教育和体育局

三台县教育和体育局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县教育和体育局（以下简称教体局）职能简介

1.贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究并提出全县教育体育发展战略的建议，拟订教育体育工作的地方性政策、规章并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育体育教学改革和中小学布局结构的调整；组织编写审定地方教材；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全县教体系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

3.负责管理全县的学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、广播电视教育和网络教育；统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展；指导和管理各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育、科技教育等工作；推进基础教育改革，全面实施素质教育。

4.负责全县教体系统自然科学和哲学、社会科学研究工作；指导开展教学研究、课程结构改革、课堂教学改革和经验交流活动。

5.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；指导基础教育发展水平和教学质量监测工作。

6.指导以就业为导向的职业教育改革与发展，负责全县职业教育的管理工作。

7.按照党中央、国务院和省、市、县有关政策规定，统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订中央和省、市关于筹措教育体育经费、拨款、投资等措施及办法；监督全县教育体育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目的执行；负责各级各类学校的后勤服务、公用设施管理等工作。

8.负责全县教体系统教职工、教练员管理工作。统筹规划并指导各级各类学校教师和教练员队伍的建设；根据编制部门核定各学校（单位）的人员编制数，按照管理权限，合理配备教职工、教练员；加强师德师风建设，负责实施教师、教练员继续教育工作，指导教师、教练员资格制度的实施，指导和管理教职工、教练员专业技术职务（技术等级）的评审报批及聘用工作；指导教体系统人才队伍建设；负责学校领导班子和干部队伍建设，管理和指导全县教体系统党建工作和精神文明建设工作，按照干部管理权限，考核和聘（免）学校（单位）领导干部。

9.指导普通高等师范院校毕业生开展大学生就业创业工作。

10.负责教育体育方针、政策、法规的宣传，指导和管理全县教体系统的安全和稳定工作。 

11.负责管理全县的学历教育及其考试工作，负责普通高校、成人高校和普通高中阶段学校招生考试及成人教育自学考试的组织工作。

12.制定和组织实施全县各级各类学校教育体育技术装备和信息化建设计划，指导学校现代教育技术、远程教育的应用管理。

13.贯彻执行国家语言文字工作方针政策，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的有关具体工作。

14.统筹规划全县群众体育发展。负责推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的管理。

15.统筹规划全县竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加市级及市级以上综合运动会，承办县级综合性体育竞赛活动；负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

16.统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并组织实施、督促和检查；指导和管理全县中小学体育测试工作协调和管理体育特长生的审定工作。

17.拟订全县体育产业发展办法，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理体育彩票销售工作。

18.管理局直属学校和事业单位、各学区及镇乡中小学校，指导教育体育学会、协会、研究会等教育体育社团组织的工作。

19.指导教体系统的国际国内交流与合作；开展与港澳台的教育体育交流与合作；指导汉语国际推广工作；负责全县教体系统出国留学人员和外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

20.承担经县政府批准增加或保留的教育体育行政审批事项。

21.承办县政府交办的其他事项。

（二）教体局2020年重点工作

1.坚持和完善党对教育体育工作的全面领导，凸显党建引领作用

（1）全面落实新时代党的建设总要求。健全完善贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神工作长效机制,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,督促落实民主集中制、“三重一大”决策制度,严格落实党组织书记抓党建述职评议考核、述责述廉等制度,分类推进系统各级各类党组织及两新组织党组织标准化规范化建设，探索建立督学责任区党组织。深入实施教体系统“党建基层基础年”和“党员分类积分管理”，不断提升系统党建质量。

（2）纵深推进党风廉政建设。深入实施“抓落实作表率”行动，坚决整治贯彻上级决策部署不落实、不担当、不作为，以及形式主义、官僚主义等问题。常态化开展纪律教育学习，推进廉政文化建设，提升廉洁教育质量。深化“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动，开展漠视侵害群众利益问题专项整治“回头看”。落实局党委与县纪委监委派驻纪检监察组定期会商制度，进一步规范问题线索处置和管理，强化监督执纪问责，营造风清气正的良好政治生态和干事创业环境。

