坚持高效办理群众来信和网上投诉，敞开大门接待群众来访。县信访局共受理群众来信来访2465件次，同比下降3％。其中,受理群众来信和网上投诉1378件，同比上升3％；接待群众来访1087批6345人次（其中集访154批5219人次，参与处置围堵县政府大门等事件16批次451人次），同比批次下降4％，人次下降18％。信访事项办理“三率”均达到省市要求。

2、坚持定期排查，抓好源头预防治理。

每月定期摸排，共排查出67件不稳定因素，包括个案53件、群体14件，建好了信访稳定台账。抓好重点信访问题分析研判，共召开信访联席会议3次，召开信访专题会议62次，研判会商信访案件57件，带案下访40余次。

3、坚持集中攻坚，力促积案清仓化解。

梳理县级领导包案积案难案共67件，其中个案53件、群体14件。深入推进“治重化积”专项工作，第一批180件已全部办结上报。第二批中央交办重复信访件37件，21件已办结上报。

4、坚持多措并举，维护社会和谐稳定。

圆满完成了中国共产党成立一百周年，省、市、县两会，绵阳“科博会”，十九届六中全会等重要敏感时段信访保障任务，新冠肺炎疫情防控和乡镇换届期间未发生有负面影响的信访问题。中央第二轮环保督察组进驻四川期间，牵头制定了信访维稳应急预案和信访接待方案，成立工作专班，办理环保信访件36件。

二、机构设置

三台县信访局无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计555.84万元。与2020年相比，收、支总计各减少137.29元，下降20%。主要变动原因是化解重点疑难信访问题项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计555.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入555.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计555.84万元，其中：基本支出312.84万元，占56.28%；项目支出243万元，占43.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计555.84万元。与2020年相比，收、支总计各减少137.29元，下降20%。主要变动原因是化解重点疑难信访问题项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出555.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少137.29元，下降20%。主要变动原因是化解重点疑难信访问题项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出555.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出502.33万元，占90.37%；教育支出（类）0.8万元，占0.14%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.01万元，占4.14%；卫生健康支出8.63万元，占1.55%；农林水支出3.81万元，占0.69%；住房保障支出17.26万元，占3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为555.84，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为259.33万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为243万元，完成预算100%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.01万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.63万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算3.81万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出312.84万元，其中：

人员经费279.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费32.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车1辆。

3.公务接待费支出3.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.34万元，增长59.29%。主要原因是建党100周年庆驻京办工作接待费增加。

国内公务接待支出3.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，具体内容包括：接待省市到县督查信访案件、协调三跨三分离案件等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，三台县信访局机关运行经费支出32.95万元，较2020年小幅增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，三台县信访局政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三台县信访局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于三台县人民政府驻京联络处，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门财务管理制度健全规范，没有发生违法违规现象，部门整体支出绩效自评结果：良好。存在的问题：一是资金预算支出完成效率有待提高；二是支出用途不够规范。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理意识，切实提高预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生。

部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展绩效自评，《2021年三台县信访局部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构项目以外其他用于扶贫方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2021年三台县信访局

部门整体支出绩效评价报告

一、概况

（一）单位基本职能、机构设置及人员情况

5、承担群众进京、到省、到市、到县集体上访和非正常上访的协调处理责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6、承担协调处理县领导接待群众来访和包案处理信访案件的责任，组织县党代表、县人大代表、县政协委员联系群众定期参与接访群众来访工作。

7、建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

8、承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9、承担信访事项复查复核工作。

10、承办县委和县政府交办的其他事项。

县信访局是根据绵编发[2007]14号文件规定批准成立的直属正科级行政单位，属财政全额拨款一级预算单位，设下属其他事业单位（三台县群众来访接待中心）1个。局机关内设办公室、来信处理股、督查督办与复查复核股、来访接待股，共有编制数21个，2021年年末，实有在编人员23人。

（二）年度主要工作概述

今年以来，全县信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面贯彻落实党的十九届六中全会和省市县相关会议精神，紧紧围绕县委、县政府工作大局，圆满完成了中国共产党成立100周年，省、市、县两会，绵阳“科博会”，十九届六中全会等重要敏感时段信访保障任务，新冠肺炎疫情防控和乡镇换届期间未发生有负面影响的信访问题。中央第二轮环保督察组进驻四川期间，牵头制定了信访维稳应急预案和信访接待方案，成立工作专班，办理环保信访件36件。进京、到省上访量均有大幅下降，有效维护了群众合法权益和社会大局和谐稳定。

（三）年度预决算情况

1、预算安排情况

2021年我局预算资金555.84万元。与2020年相比，减少137.29万元，降低19.81%。减少主要原因是特殊信访维稳案减少，调减项目经费。

2、决算情况

2021年我局财政拨付资金严格按照相关规定严格执行，今年共计总支出555.84万元。与2020年相比，减少137.29万元，降低19.81%。减少主要原因是特殊信访维稳案减少，调减项目经费。

