-地灾避险搬迁和治理项目1,294,400.00元，自然资源局2021年度项目-地质灾害避险项目7,190,000.00元。

2.动态调整（1）支出控制：2021年“三公经费”预算比上年减少20000.00元，“三公经费”变动率-11.76%。(2)及时处置：针对重大民生方面的支出，如地质灾害防治项目，做到保障项目资金及时足额到位。（3）执行进度：个别项目因项目特别需跨年度实施，故在执行的进度上有所滞后。

3.完成结果（1）预算完成：2021年预算完成率达到100%，包括人员工资、津贴、绩效、机关运行经费、特定项目的实施完成等。（2）资金结余率：2021年无结余资金。（3）违纪记录：2021年无违纪记录。

（二）绩效结果应用情况。

1.内部应用  预算挂钩：把绩效管理贯穿预算执行全程，做到“花钱必问效，花钱必有效，无效必问责”。

2.信息公开  依法按照规定及时在部门门户网站上进行信息公开。

3.整改反馈 （1）问题整改：督促项目实施方加快施工进度，及时完成支付。（2）应用反馈：将整改落实到位，保证整改预算执行顺利进行。

（三）自评质量

自评质量10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。无

（二）存在问题。个别项目因项目特别需跨年度实施，故在执行的进度上有所滞后。

（三）改进建议。无

 

 

附件2

三台县自然资源局

2021年度财政政策和项目支出绩效

自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

三台县自然资源局2021年度项目共计45个，资金总额24586.58万元，其中财政拨款24586.58万元。财政拨款资金中，其中一般公共预算拨款 1930.78万元，政府性基金预算拨款22655.80万元。按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出1880.78万元，灾害防治及应急管理支出50.00万元，城乡社区支出22655.80万元。

（二）资金安排情况。

三台县自然资源局2021年度项目共计45个，资金总额24586.58万元，其中财政拨款24586.58万元。财政拨款资金中，其中一般公共预算拨款 1930.78万元，涉及如下项目：解决遗留问题专项经费20.40 万元；规委会专项经费20万元；土地矿产卫片执法监督检查专项工作30万元；不动产登记业务经费45万元；调整三台县城市规划管理技术规定20万元；耕地质量等别年度更新与监测评价20万元；三台县永久基本农田划定及重点项目补划项目50万元；三台县云台风景区名胜区详细规划编制项目300万元；三台县中心城区国土空间控制性详细规划20万元；森林病虫害防治经费10万元；天保二期管理经费5万元；退耕还林配套资金5万元；云台风景区运行费8万元； 2021年地质灾害风险调查评价60万元；地质灾害专业技术驻守督导服务5万元；地质灾害综合防治资金100万元；古树名木保护资金8万元；农村乱占耕地建房问题清理排查专项工作280万元；三台水禽及湿地县级自然保护区管理15万元；三元镇、北坝镇等6处安置点应急抢险救灾工程项目205万元；森林和草原火灾风险普查专项经费50万元；森林火灾应急保障经费（含专项整治）80万元；设施农业用地上图入库项目30万元；忠孝乡两处地质灾害应急抢险救灾工程项目180万元； 自然保护地整合优化15万元；义务植树及省政府大规模绿化全川配套资金6万元；三台县不动产登记“一窗受理”工作经费20万元；三台县不动产登记簿异地备份工作专项经费10万元；三台县国土变更调查项目154.38万元；森林督查暨森林资源“一张图”年度更新工作9万元；三台县矿产资源总体规划（2021-2025）编制40万元；三台县区域地质灾害危险性评估项目30万元；三台县区域压覆矿产资源调查评估项目30万元；大佛寺地质灾害治理项目50万元。政府性基金预算拨款22655.80万元，涉及如下项目：征地和拆迁补偿支出21525万元；土地出让业务支出56万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1074.80万元。按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出1880.78万元，灾害防治及应急管理支出50.00万元，城乡社区支出22655.80万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2021年度项目资金支出金额24586.58万元，其中自然资源海洋气象等支出1880.78万元；灾害防治及应急管理支出50万元；城乡社区支出22655.80万元。具体项目资金执行如下：解决遗留问题专项经费20.40 万元；规委会专项经费20万元；土地矿产卫片执法监督检查专项工作30万元； 不动产登记业务经费45万元；调整三台县城市规划管理技术规定20万元；耕地质量等别年度更新与监测评价20万元；三台县永久基本农田划定及重点项目补划项目50万元；三台县云台风景区名胜区详细规划编制项目300万元；三台县中心城区国土空间控制性详细规划20万元；森林病虫害防治经费10万元；天保二期管理经费5万元；退耕还林配套资金5万元；云台风景区运行费8万元； 2021年地质灾害风险调查评价60万元；地质灾害专业技术驻守督导服务5万元；地质灾害综合防治资金100万元；古树名木保护资金8万元；农村乱占耕地建房问题清理排查专项工作280万元；三台水禽及湿地县级自然保护区管理15万元；三元镇、北坝镇等6处安置点应急抢险救灾工程项目205万元；森林和草原火灾风险普查专项经费50万元；森林火灾应急保障经费（含专项整治）80万元；设施农业用地上图入库项目30万元；忠孝乡两处地质灾害应急抢险救灾工程项目180万元； 自然保护地整合优化15万元；义务植树及省政府大规模绿化全川配套资金6万元；三台县不动产登记“一窗受理”工作经费20万元；三台县不动产登记簿异地备份工作专项经费10万元；三台县国土变更调查项目154.38万元；森林督查暨森林资源“一张图”年度更新工作9万元；三台县矿产资源总体规划（2021-2025）编制40万元；三台县区域地质灾害危险性评估项目30万元；三台县区域压覆矿产资源调查评估项目30万元；大佛寺地质灾害治理项目50万元。征地和拆迁补偿支出21525万元；土地出让业务支出56万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1074.80万元。