（3）坚定不移守牢守好意识形态前沿阵地。压紧压实意识形态工作责任，牢牢把握党对意识形态工作的绝对领导权、主导权、话语权。积极培育和践行社会主义核心价值观，大力实施传承优秀传统文化“五大工程”，教育引导广大干部师生树牢爱国主义根基。深化“三带”机制，着力构建“四位一体”思想政治教育体系，推进学校、幼儿园思想政治教育一体化建设。

（4）坚决打赢打好教育脱贫攻坚战。聚焦教育扶贫目标任务，落实“六长责任制”，确保建档立卡户“无义务教育阶段适龄少年儿童失学辍学”。积极做好春秋两季建档立卡贫困学生就学情况跟踪督导，加强驻村工作队和万名干部进农家工作，积极推动解决“插花式”贫困村教育帮扶问题，确保高质完成各项教育扶贫任务。

2.深化教育体育体制机制改革，推进治理体系和治理能力现代化

（5）深化教育体育体制改革。完善全县教育体育改革总体设计，研究制定我县工作任务清单，建立局领导班子成员直接联系重点改革项目制度，落实改革项目工作进展月报。加快推进乡镇区划调整后的学校布局调整中长期规划，逐步实现教育资源优质均衡发展。优化教育体育工作综合评价机制，完善分层次、差异化考核管理体系，制定涵盖学前、义教、高中、职教、成教、特教领域的综合考核办法，规避多头重复、层层加码的考核事项。修订完善教师专业技术评价标准，加大评价结果在评优评先、干部任用、职称评定、绩效考核中的应用力度。

（6）加快教师队伍管理改革。贯彻落实《中共三台县委 三台县人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，加快解决教师编岗分离问题，积极探索义务教育教师“县管校聘”管理机制，深入推进中小学校长、教师交流轮岗。

（7）推进教育教学改革。实施“课程思政百千万工程”，持续推进思政课体系建设和教学改革。加快学前教育课堂改革，严禁学前教育“小学化”。深化中考改革试点工作，继续实施基础教育质量提升工程。加强基础保障条件建设，做好高考综合改革准备工作，持续完善《三台县普通高中教育质量综合评价办法》和学生综合素质评价。充分发挥考试命题的导向作用，推动由“有学上”向“上好学”转变。

（8）系统推进教育督导体制机制改革。贯彻落实《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》，做好接受市对县政府履行教育职责评价工作，加快县人民政府教育督导委员会机构建设。组织开展公办幼儿园建设、规范办学行为等专项督导评估，强化责任督学挂牌督导，让教育督导“长牙齿”、立威信。

（9）深化学校艺术教育改革。严格执行课程计划，继续做好艺术教师支教走教，抓好省级艺术改革试点项目和九年级艺术中考改革，完善艺术素质测评体系，加强艺术社团及兴趣小组建设，组织好校园艺术节及各类校园文化展示活动，全面提升学生艺术素养。积极创建省级美育实践基地和各级优秀艺术社团，积极争创各级文明校园和特色、示范少年宫。

（10）深化教育对外开放与交流合作。深化双多边对外交流合作，做好境外学生培养工作，指导做好与港澳援建单位的交流工作。做好三台外国语学校、七一小学的国际理解教育试点工作，树立三台教育对外人文交流的良好形象。加大职业教育领域对外交流合作力度,签订合作协议，取得实质进展。加强涉外教育培训活动监管，提升教育对外开放治理能力。落实区域教育协同发展合作，推动县际间教育信息资源共享。持续推进对口帮扶红原县，选派优秀教师支教，深入开展支部共建、联合教研等交流活动。

（11）加强审计监督和乱收费治理。规范财务管理，完善内控制度，建立健全问题整改长效机制，让“审计监督的问题清单”变为“助推发展的成效清单”。严格执行收费政策，规范收费、退费和票据使用行为，认真调查处理群众来电、来信反映的教育乱收费问题，强化责任追究，防范党风廉政建设和财务管理风险。