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

2021年我单位严格执行财经法规，规范财务管理，加强日常经费管理和日常经济业务的监管和审核，严格按照《中华人民共和国预算法》以及国家有关财经法律、法规的规定，合理安排和使用财政资金，按照《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》进行收支核算和账务处理，真实地反映本单位的收支情况。

严格执行中央八项规定，厉行节约，把有限的资金用在刀刃上，提高了资金的使用效益。年终按照财政决算要求认真真实编报部门决算并送审，并按时公开。加强国有资产的管理，按照国有资产管理办法，购任何固定资产即时登入系统，对国有资产按照谁使用谁管理谁负责，并定期盘点。加强内控管理，按照内控要求对全局人员进行政策性培训，保证局机关正常协调运转，并制定绩效评价标准严格执行。

二、预决算编制组织方面

（一）预算编制。

我单位2021年预算编制严格按照县财政局《关于编制2021年部门预算的通知》文件要求，认真学习《中华人民共和国预算法》及实施条例等预算编制的法律、法规、掌握预算编制的相关政策，核对实有人数、工资等基础信息，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。基本支出包括人员经费和日常公用经费，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法编制基本支出预算，我单位根据项目要求，对项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化项目支出用途，明确支出范围。

（二）认真编制部门年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

三、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况

1.基本支出情况

（1）部门整体基本支出使用情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出312.84万元，其中：人员经费279.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费32.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（2）部门整体项目支出使用情况

县信访局共有全县工作经费项目6个，主要用于保障信访工作的顺利开展及局机关的正常运行。

（3）“三公”经费使用情况

2021年度“三公”经费使用情况表

单位：万元

单位名称

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

预算数

决算数

结余数

预算数

决算数

结余数

预算数

决算数

结余数

预算数

决算数

结余数

合计

3.6

2.项目支出情况

（1）项目基本情况

贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导，做好全县的信访稳控工作。

（2）绩效目标情况

序号	项目名称	项目内容	项目个数（个）	分配资金（万元）
1	“建党100周年”信访稳定专项工作经费	全面做好中国共产党成立100周年庆祝活动期间信访稳定工作，努力实现重点人员零进京、在京信访零登记，滞留扰序零发生、劝返人员零倒流，确保不发生规模性群访群聚，维护正常信访秩序，促进社会稳定。	1	10
2	信访业务工作经费	局机关及信访联席会议日常工作经费	1	63
3	驻京办工作经费	规范信访秩序，进一步加强驻京信访维稳工作，及时处置化解我县群众到北京集访、缠访、闹访事件	1	50
4	信访突出问题专项资金	做好2021年度乡镇群众信访工作，化解信访积案，维护社会稳定	1	100
5	上交市驻京信访保障工作经费	确保市驻京信访保障工作顺利开展，维护社会稳定。	1	13
6	解决特殊信访问题专项资金（上级拨付）	有效化解重大特殊疑难信访问题	1	7

（3）项目资金安排及使用情况

2021年项目支出总计安排243元，截止2021年年底全面按规定完成各项目资金的使用，保证了全县信访工作的顺利开展及局机关的正常运行。

（二）预决算管理情况

1.部门预算经费管理情况

我单位严格按工作进度执行预算，按时足额直发工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付项目费用，严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成，严格贯彻执行中央、省、市、县关于简化接待的各项要求，特别是严格执行中央八项规定，加强因公出境（2021年我单位无因公出境支出）、公务接待管理。

2.项目管理制度的建立和执行情况

我单位按照财务管理制度的相关规定及内控管理要求，制定了项目管理制度，建立民主决策机制，严格按照中央、省、市、县对项目经费的要求，较好地完成了全年各项项目经费的管理，规范项目实施和资金拨付。

（三）单位财务管理情况

预算管理方面。根据财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和报送。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，编著手指预算坚持“以收定支，收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制的要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

收支管理方面。严格执行有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付制度，资金支付均按照报销业务流程和资金支付结算规定办理手续，对各项支出进行复核、监督。切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实，完整、及时准确入。

资产管理方面。指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，确保账实相符，对盘盈和盘亏的资产及时查明原因。

（四）资产管理情况

2021年底，我单位共有资产13.47万元，其中：流动资产4.05万元，固定资产9.42万元，固定资产累计折旧95.97万元。无公务用车，2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

四、预算单位履职及效益情况

为了发挥单位预算管理的最大效用，实现预算管理的目标与效果。按照国库集中支付要求，每月在预算管理系统中按照资金用途申报资金，财政局审核后使用。这样就规避了没有计划的使用资金的现象。在资金使用前，经办人整理票据和附件后，由单位领导审核签字，财会室审核票据后，按照财经制度的要求，转账给收款人。同时财会室对我单位的预算编制和执行情况进行监督。

五、预算资金执行问题和不足

在预算执行过程中，人员经费预算偏紧，实际支出占用了部分公用经费；预算执行分析不够全面深入；预算执行与预算编制存在一定差异。

六、下一步工作思路

下一步，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系。

第五部分附表

三台县信访局2021年部门决算公开附表.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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