司法局

三台县司法局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）三台县司法局职能简介

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。

4.负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。

5.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。

7.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。负责本单位队伍建设和财务、装备、设施、场所、公车管理等保障工作。

8.负责全县外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

9.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）三台县司法局2021年重点工作

1.发挥法律专业资源优势，高质量做好合法性审查工作，当好县委县政府法律参谋助手，持续服务县委县政府中心工作。

2.对标《市县法治政府建设示范指标体系》，加大动态考评力度，大力推进全面依法治县和法治政府建设。

3.积极参与基层社会治理实践，继续落实《坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交三年行动实施方案》，持续推进和发展专业性、行业性人民调解组织建设，着力提升矛盾纠纷预防化解水平，打造全省知名司法所品牌。

4.严格社区矫正执法。严格落实社区矫正刑法执行主体责任和《社区矫正法》，加强社区矫正对象日常教育监管，防止脱管漏管，防止发生重大舆情和重大影响刑事案件。做好刑满释放人员身份核查、信息对接和衔接管理等工作；认真落实安置帮教责任与措施，确保重点帮教人员无缝衔接；做好“邪教类”、涉黑涉恶、危害国家安全等刑满释放人员的动态化、妥善做好“三无”人员帮扶，常态化管控，有效防止重新犯罪。

5.提升公共法律服务质量水平。进一步优化法律援助网点建设，努力提升援助案件质量。加强4支法律服务队伍监督管理，积极为全县公民、法人和其他组织提供优质高效法律帮助和法律服务，助力全县改革发展稳定。

二、部门预算单位构成

三台县司法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。三台县司法局2021年收支总预算1892.33万元。

（一）收入预算情况

三台县司法局2021年收入预算1892.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1892.33万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；其他资金收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

三台县司法局2021年支出预算1892.33万元，其中：基本支出1564.54万元，占82.68%；项目支出327.79万元，占17.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县司法局2021年财政拨款收支总预算1892.33万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1892.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：公共安全支出1685.82万元、教育支出3.13万元、社会保障和就业支出93.32万元、卫生健康支出34.99万元、农林水支出5.08万元、住房保障支出69.99万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县司法局2021年一般公共预算当年拨款1892.33万元，比2020年预算数增加98.42万元。主要是2021年项目经费增加71.49万元。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1685.82万元，占89.09%；教育支出3.13万元，占0.17%；社会保障和就业支出93.32万元，占4.93%；卫生健康支出34.99万元，占1.85%；其他扶贫支出5.08万元，占0.26%；住房保障支出69.99万元，占3.70%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）:2021年预算数为1358.03万元，主要用于：三台县司法局正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:2021年预算数为30万元，主要用于：三台县司法局开展人民调解工作支出。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法（项）:2021年预算数为38万元，主要用于：三台县司法局开展普法和法治县创建支出以及普法系列栏目制作支出。

4.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）:2021年预算数为21万元，主要用于：三台县司法局开展行政复议应诉、合法性审查等法制建设支出。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）:2021年预算数为30万元，主要用于：三台县司法局开展法律援助支出。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）:2021年预算数为75万元，主要用于：三台县司法局开展社区矫正和安置帮教支出以及智慧矫正信息化支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:2021年预算数为133.79万元，主要用于：三台县司法局开展信息化建设支出和弥补司法局业务用房资金缺口支出。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为3.13万元，主要用于：在职人员参加外部培训的经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为93.32万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为34.99万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为5.08万元，主要用于：派驻扶贫村任第一书记生活补助等支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为69.99万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1564.54万元，其中：

人员经费1375.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费188.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县司法局2021年“三公”经费财政拨款预算数21万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费18万元。

（一）三台县司法局2021年无因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

三台县司法局现有公务用车用车5辆，2021年无安排公务用车购置计划。

2021年安排公务用车运行维护费18万元，用于5辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县司法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

三台县司法局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，三台县司法局机关运行经费财政拨款预算为188.62万元，比2020年预算增加8.57万元，增长4.76%。
    （二）政府采购情况

2021年，三台县司法局安排政府采购预算72.30万元，主要用于采购办公设备、信息化平台建设设备购置及网络运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，三台县司法局有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
    2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年三台县司法局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
7.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指三台县司法局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:用于开展人民调解工作支出。

9.公共安全支出（类）司法（款）普法（项）:用于开展普法和法治县创建支出以及普法系列栏目制作支出。
10.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）:用于开展行政复议应诉、合法性审查等法制建设支出。

11.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）:用于开展法律援助支出。

12.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）:用于开展社区矫正和安置帮教支出以及智慧矫正信息化支出。

13.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:用于开展信息化建设支出和弥补司法局业务用房资金缺口支出。

14.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：用于在职人员参加外部培训的经费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:用于派驻扶贫村任第一书记生活补助等支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

表8.2021年部门整体绩效目标表

三台县司法局2021年部门预算公开附表.xls