绵阳市三台生态环境局

发布日期:2022-09-22 11:05 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

2021年度

绵阳市三台生态环境局

部门决算


目录

 

公开时间:20229月22

 

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 12

第二部分 2020年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 23

第四部分附件 27

附件1 27

附件2 31

第五部分附表 36

一、收入支出决算总表 36

二、收入决算表 36

三、支出决算表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

因机构改革后新的三定方案还没审定,暂提供原环保局的职能。根据三府办发〔201174号《关于印发三台县环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件,县环境保护局的主要职责是:

1.贯彻执行国家和省、市及本县环境保护的方针、政策、法律、法规;拟订环境保护有关地方性法规的实施办法及规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.制定并组织实施全县环境保护中长期规划和环境资源综合开发利用规划及年度计划;参与制定本县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划中的环境保护内容;审核城市总体规划中的环境保护内容;负责全县环境统计和环境信息工作,组织编制全县的环境质量报告书,发布全县环境质量状况公报。

3.监督执行国家和省颁布的各类环境标准;监督管理全县环境保护、自然生态环境保护工作;组织实施各项环境管理制度;组织环境保护成果和项目的推广;负责全县环境监测、环境监察执法;负责全县核安全、辐射、放射性废物管理工作;组织和协调全县环境保护宣传教育工作;承担经县政府批准保留的行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况

1.扎实开展党史学习教育和中国共产党成立100周年庆祝活动,党的建设全面加强

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神和习近平来川来绵视察重要讲话精神,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,全面提高党的建设科学化水平。制定局《2021年机关党建工作要点》《2021年党组理论学习中心组学习计划》,坚决落实意识形态工作责任制。扎实开展党史学习教育,全面落实“三会一课”,召开党组中心组学习会6次、局务会9次、党组会35次,举办党史学习教育和生态环境业务知识微课堂6期、意识形态教育党课3期,开展党史学习教育知识竞赛2次,举办党史学习心得体会报告会11次。会同县委组织部、县委宣传部、县融媒体中心制作生态环境保护微党课1期并在全县推广宣传。举办庆祝中国共产党成立100周年“七个一”系列庆祝活动,表彰先进党支部1个、优秀共产党员12名,命名示范团队1个、党员示范岗32个。

抓实党风廉政建设,制定局《2021年纪检监察工作要点》,切实开展“清风肃纪、正风护航”听音问廉大走访专项行动,累计走访干部职工、两委员一代表、服务对象28人,收集答复意见建议9个。集中观看廉政警示教育片2,全覆盖开展廉政谈话,接受县委第二巡察组生态环境治理专项巡视巡察1次,上半年因鲁班水库人为干扰环境监测数据事件被问责3人。

党建引领服务中心大局。深化“双报到”活动,加强对医疗卫生机构、医疗废物处置单位、隔离观察点、城镇污水处理厂和集中式饮用水源地监督检查。配合潼川镇皂角城社区全面推广天府健康码和每月社区环境卫生创建活动,全面落实疫情防控措施。巩固脱贫攻坚成果,及时轮换德民村驻村第一书记,选派1名局领导对口支援壤塘藏区。深入开展“万名干部进农家”活动,精准对接帮扶困难群众,到德民村开展主题党日活动3次,协调解决村集体产业扶持资金2万元,脱贫户困难帮扶资金1.8万元,全面完成返贫风险排查、脱贫攻坚成效“后评估”,脱贫攻坚与乡村振兴实现有效衔接。

2.全面夯实生态环境保护党政同责一岗双责,突出问题整治得力

全力协助县委、县政府落实党政同责、一岗双责要求。县四套班子领导带队调研生态环保工作100余次,专题批示30余次。召开生态环境委员会全体会议3次,迎接第二轮中央生态环境保护督察工作领导小组会议3次,督察整改工作专题会议5次,其他生态环境问题专题会议50余次,县委常委会、县政府常务会研究部署环保工作19次。

顺利迎接第二轮中央生态环境督察。中央第五生态环境保护督察组于8月底进驻四川并于910日下沉我县督察,现场督察情况较好。督察进驻四川期间共交办我县群众信访举报案件36件,均已按照要求上报办结报告,目前已整改完成23件,其余13件整改按整改时限和措施有序推进。

