县委党校

发布日期:2021-06-03 15:31 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

中国共产党三台县委员会党校

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县委党校职能简介

根据《中共三台县委办公室、三台县人民政府办公室关于印发中共三台县委党校、三台县行政学校机构编制方案》的通知(三委办发〔1997〕34号)核定职责为:

1.轮训和培训乡镇及县级机关副职等领导干部、后备干部及宣传理论骨干;2.研究和宣传党的理论,围绕党的中心任务和县委、县政府的部署,对全县重大问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,为县委、县府决策服务;3.受县委委托,举办有关研讨班、理论班,研讨省、市、县委提出的重大理论和方针政策问题;4.负责对镇(乡)及有关企事业党校进行业务指导。

(二)三台县委党校2021年重点工作

县委党校、县行政学校、县社会主义学校2021年工作总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的政治建设为统领,坚持“党校姓党”根本原则,聚焦全县经济社会发展大局,按照县级党校办学质量评估工作要求全力抓好教学培训提升教学效果和教学管理水平;着力构建科研咨政工作长效机制稳步推进科研资政逐步优化师资队伍确保专职教师占比不少于40%加快推进新校区建设并投入使用确保所有的功能都能达到或超出评估的基本标准加强校风、学风、教风建设,推进质量立校、从严治校。

二、部门预算单位构成

党校下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。党校2021年收支总预算269.78万元。

(一)收入预算情况

党校2021年收入预算269.78 万元,其中:一般公共预算拨款收入269.78万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;其他资金收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

党校2021年支出预算269.78万元,其中:基本支出179.78万元,占66.64%;项目支出90.00万元,占33.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

党校2021年财政拨款收支总预算269.78万元。收入包括:一般公共预算拨款收入269.78万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:教育支出236.35万元、社会保障和就业支出14.54万元、医疗卫生与计划生育支出5.45万元、住房保障支出10.90万元农林水支出2.54万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

党校2021年一般公共预算当年拨款269.78万元,比2020年预算数减少122.01万元。主要是人员经费和干部培训经费的减少
    二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出236.35万元,占87.61%;社会保障和就业支出14.54万元,占5.39%;医疗卫生与计划生育支出5.45万元,占2.02%;住房保障支出10.90万元,占4.04%农林水支出2.54万元,占0.94%
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):2021年预算数为235.8万元,主要用于:党校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为0.54万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为14.54万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为3.57万元,主要用于:行政单位(包含实行公务员管理事业单位)基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):

2021年预算数为1.88万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2021年预算数为2.54万元,主要用于:驻村第一书记扶贫经费支出。
  7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为10.90万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

党校2021年一般公共预算基本支出179.78万元,其中:

人员经费160.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.75万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党校2021年“三公”经费财政拨款预算数1.90万元,与上年持平,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.90万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费:本单位没有出国(境)人员。

(二)公务接待费与2020年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费:本单位没有安排此经费。

党校现有公务用车0辆,2021年是没有安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
党校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,中共三台县委党校为参照公务员法管理的事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。 

(二)政府采购情况

2021年,党校安排政府采购预算1.98万元,主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,党校共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年党校所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
      7. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):党校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及干部教育培训、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):部门在职人员参加外部培训的经费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政单位(包含实行公务员管理事业单位)基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):党校驻村第一书记工作队员扶贫经费支出。
  13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。


附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标

8.2021年部门整体绩效目标表


中共三台县委党校2021年部门预算公开附表.xlsx