3.全面加强教师队伍建设，锻造新时代“四有”好老师

（12）优化完善“两支队伍”管理。坚持党管干部，完善干部德、能、勤、绩、廉考核内容，探索学校领导干部“日纪实”管理和正负双向评价管理办法，建设一支政治过硬的干部队伍。实施“特岗计划”“银龄讲学计划”“人才回引工程”，做好教师招聘和公费师范生定向培养，推动城乡师资均衡，加强教师聘后管理，打破职称聘任“终身制”，建立完善教师退出机制，打造一支高素质专业化教师队伍。

（13）完善师德师风长效机制。坚持将师德工作放在教师队伍建设首位，深入实施“师德师风专项治理年”，建立和完善师德师风长效机制，加大师德规范学习宣传力度，通过开展系列师德活动，选树师德典型，严格查处师德失范行为，营造尊师重教良好社会氛围，进一步优化教书育人环境。

（14）加大教师培训力度。大力实施教师教育振兴行动计划升级版，完善“赛训研”三合一平台，持续开展全县教师赛课活动。实施新一周期中小学教师信息技术应用能力提升工程（2.0版），积极探索“人工智能+教师培训”，大力推行线上线下混合式研修和跟岗学习。开展县级校本研修示范学校评审，积极争创教师教育改革实验区。实施骨干培训者队伍建设工程，组建中小学名师工作室、特级教师流动站、企业导师人才库。深入实施“双名工程”，建设一批县级“名师名校长工作室”。积极开展送培送教活动，加大紧缺薄弱学科教师培训力度，推进跨区域教师教育协同发展行动计划。推进新周期职业学校教师素质提高计划，带动高层次“双师型”教师队伍建设。

（15）关心关爱教师。优化中小学教师教育教学工作环境，切实减轻中小学教师负担。进一步健全教师工资长效联动机制，逐步提高教师待遇。实施“双培养”工程，做好教师节庆祝活动，表扬有突出贡献的教师群体和个人，培塑尊师重教的良好氛围，让教师成为社会尊敬、人人向往的职业。

4.扩大公平优质教育资源供给，全面提升各类教育质量

（16）健全经费投入保障机制。优化教育经费投入使用结构，积极争取经费投入，切实做到“两个只增不减”。修订《专项资金管理办法》，完善普惠性民办幼儿园收费政策，健全学前教育保障机制。落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款、普惠性民办幼儿园财政补助、公办普通高中经费保障、公办职业技术学校生均拨款等规定。

（17）深入推进教育信息化建设和应用。实施“教育信息化2.0行动计划”，推进校园网络升级改造，加快数字校园建设与应用。加强网络安全和网络舆情工作，落实网络安全等级保护2.0，开展应用系统关键信息基础设施认定。及时总结延期开学期间网络课堂教学情况，探索资源建设、共享和服务供给新机制，构建“互联网+教育”大平台。全面推进网络学习空间普及和深入应用。推动智慧教育创新发展，积极争创省级智慧教育示范区和省级智慧教育示范校。开展“课堂教学大比武”、中小学电脑制作等活动，提高师生应用水平。

（18）加强和改进教育技术装备工作。推进教育装备标准化建设，加强设备设施应用培训，指导学校教育装备管理和使用。推动学校图书信息化系统与省图书管理系统对接。规范组织初、高中实验操作考查、信息技术学业水平考核及相关考试工作。积极筹备省教育厅教育技术装备产品质量抽检监测。继续开展普通高中理科教师实验能力提升培训。组织参加中小学实验教学说课、初中生物教师实验操作技能竞赛、第八届幼儿园优秀自制玩教具展评、全民阅读进学校等活动。