加强突出生态环境问题整改。统筹印发《三台县砂石行业生态环境突出问题整改工作方案》《三台县2021年砖瓦及化工行业专项整治行动方案》《生态环境部西南督察局生态环境保护专项检查反馈问题整改方案》等制度文件12个,实现“清单制+责任制+销号制”强化闭环整改。组建了县四套班子领导任组长,纪委监委、县委重点工作督查组及行业专业人员为成员的7个专项督查工作组和33个综合督导工作组,生态环境局人员全面充实到工作组中,在全县范围内开展生态环境问题大排查大整治行动,深入实施“自主排查+专项督查”双查活动,坚持边查边改、立行立改,梳理县域内重点环境风险点位104个并逐一落实局领导分片包干巡查督导完成整治复核,对督查发现的个别点位问题开展集中整治,切实巩固整改工作成果,发出工作通报10期。

截至目前,我县央省等各级各类督察共指出、认领整改任务139项,已完成139项;百日攻坚行动共排查反馈整改任务105项,已完成100项;长江经济带行动共排查反馈整改任务139项,已完成134项;未整改完问题均按时序推进中。

3.坚决打好打赢污染防治攻坚战,生态环境治理能力显著提升

大气污染防治纵深推进。编制印发《三台县2021年大气污染防治攻坚提升方案》《三台县2021年臭氧污染防控行动方案》《三台县2021年秋冬季环境空气质量达标攻坚方案》,出台“19+39”条大气污染防控措施,公开空气质量周报53期。会同相关单位组建联合巡查组10个,暗访督查组3个,出动执法人员300余人次,春节期间、中元节期间烟花爆竹禁燃禁放、文明祭祀工作成效明显。狠抓秸秆、垃圾等五烧禁烧工作,共发出秸秆禁烧督查通报9发现火点17,通报乡镇14绵阳佳联印染公司50TH循环流化床锅炉低氮燃烧改造工程项目、四川三台力达泵业有限公司环保设备改造升级项目顺利竣工验收。会同工信局对全县加油站开展联合执法检查150余家次。开展挥发性有机物治理,将19家挥发性有机物排放重点企业纳入监管名录,完成9家重点VOCs排放企业抽测,指导帮扶4家涉VOC排放重点企业制定落实“一厂一策”防控方案。完成柴油货车尾气抽测500辆,非道路移动机械抽测89辆,查处超标车辆13辆。持续推进城区扬尘管控,督促县住建局每月定期开展巡查检查,完成城区26家建筑工地颗粒物在线监测设备维护。高污染燃料禁燃区全面淘汰替换高污染燃料。加强污染天气预警管控,启动重污染天气应急管控9轮次,执行黄色预警7次,橙色预警8次,实施臭氧防控预警3次,有效减少臭氧污染天气4天。

水污染防治全面强化。编制印发《三台县凯江流域水环境整治实施方案》《三台县加强鲁班水库水环境保护实施方案》《三台县鲁班水库环境保护管理办法(试行)》, 三台县《重点流域水生态环境保护““十四五””规划》已初步编制并通过专家评审。持续推进鲁班水库生态环境保护项目建设,项目工程已全部完成。加强城乡饮用水源保护,完成县城二水厂和各乡镇集中式饮用水水源地应急预案修订完善保护区规范化建设,并按规范要求建立饮用水源保护区一源一档。履行凯江河长制联络单位职责,编制印发凯江“四张清单”。农村生活污水治理“千村示范工程”进展明显,2019年、2020年、2021年“千村示范工程”项目全面完工。指导建中镇完成麻柳河水质提升项目建设。

土壤污染防治取得突破。加强重点行业企业管控,将鸿凯双泰(四川)零部件有限公司列入2021年度土壤重点监管企业名单,督促企业开展土壤风险隐患排查方案编制和土壤自行监测方案修订。加强涉重金属行业污染防控,对1家炼钢企业、1家铁合金冶炼企业开展排查。完成四川圣达工具有限责任公司土壤污染状况详查和风险评估工作,并加强风险管控。三台工业园区水气土协同预警体系建设项目顺利通过验收。开展全县矿山矿企生态环境破坏问题“回头看”专项行动,对全县145座非煤矿山开展排查,形成46家重点矿山矿企排查清单。

