人大办

三台县人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县人大常委会办公室职能简介

按照宪法法律的规定，依法履行监督、讨论决定重大事项、选举任免国家机关工作人员的职能，在本行政区域内行使以下职权：

(1)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(2)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(3)召集本级人民代表大会会议；

(4)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(5)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(6)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

(7)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(8)在县人民代表大会闭会期间，决定县人民政府副职的个别任免，在“一府一委两院”主要负责人在依法选举产生前，在其副职领导人员中决定代理人选。决定代理检察长，报市人民检察院和市人大常委会备案。

(9)根据县人民政府县长的提名，决定县人民政府工作部门负责人的任免；根据县监察委员会主任提请，决定县监察委员会副主任、委员的任免；根据县人民法院院长提请，决定县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员的任免；根据县人民检察院检察长提请，决定副检察长、检察委员会委员、检察员的任免。

(10)在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(11)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(12)决定授予地方的荣誉称号。

（二）三台县人大常委会办公室2021年重点工作

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记对四川工作特别是对绵阳工作重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实省委、市委、县委全会精神，依法做好县乡人大换届选举，进一步加强和改进监督、决定、人事任免、代表等工作，切实加强政治、思想、组织、作风、制度和廉政建设，提升履职能力自身建设水平，努力将人大制度优势转化为治理效能，为推动三台高质量发展作出新的更大贡献。

二、部门预算单位构成

三台县人大常委会办公室是一个独立编制，独立核算的行政单位，无下属二级预算，其中下辖事业单位 1个—三台县人大常委会办公室信息中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。三台县人大常委会办公室2021年收支总预算2039.38万元。

（一）收入预算情况

三台县人大常委会办公室2021年收入预算2039.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入2039.38万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占 0 %；其他资金收入 0万元，占0 %。

（二）支出预算情况

三台县人大常委会办公室2021年支出预算2039.38万元，其中：基本支出 1041.38万元，占51.06%；项目支出998 万元，占48.94 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县人大常委会办公室2021年财政拨款收支总预算 2039.38  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2039.38 万元， 政府性基金预算拨款收入 0万元。

支出包括：一般公共服务支出1860.64万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出 81.5万元、卫生健康支出 30.56 万元、住房保障支出61.12万元、农林水支出2.54万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县人大常委会办公室2021年一般公共预算当年拨款  2039.38万元，比2020年预算数增加282.86 万元。主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1860.64万元，占 91.23 %；教育支出3万元，占 0.15%；社会保障和就业支出81.5万元，占4 %；卫生健康支出30.56 万元，占1.5 %；住房保障支出61.12 万元，占3 %；农林水支出2.54，占0.12%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为862.64 万元，主要用于：三台县人大常委会办公室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为 184 万元，主要用于：三台县人大常委会办公室开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：代表之家建设、民生实事票决项目工作等办公费、差旅费等经费支出。
　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2021年预算数为640万元，主要用于：县人代会会议费、常委会会议费、主任会议费、换届选举等办公费、印刷费等经费支出。

　  4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:2021年预算数为30万元，主要用于：预（决）算审查工作和联网监督系统的运行维护费用。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）:2021年预算数为64万元，主要用于县人大代表和机关干部培训费用。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2021年预算数为80万元，主要用于县人大代表开展视察及调研、县人大代表开展小组活动保障经费。
　　7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为3万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。
　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为61.13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算数为2.54万元，主要用于：驻村帮扶力量经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为30.56万元，主要用于：部门在职人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021年预算数为81.5万元，主要用于：部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。
   六、一般公共预算基本支出情况说明

　  三台县人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出  1041.38 万元，其中：

人员经费 866.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费174.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县人大常委会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数   5.7万元，与上年度持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费5.7 万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）无因公出国（境）经费

（二）公务接待费与2020年预算持平。

（三）无公务用车购置及运行维护费

部门现有公务用车0辆，2021年没有安排公务用车购置费。

2021年没有安排公务用车运行维护费、公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说

三台县人大常委会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　三台县人大常委会办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，三台县人大常委办公室机关运行经费财政拨款预算为  174.65万元，比2020年预算减少8.19万元，降低 4.48 %。
    （二）政府采购情况

2021年，三台县人大常委会办公室安排政府采购预算 76.5 万元，主要用于采购办公设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

　  截至2020年底，三台县人大常委会办公室共有车辆 0辆，无省部级领导干部用车、定向保障用车、执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年三台县人大常委会办公室所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般共公服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般共公服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:是指代表培训、视察会议费、办公费、差旅费等的等日常公用经费。

9. 一般共公服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:主要指县人代会、常委会会议费等日常公用经费。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:是指部门在职人员参加外部培训的经费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　13.农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：是指部门扶贫第一书记生活补助等支出、特殊优抚对象支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

表8.2021年部门整体绩效目标表

附件：三台县人大常委会办公室2021年部门预算公开附表.xls