武都引水工程建设管理局

发布日期:2021-06-03 14:36 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县武都引水工程建设管理局

2021年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)三台县武引局职能简介

贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设管理的方针、政策和法律、法规,负责武引三台灌区的工程建设与维护、灌区管理、供水管理、水费收缴、防洪度汛等工作。

(二)三台县武引局2021年重点工作

1.坚持党建引领,统揽工作全局。一是夯实党建基础,增强组织活力。把党的建设作为抓好武引工作的前提和基础,做到有创新、有思路、有目标。始终把党建工作与武引日常工作同部署、同安排、同落实,统筹兼顾,促进武引工作健康稳妥发展。落实好“三会一课”制度,健全党内生活,严格党员教育管理,强化党员教育培训,继续巩固“不忘初心、牢记使命”、“两学一做”教育成果,认真落实党组理论学习中心组学习制度。突出抓好人才队伍建设,引导党员干部在基层一线磨炼,强化责任意识、大局意识和担当精神;二是增强服务意识,提升服务质量。切实提高党员干部服务意识和全局意识,以强烈的事业心和高度负责的精神,为灌区群众供好水服好务。敢于直面困难和问题,为群众排忧解难;三是狠抓廉政建设,树立良好风气。党员干部模范遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律,真正做到内化于心、外化于行。坚持讲党性、重品行、作表率,提高党员干部廉政意识。抓好廉政思想教育,常抓不懈、持之以恒,筑牢反腐倡廉工作的思想根基,增强拒腐防变能力。狠抓制度落实,加强督导检查,加强跟踪管理。切实把全面从严治党自觉贯彻好执行好,努力营造风清气正、干事创业的良好氛围;四是加强思想引导,凝聚发展力量。把思想认识统一到求真务实、加快武引事业发展上来,把党的建设作为找准路线、凝聚人心的关键,进一步坚定理想信念,强化责任担当,充分发挥党员干部的先锋模范作用,为武引事业发展提供强劲的精神动力。

2.聚焦主责主业,做好供水工作。一是进一步完善供水管理制度。认真查找供水工作存在的实际问题和困难,集中研判,群策群力,找出应对办法。向管理要质量,向管理要效率。节省人力物力财力,降低供水成本;二是优化灌溉管理组。根据武引灌区实际情况,将原有的两个灌溉管理组拆分为三个灌溉管理组,从管辖渠道范围、人员组成等进一步优化调整,最大限度发挥管理效益,提高供水实效;三是做好冬蓄水工作。致函武引灌区各镇乡人民政府,要求精心整治各村社已有的塘库堰,清除淤塞,维修加固堤坝,充分做好冬季蓄水储备工作,为来年春灌工作提供后备支持;四是认真制定供水计划。按照各镇乡报送的农业灌面,测算出各镇乡需要的用水量,编制供水计划,做到有序供水、集中供水、精准供水,水约用水,减少不必要的损失和浪费;五是全力组织向灌区供水。全年计划三轮向灌区供水4300万方。加强组织领导,供水期间,武引局全体干部职工深入渠系一线守水护渠,协调各镇乡用水,调节矛盾纠纷,实现灌区内均衡收益、满栽满插。加强同镇乡人民政府联系,充分发挥镇乡村社力量,共同参与管水工作,发挥协水员作用,形成强大工作合力。按照市局要求,高质量完成向射洪、游仙、盐亭等区县输水过境任务;六是做好群众宣传教育工作。大力向灌区群众宣传《水法》等法律法规,增强节水意识,保护武引工程设施,保护水资源,教育群众主动维护渠道内环境卫生,不乱扔废弃物,不私自开启口闸门,不在渠道内人为阻拦,不在工程附近施工作业。

3.抓实工程维护,筑牢引水基础。一是认真统计灾损。武引灌区受今年持续暴雨影响,导致渠系损毁十分严重,渠系内外边坡垮塌186处8.5公里,土石方4万余立方,影响灌溉面积12万亩;二是做好武引渠系水毁工程修复。目前已经制定好水毁工程修复计划,正按照有关程序报批,尽快开工建设,预计明年2月底全面完工。严格按照工程建设要求,切实对工程建设质量、进度、安全等进行有效监管;三是最大限度争取市局支持。积极主动向市武引局汇报联系,力争在项目资金上给予三台更大理解和支持;四是扎实开展清淤清障和平台治理。督促镇乡做好渠道清淤除障和平台治理工作,对存在问题限时整改,确保渠系畅通无阻,为供水工作打牢基础。