在预算管理上，三台县自然资源局严格按县财政批复的部门预算组织支出预算执行，杜绝随意调整或调剂专项资金用途的现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析

全年工作主要取得以下成效：1、主动做优规划蓝图，战略融入有新突破。高位推进国土空间规划编制。完成“三区三线”两轮试划和县级国土空间总体规划初步方案，形成中心城区用地布局初步方案。按上级要求时间节点，年底前完成“三区三线”第三轮试划及成果上报工作、国土空间规划城市体检评估和责任（乡村、社区）规划师招募工作。按照上级下达我县2021-2022年建设用地1459亩的指标规模，完成三台县国土空间规划近期实施方案，并取得省厅批复。评估优化生态保护红线。结合各自然保护地情况，对现行生态保护红线进行评估优化，根据上级下发生态保护红线（封库版）成果，三台县位于绵阳市一般控制区，划定面积21.46平方公里。做实两项改革“后半篇”文章。积极开展西平镇全域土地综合整治，大力推进芦溪镇和西平镇国土空间规划编制工作。推进省市村规划编制试点工作，市级村规划编制试点新德镇新渡村村规划已上报省自然资源厅审查;省级村规划编制试点石安镇德胜村己完成方案初稿编制和初步意见征询。2、主动提升服务意识，要素保障有新贡献。全面保障建设用地指标。取得省政府2020年度中石油致密气、龙树写生基地等15个批次共计993.594亩建设用地批复。办理良沃食品、百惠通二期、五里梁东西干道二号路等项目土地出库50宗，面积1300余亩，有力保障全县重点项目用地。加大土地出让力度。全年一级市场供应面积2503.12亩，实现土地合同价款约26亿元，将超额完成基金收入19亿元的任务。批而未供及闲置土地完成处置率分别为22.28%、25.09%，超额完成全省18%、22%的处置任务。2015至2019年平均供地率80.47%，排在全市第一名。高效实施土地整理。完成2个地方投资土地整治项目验收，取得占补平衡指标154.76亩；完成12个土地整理项目自查整改工作及34个土地整理项目新增耕地上图入库备案工作。完成5个灾后重建及7个增减挂钩项目验收，取得省厅增减挂钩建设用地指标197.181亩；完成6个城乡建设用地增减挂钩项目实施方案编制工作，预计节余建设用地指标1800亩。3、主动加强生态保护，资源管控有新成效。强化森林资源管理。全面完成森林资源保护目标任务，森林覆盖率维持基期不变，森林蓄积增长8万立方米。严格控制采伐量，发放采伐许可证1197份，采伐林木蓄积6509.36立方米。加强自然保护地及耕地保护。强力推进自然保护区范围调整工作，办理保护区未批先建设准入6件。积极开展基本农田核实整改补足，全面保障永久基本农田目标不变、耕地保有量不减少。依法办理临时用地审批21宗，完成设施农业用地上图入库338宗。开展林业有害生物监测防控。认真复查林业有害生物越冬代情况，全县蜀柏毒蛾发生面积21.91万亩，因防治及时，蜀柏毒蛾未在我县成灾。松材线虫病春秋季普查监测覆盖率达100%，未发生松材线虫病等重大林业有害生物危害。4、主动践行“两山”理念，生态修复有新进展。积极推进植树造林活动。组织开展春季植树活动，全县参加植树20万余人次，栽植树苗60万余株株。顺利通过我县2020年金鼓国家柏木良种基地省级考核验收及2021年度金鼓国家柏木良种基地建设工作。改善矿山矿企生态环境。牵头制定《矿山矿企生态环境突出问题整改工作方案》《三台县涉矿生态环境问题夏季攻坚行动方案》，全县30个矿山企业累计投入复垦复绿资金170万余元，复垦复绿8.06万余平方米。