固体废物管理持续加强。组织全县100余家工业企业、社会源、石油钻井企业、其他社会性单位以及89家医疗机构完成了2020年度危险废物申报登记工作;200余家产废单位完成2021年度危险废物管理计划网上备案工作。开展全县涉危行业危险废物环境风险及安全隐患大排查大整治行动,梳理确定13家重点企业落实整治。对中石油集团在我县境内2019-2021年涉及油基岩屑产生的14家天然气钻井工程危废管理情况进行全面排查。三台县危险废物集中收集贮存试点项目已经招标公示选址完毕正在编制环评。

监管监测能力显著提升。完善“县—乡—村—组”四级生态环境网格化监管体系,全县设置环境监管网格员2077名,举办全县网格化环境监管培训2次、畜禽养殖污染防治培训2重点排污企业环境保护培训3次,参训社会各界代表达2700余人次。通过绵阳市生态环境快速反应指挥平台分派办理环境监管整改件153件。深化污染防治联防联控机制,会同中江县生态环境局召开秸秆禁烧联防联控工作推进会,开展边界联合执法监测行动4次。严格环境准入,累计备案项目环评477个,审批项目环评60个,登记排污单位63家,核发排污单位许可证23家。开展省级信用评估企业12家、市级信用评估企业151家。继续保持零容忍环保执法高压态势,累计下达责令改正违法行为决定书62份,环境立案42起,已下达行政处罚决定书37份,罚款264.21万元,办理适用配套办法案件21件,移送公安2件。指导企业完成突发环境事件应急预案44份。加强核与辐射安全管理,《辐射安全许可证》新申请3家,重新申领2家,续证6家。回应民生关切,办理信访件440件,群众满意度95%以上。全面完成年度环境监测任务,切实履行防范和惩治环境监测数据弄虚作假主体责任,制定出台《三台县防范和惩治环境监测数据弄虚作假责任体系和工作机制(2021年修订版)》《三台县预防人为干扰干预自动监测过程工作方案》《三台县自动监测站基础保障方案》《三台县自动监测站点监管巡查工作方案》等制度文件,县财政单独预算监测保障工作经费121万元,组建由生态环境部门、属地乡镇和要素保障部门共同参与的监测站点运维工作专班,建立“八必巡”“六必看”和“3060”快速响应制度,完成鲁班岛水质自动监测站和老南桥水质自动监测站规范化建设,全县6个国省控监测站点新增设立警示牌20个,温馨提示牌19个,警示桩19个,站点全面落实视频监控和运维保障工作。新购置环境应急监测设备10台套土壤监测实验室基本建设完毕

基层治理有所完善。生态文明体制改革任务按期完成。结合做好生态环境领域两项改革“后半篇”文章,出台《三台县生态环境保护责任清单》,指导各乡镇进一步完善党委政府领导干部和内设机构“三张清单”,环境监管网格化 环境治理联动化 污染防治信息化“三化建设”初见成效,基本建立起了基层生态环境保护党政同责、一岗双相关责任机制、考核机制和考核结果运用机制今年527日,绵阳市两项改革“后半篇”文章完善乡镇基层生态环境治理机制现场会在我县芦溪镇召开,受到了省生态环境厅党组副书记、副厅长李岳东等参会领导和全市兄弟单位的高度肯定。

多元共治逐步深化。举行2021年“六”世界环境日、“5.22”国际生物多样性日、“6.17”低碳日等主题宣传活动,发放宣传资料3700余份。组织绵阳市人大代表台政法、财金、城建口代表小组开展“我为群众办实事”暨人大代表专题调研活动1次。在三台融媒体中心、梓州资讯以及各类新媒体上刊发宣传信息500余条,芦溪镇涪城村发展绿色生态循环农业的先进经验在中央电视台1套、13套节目相继播出,绵阳市第二生活垃圾焚烧发电项目建成投运信息在四川电视台四川新闻节目播出。加强政务服务工作,环境质量、行政审批、行政检查等情况实时在县政务网上公示公开。联系移动、联通、电信三大运营商在除夕、元宵、中元节等节假日和小春大春农作物集中收割期面向全县普发生态环境保护、禁燃禁放、文明祭祀宣传短信和空气质量、气象条件短信,提高群众知晓率、参与度。

通过努力,2021我县环境质量继续保持稳步改善态势大气环境质量主要考核指标PM2.5浓度均值为25.2微克每立方米,同比下降10.6%PM10浓度均值为40.5微克每立方米,同比下降16.8%;空气优良天数达标348天(优199天,良149天),轻度污染16天,达标率95.6%水环境质量保持稳定,涪江百顷国控断面、鲁班水库鲁班岛国控断面、凯江老南桥省控断面年均水质达标,城乡集中式饮用水源地水质达标率100%。土壤环境质量保持稳定安全

