县委办

中共三台县委办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县委办职能简介

1.负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

2.承担党中央、省委、市委等上级文件以及报送县委的请示、报告等各类文件的办理和管理工作。承担县委、县委办公室公文的拟制、办理、管理等工作。承担党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。起草县委主要领导的讲话文稿、组织开展信息统筹、调研、编辑、报送等工作。

3.承办县党代会、县委全会、县委常委会会议、县委专题会等重要会议，检查、指导、协办县委主要领导出席的其他有关会议，协办上级重大会议。

4.承办党中央、省委、市委领导到三台调研活动。承担县委主要领导检查、督导、拜会、考察、调研、慰问等活动，统筹协调其他县委领导活动。

5.贯彻党和国家有关保密工作的方针政策和保密法律法规。拟订全县保密事业发展规划、法治宣传教育规划和技术发展规划并组织实施。承担全县党政机关、涉密单位保密管理工作。承担县委保密委员会日常工作。

6.贯彻执行密码工作方针政策以及《密码工作条例》，组织实施国家电子政务内网发展建设规划。拟定全县密码工作发展规划、核心密码发展计划、普通密码和商用密码工作规划并组织实施。承担县密码工作领导小组日常工作。

7.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策以及《中华人民共和国档案法》，指导、督促、检查、考核全县机关、团体企业事业单位和其他组织的档案管理工作。

8.贯彻落实国家、省、市关于公务接待工作的政策规定，拟定全县党政机关公务接待工作的规章制度并组织实施，指导、督促、检查、考核全县公务接待工作。

9.承担对党中央国务院、省委省政府、市委市政府领导同志重要批示、指示及交办事项，县委书记、县委副书记批示指示、交办事项的催办、督办和报告。

10.贯彻落实《中国共产党党务公开条例（试行）》，统筹协调、指导督促、检查考核全县的党务公开工作，承担县委党务公开的具体工作。

11.负责县委值班工作。负责向县委和市委报送全县重大突发事件紧急信息。指导全县党的机关值班工作体系建设和制度建设。

12.负责全县党史研究管理工作；负责拟定全县党史工作的中长期规划和年度计划；负责党史基本著作的审查验收工作。

13.归口管理县委目标绩效管理办公室、县公务服务中心。

14.完成县委交办的其他任务。

（二）县委办2020年重点工作

紧紧围绕县委深入实施“全面小康决胜年”“产业项目攻坚年”“基层治理创新年”战略部署，凝心聚力，拼搏进取，大干快干，充分发挥参谋辅政、综合服务、后勤保障，以一流的作风、一流的业绩为加快建设四川三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点贡献更大力量。

二、部门预算单位构成

县委办公室属一级预算单位。属行政单位，无下级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委办2020年收支总预算1088.06万元。

（一）收入预算情况

县委办2020年收入预算1088.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入1088.06万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

县委办2020年支出预算1088.06万元，其中：基本支出586.06万元，占53.9%；项目支出502万元，占46.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委办2020年财政拨款收支总预算1088.06万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1088.06万元， 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出990.99万元、教育支出1.54万元、社会保障和就业支出44.36万元、医疗卫生与计划生育支出16.63万元、农林水支出1.27万元，住房保障支出33.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办2020年一般公共预算当年拨款1088.06万元，比2019年预算数减少78.32万元。主要是机构改革人员和项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出990.99万元，占91.1%；教育支出1.54万元，占0.1%；社会保障和就业支出44.36万元，占4.1%；医疗卫生与计划生育支出16.63万元，占1.5%；农林水支出1.27万元，占0.1%；住房保障支出33.27万元，占3.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为488.99万元，主要用于：县委办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为502万元，主要用于：保障县委办各项工作开展所列支的各项目的开支。
　　3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2020年预算数为1.54万元，主要用于：县委办工作人员参加外部培训的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为44.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，县委办公室按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为16.63万元，主要用于：县委办公室职工基本医疗保险缴费支出。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为1.27万元，主要用于：县委办联系村第一书记各项补助。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为33.27万元，主要用于：县委办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　县委办2020年一般公共预算基本支出1088.06万元，其中：

人员经费479.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费107万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办2020年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）2020年县委办无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费与2019年预算减少10%。主要原因是：严控公务接待等三公经费支出，按超过5%压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。

单位现有公务用车2辆，2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　县委办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县委办的机关运行经费财政拨款预算为107万元，比2019年预算减少7.5万元，降低6.5 %。
    （二）政府采购情况

2020年，县委办安排政府采购预算76.5万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2019年底，县委办有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县委办所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）;反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年县级部门预算项目绩效目标表

县委办2020年部门预算公开编制说明附表.XLS