4.强化防洪度汛,确保工程安全。一是高度重视,层层压实责任。进一步完善防洪度汛方(预)案,压实工作责任,落实到具体人员。对重点隐患渠道落实行政、技术、巡查“三个责任人”,全面做好“防大汛、抢大险、救大灾”准备;二是强化预警预报,搞好防汛演练。坚持把监测预警放在防汛抢险第一位,紧密同县气象、水利、应急等部门联络,适时掌握雨情、水情信息,及时向灌区镇乡发布预报预警。将预警信息通过手机短信、微信等方式层层准确传递到位到人。联系至少1个镇乡搞好防汛演练,积累实战经验;三是加强隐患排查,抓好整改到位。汛前和入汛后,要对武引渠系及附属设施开展拉网式排查,建立防汛安全隐患排查整治台账,针对发现的隐患要及时整改到位;四是强化应急保障,做好值班值守。县武引局建立一支20人救援队,各乡镇、村两级建立一支30人的应急处置队伍,确保出险时拉得出,能战斗。落实应急抢险物质,关键时刻用得上。坚持汛期领导带班和24小时值班制度,严格落实信息报告确认制度。加强各镇乡汛期信息沟通联络,做出科学判断,做出相应举措。

     5.着眼长远规划,升级灌区改造。一是制定“十四五”武引发展规划。按照市局安排部署,根据我县武引工程实际情况,科学合理制定发展规划,为供水工作奠定坚实长远的基础,造福于地方百姓;二是着眼渠系改造。对现有损毁渠道,按照轻重缓急原则,制定维修改造计划,循序渐进实施,确保渠系能够正常安全运行;三是开展智慧武引建设。引进先进的水量计量设施,在重点地段安装监控设备,随时监测工程运行情况,运用电子技术对口闸门进行改造升级,实现远程遥控等。

6.加强统筹协调,推进水库建设。一是作为祠堂湾水库前期业主,我们将统筹兼顾,积极协调县级和市级相关部门及领导,向省水利厅、省发改委主动汇报,争取最大限度的理解和支持,实现祠堂湾水库项目早日立项,早日开工建设的目标;二是加快项目招投标、移民安置等工作;三是着手筹建祠堂湾水库建设指挥部。

二、部门预算单位构成

三台县武引局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县武引局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他资金收入(农业水费收入);支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出农林水支出、住房保障支出。三台县武引局2021年收支总预算805.11万元。

(一)收入预算情况

三台县武引局2021年收入预算805.11万元,其中:一般公共预算拨款收入405.11万元,占50.3%其他资金收入400万元,占49.7%。

(二)支出预算情况 

三台县武引局2021年支出预算805.11万元,其中:基本支出588.61万元,占73.1%;项目支出216.5万元,占26.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县武引局2021年财政拨款收支总预算405.11万元。收入包括:一般公共预算拨款收入405.11万元,政府性基金预算拨款收入 0万元。

支出包括:教育支出1.07万元、社会保障和就业支出29.12万元、卫生健康支出10.92万元、农林水支出342.16万元、住房保障支出21.84万元

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县武引局2021一般公共预算当年拨款405.11万元,比2020年预算数增加55.73万元。主要是人员经费增加和岁修工程项目增加

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.07万元,占0.3%;社会保障和就业支出29.12万元,占7.2%;卫生健康支出10.92万元,2.7 %;农林水支出342.16万元,占84.4 %住房保障支出21.84万元,占 5.4%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为1.07万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为29.12万元,主要用于:事业单位人员基本养老保险支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为10.92万元,主要用于:部门干部职工基本医疗缴费支出。

4.农林水支出(类)水利(款)防汛支出(项):2021年预算数为40万元,主要用于:防汛业务支出。包括防汛物资购置管护、渠道防汛应急抢险工程。

5.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2021年预算数为300.89万元,主要用于:水利方面的其他支出。包括人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、渠道岁修工程项目

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2021年预算数为1.27万元,主要用于:扶贫方面的其他支出。
  7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为21.84万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
     六、一般公共预算基本支出情况说明

   三台县武引局2021年一般公共预算基本支出315.11万元,其中:

人员经费307.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.7万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县武引局2021“三公”经费财政拨款预算安排。

三台县武引局现有公务用车2辆,2021安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县武引局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
 三台县武引局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,三台县武引局未安排机关运行经费。

    (二)政府采购情况

2021年,三台县武引局安排政府采购预算16.5万元,主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2020年底,三台县武引局共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021三台县武引局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.教育支出(类)进修及培训(款)培训(项):指各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出。

11.农林水支出(类)水利(款)其他水利(项):指其他用于水利方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标

8.2021年部门整体绩效目标表


三台县武引局2021年部门预算公开附表.xls