二、构设置

绵阳市三台生态环境局属于一级预算单位,无二级预算单位。

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

 

一、 入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2349.2万元。与2020年相比,收、支总计各减少1474.9万元,下降38.57%。主要变动原因是环保专项投入的减少

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 入决算情况说明

2021年本年收入合计2349.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2349.2万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2021年本年支出合计2349.2万元,其中:基本支出702.7万元,占29.91%;项目支出1646.5万元,占70.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2349.20万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1474.9万元,下降38.57%。主要变动原因是环保专项投入的减少

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2349.2万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1474.9万元,下降38.57%。主要变动原因是环保专项投入的减少

 

 

 





(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2349.2万元,主要用于以下方面: 教育支出1.58万元,占0.07%;社会保障和就业支出50.33万元,占2.14%;卫生健康支出16.69万元,占0.71%;节能环保支出2245.93万元,占95.61%;农林水支出1.27万元,占0.05%;住房保障支出33.4万元,占1.42%。








(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021般公共预算支出决算数为2349.2完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为1.58万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为44.53万元,完成预算100%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为5.8万元,完成预算100%

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为11.13万元,完成预算100%

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.56万元,完成预算100%

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算为306.84万元,完成预算100%

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为105.41万元,完成预算100%

8.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):支出决算为156.5万元,完成预算100%

9.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为370万元,完成预算100%

10.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为858万元,完成预算100%

11.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):支出决算为283.88万元,完成预算100%

12.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):支出决算为165.3万元,完成预算100%

13.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.27万元,完成预算100%

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为33.4万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出702.7万元,其中:

人员经费640.88万元,主要包括:基本工资162.29万元、津贴补贴84.67万元、奖金13.56万元、伙食补助费13.06万元、绩效工资32.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.53万元、职业年金缴费5.8万元、职工基本医疗保险缴费16.69万元、其他社会保障缴费2.91万元、住房公积金33.4万元、其他工资福利支出197.62万元、生活补助33.85万元、奖励金0.08万元。

日常公用经费61.82万元,主要包括:办公费3.48万元、水费0.26万元、邮电费0.12万元、差旅费6.53万元、维修(护)费1.4万元、培训费1.58万元、公务接待费2.84万元、工会经费11.47万元、福利费5.77万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他交通费19.78万元、其他商品和服务支出6.61万元

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.82万元,完成预算52.39%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.98万元,占41.08%;公务接待费支出决算2.84万元,占58.92%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2020年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出1.98万元,完成预算99%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.11万元,增长5.88%。主要原因是环保工作逐步任务加重。

其中:公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0

截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出1.98万元。主要用于监督性监测、污染投诉纠纷监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.84万元,完成预算39.44%公务接待费支出决算比2020年减少3.02万元,下降51.54%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,严格控制公务接待的标准和范围。其中:

国内公务接待支出2.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次,402人次(含陪同人员),共计支出2.84万元,具体内容包括:具体内容包括:资质审查、环境问题现场核查督查、交流学习、审查验收等事项。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,三台生态环境局机关运行经费支出61.82万元,比2020年减少4.28万元,下降6.48%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2021年,三台生态环境局政府采购支出总额1477.42万元,其中:政府采购货物支出595.44万元、政府采购工程支出797.59万元、政府采购服务支出84.4万元。主要用于涪江流域三台段上游农村环境整治项目、省控空气自动监测站检测仪器购买项目、三台县土壤环境质量监测能力建设项目三台县乡镇集中式饮用水水源地水质监测项目办公设备采购项目。授予中小企业合同金额1477.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1477.42万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年1231日,三台生态环境局共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对省控空气自动监测站检测设备购买项目、规划编制费、网格化管理业务经费、环保专项行动业务经费9个项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021绵阳市三台生态环境局部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出

15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指机关及下属参公事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出

16.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):其他用于环境监测与监察方面的支出

17.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

18.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面支出。

19.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):指生态环境部门监测与信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出

20.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出

21.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指机关及下属参公、事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 

四部分 附件

附件1

 