加快废弃工矿复垦工作。完成忠孝乡四通村废弃膨润土矿山生态修复项目实施，修复面积1.45公顷。编制《四川省三台县历史遗留工矿废弃地复垦利用专项规划（2021-2023年）》已经省厅备案，实施方案现报市局审查。5、主动优化营商环境，改革创新有新作为。提质增效便民生。到33个镇乡开展业务培训，建立会审制度，受理各类不动产登记3万余件，发放证书2.5万余本，全面完成易地扶贫搬迁安置住房不动产登记工作，共制证3820户。减证提速优环境。创新银政合作服务方式，提供不动产抵押登记、注销登记业务“不见面”办理“一站式”服务，实现银行抵押登记1个小时办结；开通不动产登记公众号，实现网上公示公告、政策解读、预约登记申请、预审、数据关联，实现24小时随时随地可申请。6、主动推动政策落实，履职监督有新跨越。抓细自然资源调查工作。第三次全国国土调查成果预计今年12月底前完成“三调”汇总整改，实现电子与纸质成果归档，并报省三调办备案归档。2020年度国土变更调查成果省级核查一类总差错率为0.71%，二类总差错率为0.94%，现已顺利通过自然资源部审核。加强执法监管工作。立案查处案件152宗，作出行政处罚决定130宗，结案77宗，收缴罚没款7870.1327万元。完成砂石行业生态环境突出问题整改，对14宗涉嫌土地违法砂石企业进行了全面查处，完成2021年卫片执法工作。7、主动抓细防灾减灾，保障民生有新高度。夯实地灾防治墙。形成地灾防治宣传“七进”经验在全省推广，联合县级各部门在建中镇创新开展地质灾害夜间暨“三断”应急避险演练。构建“人防+技防”群专结合综合防治体系，极大提升了隐患监测预警能力，因预警及时，9月26日，忠孝乡观音村1户5人实现成功避险。2021年积极对上争取地质灾害综合防治体系建设资金1283.5万元，县级资金160万元，完成治理工程项目16处，避险搬迁280户，消除地质灾害隐患点23处，有力保障县域经济社会安全。织密森林防火网。制定《三台县违规野外用火举报奖励办法》等11项，火灾风险隐患排查整治114个，集中宣传活动120余场次，落实护林员394名，设立固定检查站点6个，增设检查卡点304个，全县火情次数、过火面积同比下降71%、65%。

（四）绩效指标完成情况分析

2021年度完成项目45个，拨付资金24586.58万元，无项目结余资金，无违规记录。项目执行均达到年初下达的绩效目标，保质保量按时完成，对每个项目均按照年初下达的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标开展事中、事后绩效管理。

（五）项目效益分析

2021年度项目绩效产生效益有社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响，主要包括：保护受地质灾害威胁的群众生命财产安全、改善农民生产、生活条件、促进农村经济发展、有利于耕地质量保护，提高保护效率、自然资源保护利用、推动古树名木全面保护、依法管理和科学养护、保障农民合理在建房需求、消除安全隐患，保证人身财产安全等。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

把绩效管理贯穿预算执行全程，做到“花钱必问效，花钱必有效，无效必问责”，并依法按照规定及时在部门门户网站上进行信息公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

