红十字会

三台县红十字会

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）三台县红十字会职能简介

根据三府办发〔2011〕42号文件规定，三台县红十字会主要职责是： 

   1.传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》，依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾的准备工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者救护和救助；开展人道领域的社会公益和服务活动，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

3.组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明的教育活动。

4.参加艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育，提高民众自我保护的意识和能力。

5.参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务扶贫工作。

6.负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

7.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

（二）三台县红十字会2021年重点工作。一是加大对习近平新时代中国特色社会主义思想和“红十字”精神的学习宣传力度，努力营造良好舆论氛围。二是积极拓宽救助资金募集渠道。发动社会机构广泛参与募捐，实现线上+线下结合，捐赠人与被捐赠人信息相通，触发不同领域的用户群体参与公益事业；继续在窗口单位和部分超市等人流量大的公共场所设立募捐箱、利用传统节日组织广场开展募集、走访企业劝募、开展助学活动、关爱老人等主题志愿服务活动，让“博爱梓州”公益活动成为汇聚爱心的平台；利用县财政专项彩票公益金支持，开展人道救助活动。三是继续积极开展应急救护培训工作。四是继续加强宣传工作，扩大社会影响。强化“无偿献血、造血干细胞捐献、人体和遗体捐献”的多形式、多渠道宣传，提高群众的认识度和接受度。五是建立公开透明的捐赠监督制度。

二、部门预算单位构成

三台县红十字会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。三台县红十字会2021年收支总预算92.89万元。

（一）收入预算情况

三台县红十字会2021年收入预算92.89万元，其中：一般公共预算拨款收入92.89万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；其他资金收入0万元，占0 %。

（二）支出预算情况

三台县红十字会2021年支出预算92.89万元，其中：基本支出66.89万元，占72%；项目支出26万元，占28 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县红十字会2021年财政拨款收支总预算92.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入92.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：教育支出0.18万元、社会保障和就业支出85.43万元、医疗卫生与计划生育支出2.0万元、农林水支出1.27万元、住房保障支出4.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县红十字会2021年一般公共预算当年拨款92.89万元，比2020年预算数增加1.05万元。主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.18万元，占0.19%；社会保障和就业支出85.43万元，占91.97%；医疗卫生与计划生育支出2.0万元，占2.15%；农林水支出1.27万元，占1.37%；住房保障支出4.01万元，占4.32%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为0.18万元，主要用于：在职人员参加外部培训的经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为5.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2021年预算数为54.08万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
     4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款） 一般行政管理事务（项）：2021年预算数为10万元，主要用于：开展红十字综合业务未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2021年预算数为16万元，主要用于：博爱梓州-应急救护培训项目和困难家庭救助支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：2021年预算数为2.0万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为4.01万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算数为1.27万元，主要用于：贫困村驻村干部补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　  三台县红十字会2021年一般公共预算基本支出66.89万元，其中：

人员经费58.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县红十字会2021年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，，较上年减少29.82%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0 万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年持平。主要原因是：2020年与2021年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费比2020年预算减少29.82 %。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年持平。主要原因是：公车改革后，2020年与2021年均未安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县红十字会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　三台县红十字会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，三台县红十字会机关机关运行经费财政拨款预算为8.65万元，比2020年预算增加0.03 万元，增长0.35 %。
    （二）政府采购情况

2021年，三台县红十字会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

　   截至2020年底，县红十字会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　 2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县红十字会资金募集及会议等专项业务费、博爱梓州-应急救护培训、困难家庭救助等项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于红十字会事业发展的项目支出。

8 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指单位用于红十字会事业发展的项目支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出（类） 扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指单位用于支付贫困村驻村干部补贴的支出。 

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

表8.2021年部门整体绩效目标表

三台县红十字会2021年部门预算公开附表.xls