公安局

发布日期:2021-06-03 15:16 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县公安局2021年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

县公安局职能简介

(一)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府以及上级公安机关有关规定、决定;领导、部署、监督和检查全县公安工作。

(二)分析全县公安队伍状况,负责公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作;监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况。

(三)调查掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析、研判形势,制定工作对策,及时报告县委、县政府和市公安局,防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动。

(四)加强全县公安法制建设,按管辖权限办理行政诉讼和行政复议案件。

(五)依法查处违反治安管理的行为,依法管理枪支弹药、危险物品、特种行业和集会、游行、示威活动。  

(六)依法管理户籍,颁发、查验和管理居民身份证。

(七)预防、制止违法犯罪,侦察刑事案件。组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作;依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

(八)负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作,依法查处现行违法行为;负责对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

(九)管理交通秩序,维护交通安全,处理交通事故。

(十)组织实施对来我县的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

(十一)依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(十二)负责全县公共信息网络的安全监督、保卫工作。

(十三)组织、指导全县机关、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导基层治保组织的工作。

(十四)管理出入境以及外国人、无国籍人、港澳同胞和台湾同胞在我县居留、旅行的有关事宜。

(十五)制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划并组织实施。

(十六)负责开展情报分析研判、信息系统建设、情报平台运行管理、建立情报工作规范、情报交流会商工作。

(十七)参与全县应急管理、抢险救援工作。

(十八)组织、指导全县消防监督、火灾预防和扑救等工作;组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

(十九)指导森林公安业务工作。

(二十)承办县政府禁毒委员会的日常工作。

(二十一)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(二十二)承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项

(二)县公安局2021年重点工作

全县公安机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求,围绕公安工作高质量发展总基调,牢牢把握“全市一流、全省先进、全国有名”总目标,在县委县政府和市公安局的正确领导下,坚持总体国家安全观和以人民为中心的发展理念,围绕建党100周年安保维稳这一主线,紧扣县委“三区一城一枢纽”发展定位和市局党委“111”工作思路,以开展“护旗”专项行动为载体,以防范化解各类重大风险为基点,以深入实施教育整顿为抓手,强化系统思维、战略思维、创新思维、底线思维,努力建设更高水平的“平安三台”,不断推动三台公安工作高质量发展,全力维护全县经济社会发展大局持续安全稳定,以党和人民满意的新业绩、新形象为党的100岁生日献礼。

二、部门预算单位构成

县公安局无下属二级预算单位,3个综合管理机构,14个执法勤务机构,2个监管场所,29个派出所。除交警大队经费独立核算外,其余均属二级报账制单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县公安局2021年收支总预算15065.6111万元。

(一)收入预算情况

县公安局2021年收入预算15065.6111万元,其中:一般公共预算拨款收入15065.6111万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;其他资金收入0万元。

(二)支出预算情况

县公安局2021年支出预算15065.6111万元,其中:基本支出   10913.1162万元,占72.44%;项目支出4152.4949万元,占27.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县公安局2021年财政拨款收支总预算15065.6111万元。收入包括:一般公共预算拨款收入15065.6111万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:公共安全支出13694.8366万元、教育支出18.8617万元、社会保障和就业支出633.206万元、卫生健康支出237.4523万元、农林水支出6.35万元、住房保障支出474.9045万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公安局2021年一般公共预算当年拨款15065.6111万元,比2020年预算数增加2752.6311万元。主要是项目经费增加2666.9962万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出13694.8366万元,占90.9%;教育支出18.8617万元、占0.13%;社会保障和就业支出633.206万元、占4.2%;卫生健康支出237.4523万元、占1.58%;农林水支出6.35万元、占0.04%;住房保障支出474.9045万元、占3.15%
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2021年预算数为9542.3417万元,主要用于:县公安局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为324.76万元,主要用于:县公安局羁押收教场所运行、警务室运行、居民身份证、户籍管理证件工本三个项目支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):2021年预算数为3243.1711万元,主要用于:公安机关非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):2021年预算数为468.0038万元,主要用于:公安机关从事行下执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):2021年预算数为51万元,主要用于:公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6、公共安全支出(类)公安(款)特勤业务(项):2021年预算数为53.56万元,主要用于:公安机关特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

7、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):2021年预算数为12万元,主要用于:2021年度春节送温暖慰问经费。

8、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为 18.8617万元,主要用于:县公安局民警、职工、辅警参加培训的经费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2021年预算数为 633.206万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出:2021年预算数为 237.4523万元,主要用于:财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出:2021年预算数为 6.35万元,主要用于:县公安局贫困村驻村工作队经费支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为 474.9045万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   县公安局2021年一般公共预算基本支出10913.1162万元,其中:

人员经费 9129.4621万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1783.6541万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县公安局2021年“三公”经费财政拨款预算数346万元,较上年减少0.22% %,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费 23万元,公务用车购置及运行维护费 323万元。

(一)因公出国(境)经费:我局无该项费用

(二)公务接待费与2020年预算减少0.22 %。主要原因是:部分公务接待由局食堂承担,节约了该项经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

部门现有公务用车112辆(含摩托车),2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费323万元,用于96辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县公安局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
   县公安局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

县公安局公用经费1783.6541万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2021年,县公安局安排政府采购预算4297.5711万元,主要用于采购办公设备、警营文化、辅警服装、警用设备、信息化建设运行及维护、物业管理、租赁服务等。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2020年底,县公安局车辆112辆(含摩托车),其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车96辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年县公安局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

7. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目 的其他项目支出。

8. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):公安机关非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

9. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):公安机关从事行下执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):公安机关开展特别业务工作的相关支出。

11.公共安全支出(类)公安(款)特勤业务(项):公安机关特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

12.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保障制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)指农村扶贫开发等方面的支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标表

8.2021年部门整体绩效目标表


三台县公安局2021年部门预算公开附表.xls