城乡建设用地增减挂钩试点项目项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			城乡建设用地增减挂钩试点项目
项目主管部门			三台县自然资源局		资金使用单位		三台县自然资源局
项目资金				全年预算数	全年执行数			预算执行率
（万元）			年度资金总额：	100	100			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	100	100			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	通过包装、申报及实施光辉镇、秋林镇、云同乡等10个城乡建设用地增减挂钩项目，推进新农村建设和农村土地整理综合整治，优化土地利用结构和布局，改善农民生产、生活条件，促进土地节约集约利用和城乡区域统筹发展；同时，实施项目产生节余周转指标，对保障三台县城市发展用地起到积极作用。				已完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	2021年拟包装并申报项目个数		6.00个	6.00个
	出		2020年包装并申报项目个数		4.00个	4.00个
	指	质量指标
	标
		时效指标	完成时间		2021年12月底前完成	已完成
		成本指标	项目包装及申报前期费用		数量：10.00,单位：个,单价：100000.00,金额：1000000.00	数量：10.00,单位：个,单价：100000.00,金额：1000000.00
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	改善农民生产、生活条件		明显改善	已完成
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象	上级主管部门		98%	98%
		满意度指标

 

地质灾害综合防治资金项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			地质灾害综合防治资金
项目主管部门			三台县自然资源局		资金使用单位		三台县自然资源局
项目资金				全年预算数	全年执行数			预算执行率
（万元）			年度资金总额：	100	100			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	100	100			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年度内完成14处隐患点排危除险，开展一次全覆盖地质灾害隐患排查。				已完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	治理地质灾害隐患点		14.00个	14.00个
	出		隐患排查		1.00次	1.00次
	指	质量指标	隐患点治理质量		合格	合格
	标		隐患排查		合格	合格
		时效指标
		成本指标	潼川镇草堂社区元宝山安置房后山体崩塌隐患点治理		数量：1.00,单位：个,单价：100000.00,金额：100000.00	数量：1.00,单位：个,单价：100000.00,金额：100000.00
			隐患排查		数量：1.00,单位：个,单价：300000.00,金额：300000.00	数量：1.00,单位：个,单价：300000.00,金额：300000.00
			古井镇等13处地质灾害隐患点治理		数量：15.00,单位：个,单价：40000.00,金额：600000.00	数量：15.00,单位：个,单价：40000.00,金额：600000.00
	效	经济效益	保障受威胁对象财产安全		≥500万元	≥500万元
	益	指标
	指	社会效益	保障受威胁对象生命安全		≥100人	≥100人
	标	指标
		生态效益	消除地质灾害隐患，保护生态环境		合格	合格
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象	主管部门满意度		98%	98%
		满意度指标	受威胁群众满意度		98%	98%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

空间规划项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			空间规划
项目主管部门			三台县自然资源局		资金使用单位		三台县自然资源局
项目资金				全年预算数	全年执行数			预算执行率
（万元）			年度资金总额：	312	312			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	312	312			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	围绕“高质量发展”和加快建设四川三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区，打造绵阳南向东出的战略支点等总体要求，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”。结合2035年的发展目标，开展相关专题研究，开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价工作，编制完成规划方案并上报市政府转省政府审批，搭建国土空间基础信息平台。				已完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	中心城区国土空间总体规划		1.00个	1.00个
	出		县域国土空间总体规划		1.00个	1.00个
	指	质量指标	国土空间总体规划编制及平台建设完成率		100%	100%
	标
		时效指标	按时完成规划编制及平台建设		2021年12月底前完成	已完成
		成本指标	规划编制及平台建设费用		数量：1.00,单位：元,单价：3120000.00,金额：3120000.00	数量：1.00,单位：元,单价：3120000.00,金额：3120000.00
		……
	效	经济效益	下位规划编制指引		提出编制要求	已完成
	益	指标
	指	社会效益	三线划定		落实保护任务	已完成
	标	指标	主导功能分区		细化分区并提出管制规则	已完成
		生态效益	自然资源保护利用		明确范围和保护要求，落实空间管制线	已完成
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象	群众满意度		95%	95%
		满意度指标

 

