人力资源和社会保障局

三台县人力资源和社会保障局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）三台县人力资源和社会保障局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，拟订各类职业培训规划，组织落实职业培训政策，统筹各类职业培训机构的监管。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，宣传并监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施全县范围内的劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法协助重大案件查处。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来县（回县）工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，指导、监督事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）三台县人力资源和社会保障局2021年重点工作

（一）围绕就业创业，分类施策促进就业

一是深入开展公共就业创业服务。依托绵阳公共招聘网及时发布用工求职信息，力求实现企业和求职者网上自助服务；继续组织好“春风行动”线上招聘活动、民营企业招聘周、就业扶贫专场招聘会等系列公共就业专项活动；大力推进“大众创业、万众创新”，继续开展好“创业成就梦想，服务在您身边”等创业服务主题活动。二是切实加强就业创业培训。坚持“四定”办法，围绕返乡农民工、就业困难人员等重点群体，突出技能培训、创业培训、品牌培训、创新培训，量身定制专项培训计划，针对不同对象开展精准培训，解决就业困难问题。三是全面推进失业保险惠民政策落实。按时足额发放失业保险待遇，认真开展失业动态监测并扩大监测范围，稳步推进失业保险各项工作开展。四是实施农民工战略性工程。精准落实《三台县促进返乡创业三十条措施》《三台县加强农民工服务保障二十八条措施》，从强化基础设施、金融支持、服务平台、技能培训、回引带动、农业新产业新业态发展及全域电商等七大方面推进农民工返乡创业试点；继续打造“一廊四区多园多点”的返乡创业体系，实现创业要素聚集，创业成本降低。

（二）围绕社会保障，增强保障民生能力

一是持续增强社会保险扩面提标。继续深入实施全民参保计划，加大社保政策宣传力度，引导民营企业、小微企业、个体工商户和灵活就业人员等及时参保缴费，力求基本实现社会保险法定人员全覆盖；推进社会保险待遇提标行动，按照上级统一部署落实2021年基础养老金正常调整工作和城乡居民养老保险待遇确定，准确把握退休人员增资条件和增资范围，确保按时足额发放。二是继续拓展社保卡多功能运用。大力推进社会保障“一卡通”应用，全面实现人社领域待遇入卡、业务用卡，推动向政府其它公共服务领域拓展，扎实做好惠民惠农“一卡通”工作，确保各类惠民惠农补贴资金利用社会保障卡发放。三是完善社保经办风险体系建设。全面落实社保风险防控实施意见，进一步强化内控制度建设，加强财务管理，规范稽核工作和经费支出行为；加大对参保单位的稽核力度，确保应收尽收；强化基金监管，防止多领冒领养老金，继续加大对死亡冒领、重复领取的追缴力度，确保基金安全完整。

（三）围绕人事人才，激发人才支撑活力

一是优化完善公开招聘制度。进一步完善公开招聘制度，指导监督用人单位科学合理地设置招聘岗位条件，提高公开招聘工作规范化、科学化水平；严肃招聘纪律，建立公平、公正的选人用人机制，维护面试考生和用人单位的合法权益；加快推进全县事业单位的公开招聘工作，重点做好高层次紧缺专业人才招聘引进工作。二是继续深化落实职称改革配套政策。按照扩权强县职称评审权力下放工作部署，组建全县工程技术类、建筑工程类等专业申报专业技术职务任职资格评审委员会，并按程序开展相关评审工作；实施专业技术人才知识更新工程，完善继续教育政策和服务，抓好专业技术人员公需科目网上培训，实现继续教育全覆盖，提升专业技术人才能力水平；做好2016年至2020年“退休中人”一次性退休补贴审核审批工作。三是强化干部人事和档案管理。加强岗位设置方案变更管理，研究建立岗位调整动态机制，完善岗位聘后管理政策；进一步规范聘用合同、岗位变动、年度考核和新进人员试用期、服务期管理；从严管理干部人事档案，规范事业单位人事档案数字化工作，开展2021年度全县事业干部人事档案清理工作。

（四）围绕劳动关系，构建和谐用工环境

一是深入推进和谐劳动关系建设。完善职工权益保障机制、优化劳动关系协调机制、畅通职工诉求表达机制，推动建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系；推进工资支付诚信体系建设，组织开展企业劳动保障守法诚信等级评价工作，实行守信激励、失信惩戒机制，对不同风险等级的企业进行分类监管；扎实推进国有企业工资决定机制改革，强化督促检查，做好国有企业负责人薪酬制度改革实施工作。二是扎实开展劳动保障综合行政执法。深入宣传贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，组织开展《条例》学习宣传进企业、进园区、进工地活动；开展根治欠薪行动、劳动保障执法检查。严格执行拖欠农民工工资“黑名单”和重大劳动保障违法行为社会公布制度，做到应纳尽纳；加强对拒不支付劳动报酬罪案件办理能力，提升对违法犯罪行为的打击力度。三是提升劳动人事争议处理效能。强化基层劳动人事争议调解组织建设，提升基层共治能力；深化仲裁庭审方式改革，优化办案程序，提高办案效率；加强与法院裁审衔接，统一受理范围，裁审口径，推进调解仲裁法律援助窗口机制建设。