（19）扩大普惠性学前教育资源供给。加快推进公办园项目建设，通过改善小学附设幼儿园办园条件、政府购买服务等多种方式，提高公办幼儿园占比和普惠性覆盖率，打好“80、50”攻坚战。落实《小区配套园建设管理办法》，继续做好小区配套幼儿园专项治理，全面完成治理任务。修订完善《普惠性民办园认定和管理办法》，积极扶持普惠性民办幼儿园发展。

（20）推动城乡义务教育一体化发展。制定优化中小学校布局的指导意见，加强乡镇寄宿制学校建设，着力扩大城镇学位供给，按规划目标全力消除大班额。结合脱贫攻坚“义务教育有保障”，扎实开展义务教育控辍保学工作，确保适龄儿童、少年应读尽读，坚决阻断贫困代际传递。

（21）加快高中内涵特色发展。全力办好三所省级示范高中，加强三台中学实验学校品牌建设。积极应对高考综合改革，改革学生培养模式，着力增强高中阶段教育的多样性、选择性和创新性，促进学校内涵特色发展，确保我县高中教育在绵阳市普通高中教育质量综合评价中处于排头兵地位。

（22）推进现代职业教育体系建设。以县职教中心建成投入使用为契机,广泛开展“名师、名校、名专业”评选推荐，积极建设省级示范专业，全力申创绵阳市中等职业教育名校。依托刘营职中职业技能鉴定站，发挥县级职教中心综合功能，实现全县职业培训“一站式”管理。积极做好中高职衔接工作，提高中职毕业生升学质量和数量，改善职业教育口碑，提高知名度和美誉度，稳步扩大办学规模。

（23）保障残疾儿童少年受教育的权利。积极落实《绵阳市第二期特殊教育提升计划》重点工作，加快特殊教育资源中心、普通学校特殊教育资源教室建设进度。完善送教上门、随班就读、孤独症儿童教育工作机制。进一步完善特殊教育管理机制体制，提升残疾儿童少年义务教育普及水平，提升特殊教育教学质量。

（24）促进民办教育持续健康发展。实施民办教育规范提升工程，积极稳妥推进民办学校分类管理改革。进一步做好设置审批准入、年度检查工作，把党组织建设纳入民办学校章程并作为年度检查的重要内容。加大对违规招生、宣传、收费等行为的整治力度，规范民办学校办学行为。加大对民办学校的奖励和扶持力度，建立常态化民办教育发展专项资金保障机制。探索建立可推广、可复制的校外培训机构监管、退出机制，促进校外培训机构市场健康发展。

（25）加强教育教学研究工作。开展基于核心素养的教学改革研究，围绕基础教育热点难点问题开展专项研究，着力优化教学策略、手段，全面提升教育质量。依托名师工作室，推动教研联盟活动常态化，持续推进跨区域多形式的协同创新研究。健全学前教育、职业教育教研机制,强化教科研过程管理，推动学校特色发展和课程治理等重大课题研究。完善学校心理健康教育服务体系建设，全面推进中小学生心理健康教育。

（26）促进学生身心健康和全面发展。实施新时代立德树人工程，落实《中小学德育工作指南》《新时代爱国主义教育实施纲要》。组织开展传承中华传统美德、圆梦蒲公英等主题教育，指导建好用好中小学生研学实践教育基地。加强未成年人权益保护。严格执行国家课程标准，开足开齐体育课，确保“每天锻炼一小时”落到实处。推进高雅艺术进校园和非遗项目传承，开展中小学美育特色建设复核认定工作，推动实施“美育浸润行动计划”。实施“学校健康促进专项行动”，推进综合防控儿童青少年近视行动计划。强化国防教育，落实学生军事训练要求，指导各校规范组织学生军训工作。

5.推动体育事业高质量发展，扮靓三台体育名片

（27）深入推进校园足球试点县建设。用好“满天星”训练营资源，积极组织、参加、承办各级青少年校园足球比赛，打造足球人才输出基地，引领学校体育教学改革。积极筹措足球专项经费，为校园足球工作开展提供经费保障。确保每周一节足球课，常态化开展校园足球“三级联赛”，打造有特色的校园足球文化，举办校园足球文化展评活动。积极争创“全国青少年校园足球特色学校”“全国足球特色幼儿园”，努力向高一级学校和高水平队伍输送优秀运动员。