农村乱占耕地建房问题清理排查专项工作项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			农村乱占耕地建房问题清理排查专项工作
项目主管部门			三台县自然资源局		资金使用单位		三台县自然资源局
项目资金				全年预算数	全年执行数			预算执行率
（万元）			年度资金总额：	280	280			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	280	280			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	卫片执法工作是落实自然资源“两统一”职责，贯彻“节约优先、保护优先、自然恢复为主”方针的重要举措，对及时发现和查处违法行为、评估区域内自然资源管理秩序，监督检验日常执法工作成效、分析反馈前端管理和制度设计方面存在的问题具有重要作用。				已完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	农村乱占耕地建房		80363.00个	已完成
	出
	指	质量指标
	标
		时效指标	完成时间		按照项目规定时间完成	已完成
		成本指标	80363个图斑核查整改上图		数量：80000.00,单位：元,单价：35.00,金额：2800000.00	数量：80000.00,单位：元,单价：35.00,金额：2800000.00
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理在建房需求。		全面保护农民合法权益	已完成
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象	群众满意度		≧95%	≧95%
		满意度指标

 

三台县国土变更调查项目项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			三台县国土变更调查项目
项目主管部门			三台县自然资源局		资金使用单位		三台县自然资源局
项目资金				全年预算数	全年执行数			预算执行率
（万元）			年度资金总额：	154.38	154.38			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	以第三次全国国土调查和上一年度土地变更调查结果为基础，全面查清本年度本行政区内土地利用状况变化情况，更新土地利用现状图件和土地利用数据库，逐级汇总上报各类土地利用变化数据。				已完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	国家下发图斑核查		10000.00个	10000.00个
	出		数据库建设		1.00个	1.00个
	指	质量指标
	标
		时效指标	完成时间		2021年12月底前完成	已完成
		成本指标	外业举证调查、数据库建设		数量：1.00,单位：项,单价：1543800.00,金额：1543800.00	数量：1.00,单位：项,单价：1543800.00,金额：1543800.00
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象	接受国家国土变更调查数据成果验收		≥95%	≥95%
		满意度指标

 

三台县农村房地一体和集体建设用地确权登记工作经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			三台县农村房地一体和集体建设用地确权登记工作经费
项目主管部门			三台县自然资源局		资金使用单位		三台县自然资源局
项目资金				全年预算数	全年执行数			预算执行率
（万元）			年度资金总额：	1100	1100			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	1100	1100			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2020年12月底前，全面完成我县农村宅基地使用权“房地一体”和集体建设用地测绘、数据库建设及“房地一体”确权登记和集体建设用地首次登记工作。				2020年12月底前，全面完成我县农村宅基地使用权“房地一体”和集体建设用地测绘、数据库建设及“房地一体”确权登记和集体建设用地首次登记工作。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	覆盖全县宅基地数据库建设		213700.00个	213700.00个
	出		覆盖全县宅基地不动产首次登记		213700.00个	213700.00个
	指	质量指标
	标
		时效指标	完成时间		2021年12月底前完成	2021年12月底前完成
		成本指标	约21.37万户		数量：100000.00,单位：个,单价：110.00,金额：11000000.00	数量：100000.00,单位：个,单价：110.00,金额：11000000.00
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象	房地产企业、银行满意度		≥95%	≥95%
		满意度指标

 

三台县提前拆除土坯房复垦地块预留资源备案项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			三台县提前拆除土坯房复垦地块预留资源备案
项目主管部门			三台县自然资源局		资金使用单位		三台县自然资源局
项目资金				全年预算数	全年执行数			预算执行率
（万元）			年度资金总额：	223.8	223.8			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	223.8	223.8			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据《四川省自然资源厅关于进一步改进和优化城乡建设用地增减挂钩管理工作的通知》（川自然资发〔2019〕44号）文件，城乡建设用地增减挂钩项目申报条件严格，因我县为大力推进脱贫攻坚工作，大量土坯房将提前拆除，无法满足后续增减挂钩项目包装要求。通过开展提前拆除土坯房复垦地块预留资源备案工作，确保今后增减挂钩项目包装及申报的顺利推进，为我县未来发展用地指标提供有力保障。				已完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	涉及乡镇个数		21.00个	21.00个
	出
	指	质量指标	形成预留资源备案成果		通过省自然资源厅备案	已完成
	标
		时效指标	完成时间		2021年12月底前完成	已完成
		成本指标	全县土坯房后备资源备案合同价		数量：1.00,单位：个,单价：2238000.00,金额：2238000.00	数量：1.00,单位：个,单价：2238000.00,金额：2238000.00
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益	有利用城市发展		有力保障发展用地指标	已完成
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象	上级主管部门满意度		99%	99%
		满意度指标

