党史研究室

发布日期:2021-06-03 14:45 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

 共三台县委党史研究室

2021年部门预算编制说明


    一、基本职能及主要工作

(一)中共三台县委党史研究室职能简介

中共三台县委党史研究室(简称县委党研室)是县委直属的公益一类事业单位,,保留参公管理,,机构级别为正科级。对外加挂三台县地方志办公室牌子。主要职责:

1、贯彻党中央、省委、市委、县委有关党史工作的方针、政策,落实国务院、省政府、市政府、县政府有关地方志工作的决策、部署,参与拟订全县党史、地方志工作中长期规划和年度计划。

    2、协助做好全县党史研究、地方志管理的事务性工作。

    3、组织编辑出版《中国共产党三台执政实录》等党史基本著作和普及性党史书刊,组织编辑、出版发行《三台县志》《三台年鉴》等地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献,组织编纂全县党史资料、党的历史文献资料和其他地情文献资料。

4开展全县党史、地方志理论研究和资政研究,提炼、总结党委领导革命、建设、改革等事业的经验和教训。

5收(征)集、整理、保存、抢救、保护党史、地方史、地方志和其他相关党史、地情文献资料,配合做好三台县革命文物保护利用工作。

6开展全县党史、地方志宣传教育,普及党史、地方志知识。

7配合做好地方党史基本著作、县志、县级部门(行业) 或乡镇(街道)史志书,以及列入县级编修规划的其他各级各类史志书的审查验收。

8开展党史、地方志工作经验交流、成果评比和学术活动。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)中共三台县委党史研究室2021年重点工作

1、高质量编纂《中共三台执政实录(2020卷)》《三台年鉴(2021)卷》,确保年内出版。

2、积极推进镇志、村志、部门志编纂,按要求出版《西平镇志》,完成《郪江镇志》《三台县人民医院志》初稿编纂。

3、积极推进“三台红色交通纪念馆”建设,做好规划编制、立项报批、组织实施等工作。

4、思考多角度、多渠道、多形式展现名镇名村的特色亮点,力争试点乡(村)史馆。

5、根据《关于筹备“庆祝中国共产党成立100周年”系列活动的建议方案,开展“四史”学习宣传教育活动、三台县庆祝中国共产党成立100周年主题图片展、党史知识竞赛、拍摄制作三台党史系列微视频、编辑出版党史普及读物等一系列庆祝活动

6、继续加强信息编写上报工作,做好“一微一网三号”宣传矩阵运营工作,讲好三台故事,传播三台声音。

7、全面完成县委和上级业务部门布置的中心工作,确保圆满完成年度目标任务。

二、部门预算单位构成

中共三台县委党史研究室是参照公务员法管理的正科级一级预算事业单位,无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共三台县委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共三台县委党史研究室2021年收支总预算131.92万元。

(一)收入预算情况

中共三台县委党史研究室2021年收入预算131.92万元,其中:一般公共预算拨款收入131.92万元,占100.00%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;其他资金收入0万元,占0.00%。

(二)支出预算情况

中共三台县委党史研究室2021年支出预算131.92万元,其中:基本支出91.92万元,占69.68%;项目支出40万元,占30.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共三台县委党史研究室2021年财政拨款收支总预算131.92万元。收入包括:一般公共预算拨款收入131.92万元, 政府性基金预算拨款收入0.00万元。

支出包括:一般公共服务支出97.00万元、教育支出0.27万元、科学技术支出19.00万元、社会保障和就业支出7.37万元、卫生健康支出2.76万元、住房保障支出5.52万元
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共三台县委党史研究室2021年一般公共预算当年拨款131.92万元,比2020年预算数或减少1.01万元。主要是人员增加相应经费增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出97万元,占73.53%;教育支出0.27万元,占0.20%;科学技术支出19.00万元,占14.40%;社会保障和就业支出7.37万元,占5.59%;卫生健康支出2.76万元,占2.09%;住房保障支出5.52万元,占4.19%.
   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):2021年预算数为76万元,主要用于:中共三台县委党史研究室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为21万元,主要用于:中共三台县委党史研究室《执政实录》《初心》编撰出版工作及红色革命遗址保护、利用、资料征集等工作经费。
  3. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为0.27万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  4. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):2021年预算数为19万元,主要用于:资料征集、地情网运行及编鉴修志及编纂公开出版《三台年鉴2021年卷

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为7.37万元,主要用于:施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)::2021年预算数为2.76万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
  7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为5.52万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   中共三台县委党史研究室2021年一般公共预算基本支出91.92万元,其中:

人员经费79.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.95万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共三台县委党史研究室2021年“三公”经费财政拨款预算数   1.50万元,较上年增长0.00 %,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费 1.50万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。主要原因是:未安排预算 

(二)公务接待费与2020年预算持平。主要原因是:控制三公经费增长

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是:车改后,单位无公务用车。

部门现有公务用车0辆,2021年安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费 0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明
  中共三台县委党史研究室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  中共三台县委党史研究室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,中共三台县委党史研究室的机关运行经费财政拨款预算为11.95万元,比2020年预减少0.04万元,增长(或降低)0.33%。
    (二)政府采购情况

2021年,中共三台县委党史研究室安排政府采购预算1.00万元,主要用于采购办公设备

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,中共三台县委党史研究室所属共有车辆0 辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年中共三台县委党史研究室所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  8.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指红色革命遗址保护、利用、资料征集项目支出。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指在职人员参加外部培训的经费支出。

10. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指年鉴、执政实录等编撰出版印刷等方面的项目支出

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标表

8.2021年部门整体绩效目标表


中共三台县委党史研究室2021年部门预算公开附表.xls