（28）深入实施全民健身国家战略。制定新周期《全民健身实施计划》，完善全民健身设施，修建社区多功能运动场，打造主城区10分钟健身圈。推进农民体育健身工程建设，确保2020年底实现农体工程全覆盖。加快推进社会足球场建设进度，确保15处社会足球场建设按期完成。做好全民健身运动会、健身气功、社会体育指导员技能展示等赛事活动。加强社会体育指导员培训力度，充分发挥其在全民健身工作中的中坚力量作用。加大国民体质监测站点建设力度，定期组织开展国民体质监测。

（29）大力提升竞技体育水平。制定出台《三台县体育后备人才输送考核激励办法》《三台县省运会项目布点单位考核激励办法》，建立完善竞技体育保障机制。研究制定《2020年三台县教练员培训计划》，加大培训力度，持续增强体育教练员专业素养和执教能力。加快竞技体育后备人才培养，积极组队参加省、市级青少年体育锦标赛。完善运动员选才注册工作，抓好运动员梯队建设和日常训练，确保青训质量和效益明显提升。精心准备省十四运会、绵阳市第七届运动会组队参赛工作，力争取得新突破。

（30）提档升级体育产业发展。制定出台《三台县加快推动体育产业高质量发展的实施意见》，指导做好县域体育产业规划。重点打造足球装备产业和足球人才输出基地。加强健康服务产业升规入统和规下企业培育工作。强化体彩销售及协管工作，积极为体彩销售创设良好环境。

6.夯实教育民生基础，提升教育服务能力

（31）加快推进教育重大项目实施。精心做好“十四五”规划编制工作。强力推进5所公办幼儿园建设，确保所有项目在7月底前全部开工。抓好义务教育薄弱环节改善与能力提升工程项目实施,有效改善、提升义务教育阶段学校办学条件。持续推进城区义务教育学校新建和续建、职教中心搬迁等重点项目建设。继续实施义务教育化解大班额、教师周转房、农村寄宿制学校建设等行动计划。

（32）推进学校后勤、卫生管理规范化标准化建设。修订实施《学校后勤管理实施办法（暂行）》，开展后勤队伍能力素质提升行动。做好饮用水卫生管理和三台县节水型社会达标建设相关工作。推进大规模绿化校园和能效领跑行动，助推生态文明校园环境建设。加强学校食品安全基础保障能力建设，开展“明厨亮灶”和“灭C”行动。健全卫生健康教育长效机制，开齐开足卫生健康教育课，常态化开展“禁毒”“防艾”“控烟”等主题教育。严格落实各级关于应对新冠肺炎疫情防控工作的决策部署，坚决打赢疫情防控阻击战。积极推行学校卫生监督量化分级管理，杜绝大规模季节性流行性疾病、传染性疾病和突发公共卫生事件发生。搞好学校卫生室（保健室）等公共卫生设施建设和管理，完善卫生健康宣传专栏等。

（33）加快推进全民终身学习。强化县政府对继续教育的统筹规划，加快构建完善政府、企业、社会共同参与的终身学习激励机制。打造剪纸、戏曲、舞狮、高跷等地方特色品牌项目。开展社区大讲堂、农民夜校等为人民群众增收致富的教育精品培训。推动各级各类学校开放资源，大力发展非学历继续教育。探索建立终身教育指导委员会，健全城乡一体的社会教育办学网络。完善老年人学习服务体系，办好老年大学，有效扩大老年教育资源供给。办好2020年全民终身学习活动周。

