交通运输局

三台县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县交通运输局职能简介

根据中共三台县委、三台县人民政府《关于印发<三台县机构改革方案>的通知》（三委发【2019】2号）和三台县深化机构改革工作领导小组、中共三台县委机构编制委员会《关于印发<三台县机构改革实施意见>的通知》（三机改【2019】1号），设立三台县交通运输局，为县政府主管全县公路和水路交通的职能部门，行业上受（省）市交通运输部门的指导，依法担负着全县公路建设的规划、指导和协调工作；负责县境内县、乡道及其设施的建设、管理、养护以及公路绿化，维护公路路产路权（受市上委托负责国道G247线三射路、G245线三中路和三盐路的养护管理）；负责全县公路、水路客货运输市场、机动车维修及搬运装卸市场、驾驶员培训市场等的行业管理和指导；负责公路客运安全源头管理和全县水路运输安全；负责城市公交客运、出租汽车和营业性客货运输站场的行业管理工作；负责交通系统体制改革、行业精神文明建设、党的建设和职工队伍建设等项工作。

（二）三台县交通运输局2020年重点工作

一是持续保持投资稳定增长。2020年，计划完成投资17.3亿元。全县计划实施公路水路交通项目36个，其中续建10个，新开工26个。其中航空及铁路涉及项目1个；高速公路及其他附属设施投资5亿元，涉及项目4个；干线公路投资4.3亿元，涉及项目3个；农村公路（含村道窄路加宽）投资5.9亿元，涉及项目12个；养护、渡改公路桥及其他专项投资2.1亿元，涉及项目16个。

二是加快完善干线交通路网。提高公路技术等级，进一步增强外联内通的交通通达能力。计划投资4.3亿元，加快推进G247永明至花园、S209塔山镇至永新镇改建工程、S419芦溪至立新路面改造工程。以2020年国省干线迎部检为重点，计划投资1.0亿元，完成G245永新镇大旗山至梓州大桥中修、G245马家桥至沙坝村预防养护、G245中修 （巴中－金平）、G247预防性养护 （景泰－昭通）工程共计35公里，圆满完成迎部检工作。同时重点推进G247五里梁至天保村公路工程、S209龙树至塔山改建工程等项目前期工作，充实储备项目。

三是全力推动“四好农村路”建设。优化公路路网结构，确保交通运输无缝衔接，推进县域内及周边通达的快速通道建设。计划投资0.7亿元，开工建设县道芦跃路成德南高速西平互通至西平段（凯江大桥）改线工程。继续实施农村公路县乡道改善提升，计划投资5.1亿元。

四是创新改革，推进交通运输行业转型升级。完善客货运输体系建设，深化出租汽车行业改革，推进交通运输绿色发展，实施交通运输综合行政执法改革。

二、部门预算单位构成

县交通运输局下属二级预算单位4个。其中：行政执法单位2个，分别是三台县交通运输局路政管理大队与三台县交通运输局航务管理所；行政单位1个，县交通运输局机关；参照公务员法管理的事业单位1个，三台县交通运输局公路管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。三台县交通运输局2020年收支总预算9440.71万元。

（一）收入预算情况

三台县交通运输局2020年收入预算9440.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1618.71万元，占17.15%；政府性基金预算拨款收入7822万元，占82.85%。

（三）支出预算情况

三台县交通运输局2020年支出预算9440.71万元，其中：基本支出1299.71万元，占13.77%；项目支出8141万元，占86.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县交通运输局2020年财政拨款收支总预算9440.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1618.71万元，政府性基金预算拨款收入7822万元。

支出包括：教育支出2.72万元、社会保障和就业支出57.7万元、卫生健康支出21.64万元、城乡社区支出7822万元、农林水支出1.27万元、交通运输支出1492.11万元、住房保障支出43.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县交通运输局2020年一般公共预算当年拨款1618.71万元，比2019年预算数增加47.01万元。主要是    增加（或减少）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2.72万元，占0.17%；社会保障和就业支出57.7万元，占3.56%；卫生健康支出21.64万元，占1.34%；农林水支出1.27万元，占0.08%；交通运输支出1492.11万元，占92.18%；住房保障支出43.27万元，占2.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2020年预算数为2.72万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训经费支出。
　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为57.7万元，主要用于：部门在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为21.64万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为1.27万元，主要用于：县交通运输局机关驻村工作队经费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2020年预算数为200.62万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2020年预算数为729.94万元，主要用于：局机关扫黑除恶工作经费、质监办工作经费、川交九处维稳工作经费；下属单位（公管所）正常运转的基本支出，包括基本工资、社会保障缴费、津贴补贴、机改人员补贴及遗属补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：2020年预算数为198.32万元，主要用于：下属单位（航务所）正常运转的基本支出，包括基本工资、社会保障缴费、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理支出（项）：2020年预算数为213.22万元，主要用于：下属单位（路政管理大队）正常运转的基本支出，包括基本工资、社会保障缴费、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：2020年预算数为150万元，主要用于：下属单位（公路管理所）危桥应急处突项目。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为43.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　三台县交通运输局2020年一般公共预算基本支出1299.71万元，其中：

人员经费1200.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费98.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数16.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.4万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年无变化。

（二）公务接待费与2019年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算无变化。

单位现有公务用车3辆，2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出合计7822万元，主要包括农村基础设施建设支出7512万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出310万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　三台县交通运输局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，三台县交通运输局机关及三台县交通运输局路政管理大队、三台县交通运输局航务管理所、三台县交通运输局公路管理所等3家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为98.93万元，比2019年预算减少6.52 万元，降低6.59  %。
    （二）政府采购情况

2020年，三台县交通运输局安排政府采购预算5.9万元，主要用于采购交通管理监控设备、计算机、办公设备、制服及劳保用品。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2019年底，三台县交通运输局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年三台县交通运输局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年县级部门预算项目绩效目标表

三台县交通运输局2020年部门预算公开附表.XLS