2021年绵阳市三台生态环境局

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构组成。

绵阳市三台生态环境局是一级预算单位下属无单独核算的二级预算单位。

(二)机构职能。

因机构改革后新的三定方案还没审定,暂提供原环保局的职能:

1.贯彻执行国家和省、市及本县环境保护的方针、政策、法律、法规;拟订环境保护有关地方性法规的实施办法及规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.制定并组织实施全县环境保护中长期规划和环境资源综合开发利用规划及年度计划;参与制定本县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划中的环境保护内容;审核城市总体规划中的环境保护内容;负责全县环境统计和环境信息工作,组织编制全县的环境质量报告书,发布全县环境质量状况公报。

3.监督执行国家和省颁布的各类环境标准;监督管理全县环境保护、自然生态环境保护工作;组织实施各项环境管理制度;组织环境保护成果和项目的推广;负责全县环境监测、环境监察执法;负责全县核安全、辐射、放射性废物管理工作;组织和协调全县环境保护宣传教育工作;承担经县政府批准保留的行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

三台生态环境局编制数61人,其中行政人员编制17人,工勤人员1人,参照公务员法管理人员25人,事业编制18人。在职人员42人,其中行政人员11人,工勤人员1人,参照公务员法管理人员15人,事业编制15人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

三台生态环境局2021年部门预算总收入2349.20万元,其中:一般公共预算拨款收入2349.20万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;其他资金收入0万元,占0%

(三)部门财政资金支出情况。

2021年一般预算支出2349.20万元。其中:基本支出702.70万元,占总支出的29.91%;项目支出1646.50万元,占总支出的70.09%。

按照支出功能分类分,教育支出1.58万元,占总支出的0.07%,社会保障和就业支出50.33万元,占总支出的2.14%,卫生健康支出16.69万元,占总支出的0.71%,节能环保支出2245.93万元,占支出的95.60%,农林水支出1.27万元,占支出的0.06%,住房保障支出33.40万元,占总支出的1.42%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理

三台生态环境局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府会计准则》、《政府会计制度》等有关法律、法规规定,按照“实事求是、量入为出”、“区分轻重、确保重点”、“留有余地、统筹兼顾”、“发扬民主、透明公开”等四个原则编制当年度预算。根据局内管理和日常公务活动所发生的各种支出,包括人员经费支出、日常办公经费、福利支出、工会支出等编制预算支出。当年本着量入为出,事前控制的原则,有计划的调配使用资金,合理安排好费用支出,保障和促进了三台生态环境局各项工作的顺利开展。

2021年三台生态环境局按照支出绩效目标设定和部门整体目标绩效评价要求,年底完成年初项目预算编制细化率为100%、上年结余全部纳入预算管理、固定资产利用率达到100%、各项管理制度健全、三公经费控制率100%、政府采购预算执行率100%、预算完成率100%、资金使用均按照国家法律法规执行、各项工作完成及时率达到100%、工作完成率达到100%、各项工作质量考核达到100%、公众满意度达到95%。

(二)结果应用情况。

三台生态环境局在部门预算整体绩效上,以评促改,评价结果作为推进预算管理和安排以后年度预算的重要依据,实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,促进财政资金的合理分配与有效使用。按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息,数据真实、完整、准确。

(三)自评质量

2021年度三台生态环境局对部门年初预算编制设定的目标任务进行了逐一自评,强化绩效运行监控,注重产出及效率,强化绩效管理责任,结合评价工作实际,完善部门评价特性指标,规范评价标准,立足管理需求,确保绩效评价结果公正、客观、精准,做到了评价结果客观公正、实事求是,真实反映绩效,如实反映问题,确保各项绩效目标指标保质保量完成,提高了财政资金的使用效益,提高目标绩效评价质量。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。部门整体支出绩效自评结果显示,绩效管理情况较为理想,均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行。保障了单位的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。           

(二)存在问题。业务水平有待加强。

(三)改进建议。多开展业务知识培训,提高从业人员的专业水平。

 

附件2

绵阳市三台生态环境局

2021年度政策和项目支出绩效自评报告

 

根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2022〕5号)、《中共三台县委 三台县人民政府贯彻落实〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉有关事项的通知》(三委发〔2020〕9号)、绵阳市财政局《关于开展2021年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》(绵财绩〔2022〕5号)、三台县财政局《关于开展2021财政政策和项目支出绩效自评的通知》(三财绩〔20227号)文件精神,本着客观、公正、科学的原则,对单位负责实施的政策(项目)进行绩效目标自我评价。