（34）积极推广国家通用语言文字。强化政府相关部门和语委成员单位履职责任，加强文化、旅游、卫生等行业语言文字规范化建设工作。深入开展各级语言文字示范校创建工作，加快实施“普及攻坚”和“推普脱贫攻坚”两项工程，推进“学前学会普通话”“童语同音计划”项目顺利完成。积极筹建三台县普通话水平测试站，常态化组织人员参加普通话水平测试。组织第23届全国推广普通话宣传周活动。

（35）精准开展学生资助工作。加强学生资助管理机构建设和人员培训，提升全县学生资助水平，全面实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”总目标。加大资助政策宣传力度，使学生资助政策进村入户、家喻户晓。完善家庭经济困难学生认定机制，建立精准台账，优先将建档立卡家庭等经济特别困难学生纳入资助范围。运用精准资助大数据平台，落实从学前到大学阶段的精准资助政策，确保“应助尽助”。严格落实“按学费和住宿费总和确定生源地助学贷款额度”的规定，及时足额发放资助资金。

（36）全面推进依法治教。贯彻落实《教育行政执法实施意见》。与县检察院、司法局共同推动三台县青少年法治教育实践基地建设，强化法治副校长作用发挥。组织开展好“宪法法律进学校”系列活动和第五届“学宪法 讲宪法”、第七届教体系统国家宪法日“宪法晨读”等活动，提高师生法治意识。

（37）确保全县教体系统大局稳定。完善安全稳定与信访工作制度体系，加强安全稳定与信访工作队伍建设，全面落实学校安全责任到人到岗。健全定期风险研判、信息报送沟通、应急响应和部门协作等机制，提升治理能力和服务水平。强化隐患排查整治，推进“三防”设施建设，持续开展扫黑除恶专项斗争和消防、危化品、道路交通等专项治理。规范校园保险体系建设相关工作，提高校责险工作水平。进一步规范依法分类处理信访诉求，依法依规处置安全事故和突发事件，切实维护系统稳定。

二、部门预算单位构成

教体局下属二级预算单位191个，其中行政单位1个，其他事业单位190个。主要包括：三台县教育和体育局机关、三台县业余体校、三台县教育局退管办、三台县教研室、三台县一幼、三台县二幼、三台县三幼、三台县机关幼儿园、三台县七一小学、三台县二小、三台县三小、三台县四小、三台县潼川中学、三台县梓州中学、三台县建设中学、三台县万安中学、三台县向阳中学、三台县石安中学、三台县秋林中学、三台中学、三台县一中、三台县芦溪中学、三台县观桥中学、三台县塔山中学、三台县西平中学、三台县刘营职中、三台县乐安职中、三台县城西中学、三台县琴泉职中、三台县电大、三台县教师进修校、三台县特殊教育学校、塔山小学、联胜学校、槐树学校、柳池小学、龙树初中、龙树小学、白雀学校、双胜小学、忠孝小学、石安小学、双石小学、先锋小学、高堰小学、金鼓小学、永新小学、新德初中、新德小学、富顺初中、富顺小学、塞江小学、金光小学、三元初中、三元小学、芦桥小学、秋林小学、金玉小学、观桥小学、文台小学、方井学校、石亭学校、菊河初中、菊河小学、安居初中、安居小学、宝泉小学、郪江初中、郪江小学、建中初中、建中小学、西丰初中、西丰小学、新生小学、新生中学、德光小学、星火小学、曙光小学、鲁班学校、三柏学校、鲁班镇初中、太林学校、乐加初中、乐加小学、景福小学、方垭学校、茂隆学校、金星学校、紫河学校、黎明学校、广利学校、协和学校、双乐小学、古井初中、古井小学、新建小学、心妙学校、幸福初中、下新初中、下新小学、万安小学、进都小学、西平小学、峨山学校、朱君学校、建林学校、狮王学校、八洞初中、八洞小学、群益学校、凯河小学、跃进初中、跃进小学、上新初中、上新小学、乐安初中、乐安小学、黄林小学、天马小学、青杠小学、建平初中、建平小学、红星初中、红星小学、前锋小学、芦溪初中、芦溪小学、四平初中、永江初中、永江小学、建新小学、四平小学、立新初中、立新小学、辉坪学校、拦河学校、金石小学、金石中学、同德初中、同德小学、三秀小学、新鲁初中、新鲁小学、龙桥初中、龙桥小学、石桥学校、黎曙初中、黎曙小学、云同初中、刘营初中、刘营小学、转江小学、新乐初中、新乐小学、安宁小学、老马学校、里程初中、争胜小学、建设小学、花园初中、花园小学、光明小学、永明初中、永明小学、白庙小学、中太小学、中太初中、长乐小学、光辉学校、灵兴初中、灵兴小学、长坪初中、长坪小学、禾加初中、禾加小学、广化小学、慕禹小学、中新初中、中新小学、断石初中、断石小学、玉林学校、东塔小学、东塔初中、高山小学、百顷初中、百顷小学、一中初中部、北坝小学、芦溪幼儿园、三台县青少年活动中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。教体局2020年收支总预算111856.04万元。