（五）围绕机关党建，提供优质人社服务

一是着力加强组织建设，以支部建设为依托，探索“标准化示范党支部”建设，全面提高党的建设质量，推动党的工作与业务工作同频共振、深度融合，为促进人社事业又好又快发展提供坚强有力的组织保证。二是持续加强队伍管理，对标《干部职工平时考核工作实施方案》，及时了解干部职工的德、能、勤、绩、廉表现，通过正向激励、反向警示，推动干部职工新担当新作为。三是强化纪律作风建设。持续推进正风肃纪工作，围绕人社“一号工程”“人社服务快办行动”要求，规范窗口服务，加强窗口工作人员考评，着力解决好“服务能力不足、服务作风不优”的问题，提供温暖人社服务。

二、部门预算单位构成

三台县人力资源和社会保障局下属无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三台县人力资源和社会保障局2021年收支总预算2248.99万元。

（一）收入预算情况

三台县人力资源和社会保障局2021年收入预算2248.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2248.99万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；其他资金收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

三台县人力资源和社会保障局2021年支出预算2248.99万元，其中：基本支出1349.15万元，占59.99%；项目支出899.84万元，占40.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支总预算2248.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2248.99万元， 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出3.75万元、社会保障和就业支出2099.26万元、卫生健康支出40.22万元、住房保障支出80.43万元、农林水支出25.33万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算当年拨款2248.99万元，比2020年预算数减少320.38万元。主要是一次性项目减少，项目支出较上年减少378.5万元。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3.75万元，占0.17%；社会保障和就业支出2099.26万元，占93.34%；卫生健康支出40.22万元，占1.79%；住房保障支出80.44万元，占3.58%.农林水支出25.33万元，占1.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为3.75万元，主要用于：机关及下属事业单位在职人员参加外部培训的经费支出。

 2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为1108.61万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为12万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展人力资源和社会保障综合业务等未单独设置项级科目的专门性人力资源和社会保障管理工作的项目支出。如：劳务开发及驻外劳务办工作经费、工伤认定调查、窗口服务规范化费用、县域经济工作先进集体和先进个人表彰奖励资金等。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：2021年预算数为28万元，主要用于：基层平台日常维修维护及电信服务费、三台县干部人事档案数字化工作等方面的项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2021年预算数为645万元，主要用于：保证社保基金的征收，支付北坝、潼川社区协管员工资及社保缴费，离退休人员生存验证、慰问、文体活动、补充社区协管、社保档案清理整理等方面的项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              年预算数为8万元，主要用于：农民工工资拖欠及维权,维护农民工工资合法权利，提高办案质量，维护劳资双方的合法权益等方面的项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2021年预算数为35.4万元，主要用于：人事管理、人才招录、培训和工资审核等方面的项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为107.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2010年预算数为50万元，主要用于：三台县农民工及农民企业家返乡创业补贴等方面的项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2021年预算数为105万元，主要用于：全县22名符合高海拔地区服役的企业下岗志愿兵参照享受待遇。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为40.22万元，主要用于：局机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2021年预算数为16.44万元，主要用于：全县大学生村官及三支一扶大学生社保缴费及生活补助等方面的项目支出。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算数为8.89万元，主要用于：农村扶贫工作人员的生活补助等方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为80.43万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　 三台县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出 1349.15万元，其中：

人员经费1178.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费170.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县人力资源和社会保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数11万元，较上年减少3.5%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0%。主要原因是：当年无出国境预算安排.　

（二）公务接待费与2020年预算减少3.5%。主要原因是：坚持厉行节约、反对铺张浪费，严格执行中央八项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府具体要求等方面的规定，严格规范公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0%。主要原因是：我单位没有公务用车。

部门现有公务用车0辆，2021年没有安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县人力资源和社会保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　三台县人力资源和社会保障局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，三台县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算为170.3万元，比2020年预算增加5.77万元，增长3.5%。
    （二）政府采购情况

2021年，三台县人力资源和社会保障局安排政府采购预算15万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2020年底，三台县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年三台县人力资源和社会保障局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合人力资源和社会保障业务开展，用于部门内部在职人员参加相关人力资源和社会保障工作外部培训的经费支出。

    8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指三台县人力资源和社会保障局及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展人力资源和社会保障综合业务等未单独设置项级科目的专门性人力资源和社会保障管理工作的项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指基层信息平台日常设施设备维修维护及系统信息建设、干部人事档案数字化等方面的项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指劳动关系和维权事务等方面的项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人事管理、人才招录、培训和工资审核等方面的项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指三台县农民工及农民企业家返乡创业补贴等方面的项目支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指三台县符合高海拔地区服役的企业下岗志愿兵参照享受待遇等方面的项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指三台县企业单位建国初期参加工作的退休人员及离休人员补贴及补发等方面的项目支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指全县大学生村官及三支一扶大学生社保缴费及生活补助等方面的项目支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指进行农村扶贫工作人员的生活补助等方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：三台县人力资源和社会保障局及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

表8.2021年部门整体绩效目标表

三台县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开附表.xls