工商业联合会

三台县工商业联合会

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）三台县工商业联合会职能简介

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，依法加强会产管理和保护；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）三台县工商业联合会2021年重点工作

一是凝聚共识，加强民营经济人士思想政治引导。深入学习中央和省委、市委、县委重要会议精神，深入落实习近平总书记关于新时代民营经济统战工作的重要指示；认真落实意识形态工作责任制，加强正面宣传和舆论引导；围绕庆祝建党100 周年重大主题，在民营经济人士中开展以党史学习教育为主要内容的理想信念教育实践活动；加强企业家人才队伍建设。

二是主动作为，支持服务民营经济高质量发展。积极搭建对外交流合作平台，组织民营企业赴沿海发达地区学习考察；围绕“双城经济圈”战略布局，加强与泛成渝经济区工商联及商协会多元化合作；持续做好民营企业走访调研工作；加强银企合作，协调解决民营企业融资难题；依托省、市“民营企业维权平台”等各类维权工作渠道，开展诉求反馈的收集梳理工作，与公益律师团队、工商联法律顾问等加强合作，为民营企业提供维权服务。

三是责任担当，积极引导民营企业履行社会责任。总结“百企帮百村”精准扶贫工作经验，引导民营企业参与乡村振兴，引导更多的民营资本下乡；推动更多民营企业转型发展，组织会员企业在当地重点打造一个示范点；组织有关会员企业开展援藏援彝对口支援工作；弘扬时代新风，树立“义利兼顾、以义为先、致富思源、富而思进”理念，引导民营企业继续开展扶危济困、捐资助学等活动，积极履行社会责任。

四是调查研究，提高参政议政能力水平。参与县委、县政府相关调研课题和县政协重点协商课题及重点提案调研，加强与相关部门、商会的调研合作，不断提高调研水平；针对热点难点，开展专项调研，及时反映民营企业现实困难和企业家合理诉求，及时向各级党委政府和有关部门提出解决问题的意见建议；配合全国工商联开展企业家信心指数、高质量发展指数研究和企业劳动关系状况调研，抓好民营企业直报点工作。

五是持续加强组织建设和机关建设。提高工商联组织工作的时效性和针对性;建立和完善民营经济代表人士数据库，动态掌握民营经济人士基本情况;完善各级工商联组织、代表大会代表、执委、所属商会以及会员数据库，规范入会流程；圆满完成换届工作，高标准召开县工商联(商会)第十六届代表大会；加强对所属商协会的党建工作指导，提高党组织覆盖率，选派党建指导员，促进所属商协会间相互学习，提高商协会自身办会能力，提升商协会对会员的号召力和凝聚力。

二、部门预算单位构成

三台县工商业联合会属独立核算的一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三台县工商业联合会2021年收支总预算121.61万元。

（一）收入预算情况

三台县工商业联合会2021年收入预算121.61万元，其中：一般公共预算拨款收入121.61万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

三台县工商业联合会2021年支出预算121.61万元，其中：基本支出104.61万元，占86%；项目支出17万元，占14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县工商业联合会2021年财政拨款收支总预算121.61万元。收入包括：一般公共预算拨款收入121.61万元， 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出103.23元、教育支出0.31万元、社会保障和就业支出8.51万元、卫生健康支出3.18万元、住房保障支出6.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县工商业联合会2021年一般公共预算当年拨款121.61万元，比2020年预算数增加26.85万元。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出103.23万元，占84.89%；教育支出0.31万元，占0.25%；社会保障和就业支出8.51万元，占7%；卫生健康支出3.18万元，占2.61%；住房保障支6.38万元，占5.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为103.23万元，主要用于：三台县工商业联合会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为17万元，主要用于：三台县工商业联合会开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：工商联专项工作经费、基层商会建设、“百企帮百村”工作经费、            民企服务中心管理运行费。
　　3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为0.31万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为8.51万元，主要用于：部门在职人员基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2021年预算数为3.18万元，主要用于：单位职工医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为6.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县工商业联合会2021年一般公共预算基本支出104.61万元，其中：人员经费90.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县工商业联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数0.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0%。主要原因是：无因公出国（境）项目安排。

（二）公务接待费与2020年预算增长0%。主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0%。主要原因是：公车改革，公务车上缴统一安排。

单位现有公务用车0辆，2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县工商业联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　三台县工商业联合会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，三台县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为14.05121.61万元，比2020年预算增加3.77万元，增长36.67%。
  （二）政府采购情况

2021年，三台县工商业联合会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，三台县工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年三台县工商业联合会所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指三台县工商业联合会及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:指三台县工商业联合会及参公管理事业单位用于单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指三台县工商业联合会及参公管理事业单位用于单位在职人员参加外部培训的经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指三台县工商业联合会及参公管理事业单位用于缴纳单位在职人员基本养老保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指三台县工商业联合会用于单位在职人员的基本医疗保险缴费支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指三台县工商业联合会及参公管理事业单位用于缴纳单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

表8.2021年部门整体绩效目标表

三台县工商业联合会2021年部门预算公开附表.xls