（一）收入预算情况

教体局2020年收入预算111856.04万元，其中：一般公共预算拨款收入106779.64万元，占95.46%；事业收入4757.42万元，占4.25 %；其他收入318.98万元，占0.29%。

（二）支出预算情况

教体局2020年支出预算111856.04万元，其中：基本支出99272.20万元，占88.75%；项目支出12583.84万元，占11.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

教体局2020年财政拨款收支总预算106779.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入106779.64万元。

支出包括：教育支出96910.50万元、文化旅游体育与传媒支出359.43万元、社会保障和就业支出9391.16万元、卫生健康支出23万元、农林水支出49.59万元、住房保障支出45.95万元。
   五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教体局2020年一般公共预算当年拨款106779.64万元，比2019年预算数增加66.35万元。主要是政策性人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出96910.50万元，占90.76%；文化旅游体育与传媒支出359.43万元，占0.34%；社会保障和就业支出9391.16万元，占8.79%；卫生健康支出23万元，占0.02%；农林水支出49.59万元，占0.05%；住房保障支出45.95万元，占0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为481.90万元。主要用于教体局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为420.00万元。主要用于教体局开展因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：三台县艺术教育支教走教活动开展、三台县校园风险防控体系建设。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2020年预算数为130.00万元。主要用于教体局开展因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：三台县优秀教师评选、庆祝2020年教师节及表彰费用。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2020年预算数为597.86万元。主要用于学前教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2020年预算数为1862.20万元。主要用于幼儿园因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：学前三儿资助、公办幼儿园公用经费、建档立卡幼儿特别资助。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2020年预算数为37067.91万元。主要用于小学教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2020年预算数为4869.00万元。主要用于义教学校因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：农村义务教育学校免费营养午餐计划资金、义务教育学生免作业本费、清退代课教师定额补助费。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2020年预算数为29446.05万元。主要用于初中教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2020年预算数为1306.96万元。主要用于义教学校因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：义务教育学校贫困住校生生活补助、义务教育学校安保资金。

10.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2020年预算数为12891.04万元。主要用于高中教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2020年预算数为987.38万元。主要用于高中教育因财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：普通高中贫困学生国家助学金、普通高中贫困学生免学费、三台中学校园文化及硬件系统升级、高中信息技术教育费、公办普通高中公用经费。

12.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:2020年预算数为141.44万元。主要用于教体局开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出，主要是普通高校建档立卡贫困学生特别资助。

13.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:2018年预算数为2914.66万元。主要用于职业高中教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:2020年预算数为48.75万元。主要用于职业高中开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出，主要是：中等职业教育免学费、中等职业教育贫困学生助学金、中等职业教育建档立卡贫困学生特别资助。

15.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）:2020年预算数为36.00万元。主要用于三台电大开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出，主要是：村社区干部的学历教育。

16.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）:2020年预算数为15.00万元。主要用于三台电大开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出，主要是：社区教育。