一、项目基本情况

)绩效目标情况

1.项目主要内容:一是完成14个行政村的农村生活污水治理、北坝、龙树等镇6个农村聚居点生活污水治理、入河排污口专项整治、完善修复受暴雨洪涝灾害水站4个(其中国控水站3个,分别是西平镇水站、鲁班岛水站、丰谷水站;省控水站1个,老南桥水站)、完成省控空气自动监测站检测设备购买项目、鲁班水库项目治理成效评估、土壤污染防治能力建设、专项检测、“十四五”重点流域水环境规划编制等工作。共涉及10个项目资金保障二是落实县委、县政府关于生态环境保护工作的重大决策部署、指导协调全县生态环境保护等工作;为开展涉水(含水功能区监督管理)、气、土等领域环境保护事中事后监督及专项执法作好后勤保障;为适应新形势下环境执法能力建设,建设完备的环境执法监督体系;规范执法队伍,提高监管水平,加强环境执法力度和网格化环境监管;对突发的环境突发事件能够得到及时、高效的处理;完成各项监测任务,为提升三台环境质量提供依据;即时向社会公开环境质量情况。涉及7个项目支出经费作保障。

2.项目申报内容是2021年根据实际情况申报的,与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

资金安排情况

2021年5月,县财政下达关于批复2021年县级部门预算的通知(三财预〔2021〕6号),我局年初项目支出预算262万元,涉及9个项目,其中:省控空气自动监测站检测设备购买项目89.59万元、规划编制费50.00万元、监测设备检定及药品试剂购置经费25万元、专项检测20万元、网格化管理业务经费10万元、环境突发事件应急处置经费10万元、环委办业务经费建设25.00万元、环保专项行动业务经费30.41万元、环境质量公告2万元。

2021年5月至2021年12月,县财政追加预算项目资金1384.50万元,涉及8个项目,其中:2021年省级农村污水治理“千村示范工程”以奖代补资金766.00万元、2021年省级水污染防治激励约束资金66.00万元(入河排污口专项整治)、2020年省级第四批生态环境保护资金(环境应急能力建设资金)26.00万元2020年涪江流域水环境生态补偿专项资金350万元(北坝、龙树等镇农村聚居点生活污水治理)、落实国、省自动监测站问题整改经费65.00万元、土壤污染防治能力建设资金35.50万元、自动监测站规范化建设资金56.00万元、鲁班水库项目治理成效评估费用20.00万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析      

2021年,县财政下达我局项目资金1646.50万元,共17个项目。截至2021年12月31日,全年项目资金实际到位1646.50万元,资金到位率为100%

(二)总体绩效目标完成情况分析

1.资金来源

单位所涉及项目资金,主要来源为财政资金及本单位自筹,其中财政资金1646.50万元、无单位自筹资金。

2.资金到位。

截至2021年12月31日,全年项目资金实际到位1646.50万元,资金到位率为100%

3.资金使用。

截至2021年12月31日,全年项目资金已经累计使用1646.50万元,无结余。

我单位的项目资金,严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法管理和使用,严格按照“四制”管理,专帐核算,专款专用。

4.项目财务管理情况。

本单位制定和完善了相关内控制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度等,严格执行财务管理制度,保障全年项目资金使用依法合规

(三)绩效指标完成情况分析

1.项目完成情况。

按照上级要求,全年项目建设绩效目标设定清晰准确,圆满完成了各项项目建设绩效目标任务,目标完成率100%。

2.项目效益情况。

全年项目资金达到预期目标、绩效指标值按时圆满完成,项目支出控制在预算范围内,没有超额支出,服务对象满意度达到90%。

(四)项目效益分析

我局所有项目按照项目预算指标有序进行,预定指标体系全部完成,达到了预期效果,社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响得到了明显提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局所有项目的总体绩效目标和绩效指标均完成。

四、绩效自评结果应用和公开情况

绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。使绩效目标更加完整,更加科学合理,效益指标设定与项目预计作用范围和内容相匹配,更加客观地对预算项目的实施效果进行评价。

我局拟将绩效自评结果在三台政务网“三台县财政局预算绩效管理”专栏公开。

五、其他需要说明的问题   

无。

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

绵阳市三台生态环境局2021部门决算公开报表.xls