目标绩效管理办公室

中共三台县委目标绩效管理办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共三台县委目标绩效管理办公室职能：

1．深入贯彻党中央和省委、市委、县委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查。

2. 负责对市委、市政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。

3. 负责统筹规范和组织实施全县督查检查考核工作，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。

4. 负责对县级部门、乡镇实施目标绩效管理。

5. 围绕全县中心工作，负责对全县重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。

6. 负责省、市、县保障和改善民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。

7. 负责县人大代表建议、县政协提案办理工作的督查督办和考核评价工作。

8. 完成县委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

1、目标工作

（1）拟订2021年全县目标绩效管理办法、健全年度目标绩效综合考评体系（目标股）；

（2）负责县委、县政府2021年度目标任务的制定、分解下达、监控督查（目标股）；

（3）组织实施2021年目标绩效综合考评工作（目标股）；

（4）拟定2021年县级部门、乡镇考核指标的拟定、审核、分解下达、督促落实、考核工作，指导县级部门、乡镇目标绩效管理工作（目标股）。

2、督查工作

（1）拟订2021年县督查检查考核计划及县重点工作督查组督查工作计划（督查股）；

（2）做好2021年县人大代表建议、县政协提案办理工作的督查督办和考核评价（督查股）；

（3）开展新冠疫情防控、秸秆禁烧、环境保护等重点工作督查（督查股）；

（4）做好2021年度县委全委会、县委常委会会议、县政府全体会、县政府常务会等重要会议议定事项贯彻落实情况督查督办（督查股）。

3、民生工作

（1）拟定2021年省、市、县民生实事实施方案，分解下达目标任务（民生股）；

（2）开展民生实事项目督查和考评，指导、协调、核查民生实事工作及项目进展、保障情况（民生股）；

（3）协调推进、解决重难点民生事项和问题（民生股）；

（4）开展民生宣传（民生股）。

4、其他工作

（1）中央和省委巡视反馈问题整改工作（综合股）；

（2）加强机关党的建设工作（综合股）。

二、部门预算单位构成

中共三台县委目标绩效管理办公室没有下属二级预算单位 。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共三台县委目标绩效管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共三台县委目标绩效管理办公室2021年收支总预算 545.77万元。

（一）收入预算情况

中共三台县委目标绩效管理办公室2021年收入预算545.77万元，其中：一般公共预算拨款收入545.77万元，占 100 %；无政府性基金预算拨款收入 、事业收入。

（二）支出预算情况

中共三台县委目标绩效管理办公室2021年支出预算 545.77万

元，其中：基本支出247.77万元，占45.39 %；项目支出298.00万元，占54.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共三台县委目标绩效管理办公室2021年财政拨款收支总预算

545.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入545.77万元，无政府性基金预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出517.48万元、教育支出0.45 万元、社会保障和就业支出13.09万元、卫生健康支出4.91万元、住房保障支出9.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共三台县委目标绩效管理办公室2021年一般公共预算当年拨款545.77万元，比2020年预算数增加13.58 万元。主要是省委巡视反馈问题整改工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出517.48万元，占94.81 %；教育支出0.45 万元，占0.08 %；社会保障和就业支出13.09万元，占2.39%；卫生健康支出4.91万元，占 0.89 %；住房保障支出9.82万元，占1.79 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为517.49万元，主要用于：中共三台县委目标绩效管理办公室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为283万元，主要用于：中共三台县委目标绩效管理办公室开展重点工作督查组会议费、差旅费等。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为 0.45万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单保险缴费支出（项）:2021年预算数为 13.09万元，主要用于：部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为4.91万元，主要用于：部门在职人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为9.82万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　 中共三台县委目标绩效管理办公室2021年一般公共预算基本支出  247.77 万元，其中：

人员经费198.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共三台县委目标绩效管理办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数6.0万元，其中：因公出国（境）经费  0 万元，公务接待费 6.0万元，公务用车购置及运行维护费0  万元。

（一）本单位本年度无因公出国（境）经费

（二）公务接待费与2020年预算减少8.57%。主要原因是：按八项规定减少。

（三）无公务用车购置及运行维护费

单位现无公务用车，2021年未安排公务用车购置费。
　　2021年未安排公务用车运行维护费。
    八、政府性基金预算支出情况说明

中共三台县委目标绩效管理办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　中共三台县委目标绩效管理办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中共三台县委目标绩效管理办公室机关运行经费财政拨款预算为 49.57万元，比2020年预算减少3.17万元，下降6.02 %。
    （二）政府采购情况

中共三台县委目标绩效管理办公室2021年预算政府采购支出5万元，主要用于省委巡视反馈问题整改办公用电脑（含涉密电脑）等设备的购买。

（三）国有资产占有使用情况

　  截至2021年底，中共三台县委目标绩效管理办公室所属各预算单位共有车辆0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共三台县委目标绩效管理办公室所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务（类）其他共产事务（款）行政运行（项）:是指部门在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金等的等日常公用经费。

 8.一般公共服务（类）其他共产事务（款）一般行政管理事务（项）:是指委员培训、在外人才联系会议费、办公费、差旅费等的等日常公用经费。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视（项）:主要指政协委员调研视察办公费、会议费、差旅费等的等日常公用经费。
　　10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:是指部门在职人员参加外部培训的经费支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指部门在职人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
     附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

表8.2021年部门整体绩效目标表

三台县绩效办2021年单位预算公开附表.xls