工业园区

发布日期:2020-04-15 15:52 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

四川省三台工业园区管理委员会

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台工业园区管委会职能简介

根据三委发〔2012〕9号文件精神,本部门主要职责是负责招商引资、项目推进、要素保障、开发建设等工作。

(二)三台工业园区管委会2020年重点工作

2020年,园区将继续深入贯彻党的十九大精神省委“一干多支、五区协同”及市委“一核两翼三区协同发展战略,紧紧围绕“11331”发展战略,深入实施“十大”行动,全力推动园区高质量、超常规发展。力争2020年底,规模以上工业企业达到86个,比上年增加5个,营业收入135亿元,比上年增长20%,工业集中度达到77%。实现工业投资50亿元,技改投资32亿元。努力走在我县建设“四川三产融合示范县、深度参与川渝合作示范区、绵阳南向东出战略支点”最前列

1、持续奋力推进项目建设。持续深入开展“重大产业项目落地促建”行动,加大对在建工业项目的协调服务,努力加快推动项目建设进度,加快园区在建项目建设和计划新开工项目落地建设速度。

2、持续加快推进平台建设。持续深入开展“梓州产城新区提速增效”“提升完善园区承载能力”健康食品产业园大突破”行动。一是根据片区控规和基础设施、产业板块用地需求,以路网建设、产业发展为重点,统筹任务下达、资源分配、资金调度,确保平台项目用地需求。二是持续推进在建项目完工。

3、持续深入实施精准招商。持续深入开展“深度融入成渝开放合作”行动。一是加快推进与武侯资本合作建设武侯智谷产业园,与温州市、红原县合作共建“红原-三台县飞地产业园区”,与绵阳经开区区域协同发展。二是继续吸引有实力的大企业、大集团投入园区基础设施和配套项目建设提升园区承载水平。三是紧跟已达成投资意向项目,力争双汇饲料及家禽屠宰、食品机械及食品包装生产线、智能声学研发制造产业园、通讯物联网智能芯片、食品医药包装产业园、纸包装制品项目签约落地。四是围绕做大做优鞋服产业园,紧跟利朗、特步等知名企业,再引进一批鞋服制造产业项目。

4、持续提升对企服务水平持续深入开展“入园项目全生命周期服务”行动全面落实省市支持民营经济健康发展的系列举措一是多措并举有效推进民营经济健康发展。二是服务体系提档升级提升园区综合服务能力。三是促进园区内企业提档升级。引导园区内竞争力低以及经营不善的企业进行破产重组,引进产业结构优、市场竞争力强的,对主导产业能增链补链的企业入驻,形成园区内产业集聚集群发展。

5、持续加大清闲促建力度。持续深入开展“工业企业清闲促建提升”行动。加大精准招商力度。根据企业闲置资产实际情况,围绕原有资产有效利用,切实加大招商引资力度。加大政府回收力度。对暂无合适承接主体的处置资产,择机,并通过资产融资、厂房租赁等办法缓解资金压力。加大依法处置力度。引导存在纠纷的项目依法解决,达到具备承接的基本条件。因自身原因超过2年未动工企业,协调相关部门依法收回土地使用权。加大低效工业用地盘活力度。采取协商转让回收合作共建“化整为零”出租等方式,解决企业资源闲置问题。

二、部门预算单位构成

三台工业园区下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台工业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台工业园区2020年收支总预算3809.31万元。

(一)收入预算情况

三台工业园区2020年收入预算3809.31万元,其中:一般公共预算拨款收入549.31万元,占14.42%;政府性基金预算拨款收入3260.00万元,占85.58%

(三)支出预算情况

三台工业园区2020年支出预算3809.31万元,其中:基本支出549.31万元,占14.42%;项目支出3260.00万元,占85.58 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台工业园区2020年财政拨款收支总预算3809.31万元。收入包括:一般公共预算拨款收入549.31万元, 政府性基金预算拨款收入3260.00万元。

支出包括:一般公共服务支出457.25万元、教育支出1.00万元、社会保障和就业支出42.85万元、卫生健康支出16.07万元、住房保障支出32.14万元城乡社区支出3260.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台工业园区2020一般公共预算当年拨款549.31万元,比2019年预算数2819.52万元减少2270.21万元。主要是产业扶持资金减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出457.25万元,占83.24%;教育支出1.00万元,占0.18%;社会保障和就业支出42.85万元,占7.80%;卫生健康支出16.07万元,占2.93%;住房保障支出32.14万元,占5.85%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算数为457.25万元,主要用于:三台工业园区正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为1.00万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为42.85万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2020年预算数为16.07万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出
  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为32.14万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台工业园区2020年一般公共预算基本支出549.31万元,其中:

人员经费487.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台工业园区2020“三公”经费财政拨款预算数9.02万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.02万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算持平主要原因是:全年计划安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费2019年预算减少5%。主要原因是:是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平主要原因是:未安排此项费用支出

单位现有公务用车0辆,2020安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台工业园区2020政府性基金预算拨款支出3260万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台工业园区2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,三台工业园区机关运行经费财政拨款预算为62.11万元,比2019年预算减少0.62万元,降低0.99%。
    (二)政府采购情况

2020年,三台工业园区安排政府采购预算210万元,主要用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,三台工业园区所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020三台工业园区所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
  

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2020级部门预算项目绩效目标

三台工业园区2020年部门预算公开附表.XLS