 

三台县云台风景区名胜区详细规划编制项目项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			三台县云台风景区名胜区详细规划编制项目
项目主管部门			三台县自然资源局		资金使用单位		三台县自然资源局
项目资金				全年预算数	全年执行数			预算执行率
（万元）			年度资金总额：	300	300			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	300	300			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	依据《风景名胜区条例》有关规划的要求，切实落实省规划督察组督察整改意见，通过政府采购落实《三台县云台风景名胜区云台观景区及紫荆湾景区控制性详细规划》《三台县云台风景名胜区鲁班湖片区详细规划》的编制工作，通过县专委会、规委会评审，修改完善编制成果，年内完成报批工作。				已完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	《三台县云台风景名胜区鲁班湖片区详细规划》		1.00套	1.00套
	出		《三台县云台风景名胜区云台观景区及紫荆湾景区控制性详细规划》		1.00套	1.00套
	指	质量指标
	标
		时效指标	完成时间		2021年12月底前完成	已完成
		成本指标	《三台县云台风景名胜区云台观景区及紫荆湾景区控制性详细规划》		数量：1.00,单位：套,单价：2640800.00,金额：2640800.00	数量：1.00,单位：套,单价：2640800.00,金额：2640800.00
			《三台县云台风景名胜区鲁班湖片区详细规划》编制费用。		数量：1.00,单位：套,单价：359200.00,金额：359200.00	数量：1.00,单位：套,单价：359200.00,金额：359200.00
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益
	标	指标
		生态效益	区内环境更加优美，片区利用率更高，		提升了景区效率
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象	行业主管部门		≥95%
		满意度指标

 

三台县争胜乡、进都乡、建中乡、云同乡等5个土地整理项目项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			三台县争胜乡、进都乡、建中乡、云同乡等5个土地整理项目
项目主管部门			三台县自然资源局		资金使用单位		三台县自然资源局
项目资金				全年预算数	全年执行数			预算执行率
（万元）			年度资金总额：	300	300			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	300	300			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	该项目已于2018年12月通过项目验收并取得新增耕地指标74.73公顷，其中水田14.9241公顷，预计2021年取得项目竣工财务决算批复，即可按决算批复总投资进行收购。 通过收购项目产生的耕地占补平衡指标，将其用于我县建设用地报批，切实保障我县建设用地指标，为巩固我县相关建设项目顺利落地，创造良好经济效益，维护我县社会稳定，促进城乡统筹发展起到积极且十分重要的作用。				已完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	新增耕地指标		11.21顷	11.21顷
	出		新增水田指标		2.24顷	2.24顷
	指	质量指标
	标
		时效指标	完成时间		2021年12月底前完成	已完成
		成本指标	收购指标费用		数量：1.00,单位：个,单价：3000000.00,金额：3000000.00	数量：1.00,单位：个,单价：3000000.00,金额：3000000.00
		……
	效	经济效益	取得耕地占补平衡指标		74.73公顷	已完成
	益	指标
	指	社会效益	全力支持我县建设用地报批		满足耕地占补平衡指标需求	已完成
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象	占补平衡指标使用单位满意度		≥95%	≥95%
		满意度指标

 

三元镇、北坝镇等6处安置点应急抢险救灾工程项目项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			三元镇、北坝镇等6处安置点应急抢险救灾工程项目
项目主管部门			三台县自然资源局		资金使用单位		三台县自然资源局
项目资金				全年预算数	全年执行数			预算执行率
（万元）			年度资金总额：	205	205			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	205	205			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年度内全面完成秋林镇山枝村1社等10处安置点地质灾害隐患点治理工作，保障受威胁群众生命财产安全。				已完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	治理地质灾害隐患点		10.00个	10.00个
	出
	指	质量指标	隐患点治理质量		合格	合格
	标
		时效指标	完成时间		2021年12月底前完成	已完成
		成本指标	三元镇、北坝镇等6处安置点地质灾害隐患点		数量：1.00,单位：个,单价：2050000.00,金额：2050000.00	数量：1.00,单位：个,单价：2050000.00,金额：2050000.00
		……
	效	经济效益	保障受威胁对象财产安全		≥1000万元	≥1000万元
	益	指标
	指	社会效益	保障受威胁对象生命安全		≥100人
	标	指标
		生态效益	消除地质灾害隐患，保护生态环境		≥10处	≥10处
		指标
		可持续影响指标	治理工程防护时限		长期	长期
		……
	满意度指标	服务对象	受威胁群众满意度		≥95%	≥95%
		满意度指标	主管部门满意度		≥95%	≥95%

