凤凰山森林公园建设和管理中心

发布日期:2021-06-03 14:23 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)凤凰山森林公园建设和管理中心部门职能简介

1、负责落实森林公园建设和管理方面的法律法规;2、制定森林公园(景区)建设长远发展规划和实施计划;3、负责公园的开发和日常管理工作;4、负责三台水禽及湿地县级自然保护区和建设和管理工作。

(二)凤凰山森林公园建设和管理中心2021年重点工作

一是继续抓好精准扶贫工作,努力实现了中心所扶持的贫困户成功脱贫;二是凤凰山森林公园各项建设和管理工作良好运行;三是完成三台水禽及湿地县级自然保护区建设管理工作以及相关环保问题和整改工作。

二、部门预算单位构成

凤凰山森林公园建设和管理中心无下级单位,本年无变化。

三、收支预算情况说明

(一)按照综合预算的原则。三台县凤凰山森林公园建设和管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2021年收支总预算456.62万元。

(二)收入预算情况

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2021年收入预算456.62 万元,其中:一般公共预算拨款收入  163.96万元,占 35.9  %;政府性基金预算拨款收入  292.66万元,占 64.1 %;事业收入456.62 万元,占 100%。

(三)支出预算情况

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2021年支出预算 456.62 万元,其中:基本支出 103.96万元,占 22.77 %;项目支出  352.66 万元,占  77.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

   凤凰山森林公园建设和管理中心2021年财政拨款收支总预算456.62万元。收入包括:一般公共预算拨款收入  163.96万元,政府性基金预算拨款收入292.66万元。

支出包括:一般公共服务支出163.96万元、教育支出  0.33万元、社会保障和就业支出8.7万元、卫生健康支出  3.26万元、住房保障支出 6.53万元,农林水支出145.14万元
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2021年一般公共预算当年拨款 163.96万元,比2020年预算数增加63.17 万元。主要是将2020年在基金中预算的凤凰山公园日常管护费项目支出60万元调剂到了一般公共预算中,0.17万元是增人增资变化。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出  163.96万元,占 100%;教育支出  0.33万元,占0.2 %;社会保障和就业支出8.7万元,占5.31 %;卫生健康支出 3.26 万元,占1.99%;住房保障支出 6.53 万元,占 3.98%.农林水支出145.14万元占88.52%.
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项):2021年预算数为  85.14万元,主要用于部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):2021年预算数为  60万元,主要用于保障三台县凤凰山森林公园建设和管理中心为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(公园的日常管理、管护工作等)。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2021年预算数为  8.7万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
  4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为 0.33万元,主要用于:部门在职人员参加外部业务培训的经费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为3.26万元,主要用于:缴纳单位基本医疗保险、工伤、失业、生育保险支出。
  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为6.53 万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2021年一般公共预算基本支出103.96万元,其中:人员经费  95.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.56万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元,较上年减少0.48 %,其中:因公出国(境)经 0 万元,公务接待费 0万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算持平无工作任务计划。

(二)公务接待费与2020年预算减少 0.48万元减少100 %。主要原因是:本着厉行节约压缩接待经费原则。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平主要原因是:

单位现有公务用车 0辆,2021年没有安排公务用车购置费公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2021年政府性基金预算拨款安排支出292.66万元,用于凤凰山片区建设项目过渡安置费支出(安置人口2005人,其中:潼川镇安置人口1240人,应发放过渡安置费约182.5万元;北坝镇安置人口765人,应发放过渡安置费约110.16万元。)。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,三台县凤凰山森林公园建设和管理中心机关运行经费财政拨款预算为 0万元,    

(二)政府采购情况

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2021年无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日三台县凤凰山森林公园建设和管理中心无国有资产占有使用情况
  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年三台县凤凰山森林公园建设和管理中心所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)指用于职工的业务培训支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。

8.农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:指为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

14. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出

 

 

 

 

附件:三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2021年部门预算公开附表xls.xls

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标表

8.2021年部门整体绩效目标表