17.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:2020年预算数为308.17万元。主要用于三台电大正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:2020年预算数为206.91万元。主要用于特教学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

19.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:2020年预算数为96.00万元。主要用于特殊教育开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出，主要是：特殊教育专项提升计划经费和残疾学生特殊学习服务器、教育训练、交通费补助。

20.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 2020年预算数为508.67万元。主要用于教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。主要用于教师进修校开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出，主要是：师资培训费。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 2020年预算数为2574.58万元。主要用于教体局所属其他教育单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

22.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）: 2020年预算数为100.00万元。主要用于业余体校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

23.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）: 2020年预算数为114.43万元。主要用于业余体校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

24.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）: 2020年预算数为95.00万元。主要用于教体局开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出，主要是体育场馆运行维护经费。

25.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）: 2020年预算数为25.00万元。主要用于教体局开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出，主要是“足球之乡”建设资金。

26.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 2020年预算数为25.00万元。主要用于教体局开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出，主要是足球特长班建设。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为9391.16万元。主要用于教体局所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为17.80万元。主要用于教体局机关行政人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为5.20万元。主要用于教体局机关事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为49.59万元。主要用于教体局按组织部规定支付的驻村工作队补助支出。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为45.95万元，主要用于教育和体育局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　  教体局2020年一般公共预算基本支出106779.64万元，其中：

人员经费91577.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15202.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教体局2020年“三公”经费财政拨款预算数7.51万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费5.51万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0%。主要原因是：　本年度未安排因公国（境）经费。

（二）公务接待费与2019年预算减少6.61%。主要原因是：控制接待、减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长0.00%。主要原因是：未新增加公务用车。

单位现有公务用车2辆，2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

教体局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　教体局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，教体局机关的机关运行经费财政拨款预算为481.9万元，比2019年预算减少3.68万元，降低0.76 %。
    （二）政府采购情况

2020年，教体局安排政府采购预算2258.95万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2020年底，教体所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年教体局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 指三台县教育和体育局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指三台县教育和体育局用于三台县艺术教育支教走教活动开展、三台县校园风险防控体系建设等项目支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指三台县教育和体育局用于三台县优秀教师评选、庆祝2019年教师节及表彰费用等项目支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 学前教育正常运转的基本支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 幼儿园开展“三儿资助”等项目支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 小学教育正常运转的基本支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 义教学校开展“免费午餐”等项目支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 初中教育正常运转的基本支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 义教学校开展“贫困寄宿生生活补助”等项目支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 高中教育正常运转的基本支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 高中教育开展“国家助学金”等项目支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）: 对普通高等学校学生建档立卡特别资助支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 职业高中教育正常运转的基本支出。

20.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 中职学校学生“助学金”等项目支出。

21.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）:指村社区干部的学历教育等项目支出。

22.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）:指社区教育等项目支出。

23.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）: 三台电大正常运转的基本支出。

24.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 职业特殊教育正常运转的基本支出。

25.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 特殊教育学校开展特殊教育提升计划项目支出。

26.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 教师进修学校正常运转的基本支出。

27.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 教师进修学校开展师资培训项目支出。

28.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）: 业余体校正常运转的基本支出。

29.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）: 三台县教育和体育局开展体育场馆运行维护经费等项目支出。

30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）: 三台县教育和体育局开展“足球之乡”等项目支出。

31.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 三台县教育和体育局开展 “足球特长班”建设等项目支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：三台县教育和体育局所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：三台县教育和体育局机关用于行政人员缴纳单位基本医疗保险支出。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：三台县教育和体育局机关用于行政人员缴纳单位基本医疗保险支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：三台县教育和体育局按县府纪要支付的义务教育学校旱厕改造支出和三台县智慧教育建设（数字校园建设）支出。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于三台县教育和体育局按组织部规定支付的驻村工作队补助支出。

37.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 三台县教育和体育局机关由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年县级部门预算项目绩效目标表

三台县教体局2020年部门预算公开附表.xls