 

土地拆迁安置补偿工作项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			土地拆迁安置补偿工作
项目主管部门			三台县自然资源局		资金使用单位		三台县自然资源局
项目资金				全年预算数	全年执行数			预算执行率
（万元）			年度资金总额：	20000	20000			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	20000	20000			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年拟开发，整理、收储，征收3000亩地，共需要支付征地拆迁安置等费用2亿元。				已完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	征收土地数量		3000.00亩	3000.00亩
	出
	指	质量指标
	标
		时效指标	完成时间		2021年12月底前完成	已完成
		成本指标	支付土地拆迁，安置等成本费用		数量：1.00,单位：项,单价：200000000.00,金额：200000000.00	数量：1.00,单位：项,单价：200000000.00,金额：200000000.00
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象	主管部门满意度		≥95%	≥95%
		满意度指标

 

土地出让专项业务项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			土地出让专项业务
项目主管部门			三台县自然资源局		资金使用单位		三台县自然资源局
项目资金				全年预算数	全年执行数			预算执行率
（万元）			年度资金总额：	350	350			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	350	350			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成拟出让宗地的地价评估逐宗实施抽选评估机构。计划出让宗地30宗。根据我县评估办法，按平均3万元/宗计核。完成拟收回工业企业环境土壤评估、污染土地整治。				已完成
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	宣传包装经费		10.00次	10.00次
			宗地地价评估费用50宗*3.6万/宗		50.00个	50.00个
	出		环评费用及整治费用		1.00个	1.00个
	指	质量指标
	标
		时效指标	完成时间		2021年12月底前完成	已完成
		成本指标	招拍挂电视报纸等宣传包装经费		数量：10.00,单位：次,单价：20000.00,金额：200000.00	数量：10.00,单位：次,单价：20000.00,金额：200000.00
			宗地地价评估费用50宗*3.6万/宗		数量：50.00,单位：个,单价：36000.00,金额：1800000.00	数量：50.00,单位：个,单价：36000.00,金额：1800000.00
			工业用地重新利用环评费用及整治费用		数量：1.00,单位：个,单价：300000.00,金额：300000.00	数量：1.00,单位：个,单价：300000.00,金额：300000.00
			案件诉讼费，律师代理费		数量：1.00,单位：批,单价：700000.00,金额：700000.00	数量：1.00,单位：批,单价：700000.00,金额：700000.00
			中介机构拍卖佣金费用4次*5		数量：10.00,单位：次,单价：50000.00,金额：500000.00	数量：10.00,单位：次,单价：50000.00,金额：500000.00
		……
	效	经济效益
	益	指标
	指	社会效益
	标	指标
		生态效益
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象	行业主管部门		≥95%	≥95%
		满意度指标

 

忠孝乡两处地质灾害应急抢险救灾工程项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			忠孝乡两处地质灾害应急抢险救灾工程项目
项目主管部门			三台县自然资源局		资金使用单位		三台县自然资源局
项目资金				全年预算数	全年执行数			预算执行率
（万元）			年度资金总额：	180	180			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	180	180			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	指标
	产	数量指标	治理		2.00个	2.00个
	出
	指	质量指标
	标
		时效指标	完成时间		2021年6月底前完成	已完成
		成本指标	工程治理费用		数量：1.00,单位：元,单价：960000.00,金额：960000.00	数量：1.00,单位：元,单价：960000.00,金额：960000.00
			工程治理费用		数量：1.00,单位：元,单价：840000.00,金额：840000.00	数量：1.00,单位：元,单价：840000.00,金额：840000.00
		……
	效	经济效益	保护受威胁群众财产		≥1000万元	≥1000万元
	益	指标
	指	社会效益	治理工程发挥效益		长期	长期
	标	指标	保护受威胁人数		≥400人	≥400人
		生态效益
		指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象	受威胁群众满意度		≥95%
		满意度指标

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表