气象局

发布日期:2021-06-03 14:30 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

 

三台县气象局

2021年部门预算编制说明

 

一、主要职能及主要工作

(一)职能简介

基本职能:制定地方气象事业发展规划、计划,并负责组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理;依法保护气象探测环境;在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公众气象预报等专业气象预报的发布;制定人工影响天气方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作;组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

主要工作:三台县气象局以地面气象观测、天气预报和气候预测、人工影响天气、雷电等气象灾害防御、农业气象服务等项目为主要工作。

(二)2021年重点工作

1.强化全面从严治党各项工作,持续巩固主题教育成果,进一步加强廉政风险防控体系建设。

2.提早谋划,主动思考做好“十四五”规划的衔接与编制工作,加强项目储备。

3.“补短板、强弱项”,迎接省气象局组织的政治巡查。

4.紧盯冬季大气污染防治工作,积极谋划年度气象服务工作重点。

5.加强财务规范化建设,重点开展国有资产清查工作。

6.加强安全生产工作,坚决杜绝安全事故的发生。

7.针对当前疫情形势,按要求开展常态化防控。

8.深入学习党史教育。

二、部门预算单位构成

三台县气象局纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构0个。编制3个,实有在职人员2人,其中事业人员2人,退(离)休0人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,三台县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款 ;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。三台县气象局本年收支总预算85.97万元,比上年收支预算总数减少7.33万元,主要原因是对个人和家庭补助支出减少。

(一)收入预算情况

三台县气象局2021年收入预算85.97万元,其中:经费拨款85.97万元,占100.00%。

(二)支出预算情况

三台县气象局2021年支出预算85.97万元,其中:基本支出70.97万元,占82.55%,项目支出15.00万元,占17.45%。

四、财政拨款收支预算情况

三台县气象局2021年财政拨款收支总预算85.97万元,比上年财政拨款收支总预算减少7.33万元,主要原因是对个人和家庭补助支出减少。

收入包括:本年经费拨款85.97万元;支出包括:社会保障和就业支出1.55万元,卫生健康支出0.58万元,自然资源海洋气象等支出82.68万元,住房保障支出1.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县气象局2021年一般公共预算当年拨款85.97万元,比上年预算数减少7.33万元,主要原因是对个人和家庭补助支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

三台县气象局2021年一般公共预算当年拨款支出85.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1.55万元,占1.80%,卫生健康支出0.58万元,占0.68%,自然资源海洋气象等支出82.68万元,占96.17%,住房保障支出1.16万元,占1.35%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为1.55万元,主要用于基本养老保险缴费。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为0.58万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

3、自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)2021年预算数为67.68万元,主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4、自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)2021年预算数为15.00万元,主要用于人工影响天气、区域自动站维护维修、农经网维护。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为1.16万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县气象局2021年一般公共预算基本支出70.97万元,其中:

人员经费69.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.89万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

三台县气象局2021年三公经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0.5万元。

 

(一)因公出国(境)费

2021年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2021年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

2021年没有公务用车维护费支出。

(三)公务接待费

2021年公务接待费0.5万元。计划用于公务接待。

2021年公务接待费与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2021年度,三台县气象局无运行经费。与2020年预算相比持平。

(二)政府采购支出情况

2021年度,三台县气象局政府采购预算总额1.85万元,主要用于采购台式电脑、空调。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,三台县气象局共有车辆2辆,其中,其他用车2辆。

无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2021年我单位按项目要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除 财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标表

8.2021年部门整体绩效目标表


三台县气象局2021年部门预算公开附表.xls