县残联

三台县残联2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务，发挥党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带作用。

（二）教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，负责做好政府、社会与残疾人之间的联系沟通工作，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、科研、文化体育生活、社会服务、用品用具供应和残疾预防工作，监督实施无障碍设施建设，创造残疾人平等参与社会活动的良好环境和条件。

（五）承担政府委托和部分行政职能，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展政策、规划和计划，促进残疾人事业健康协调发展。

（六）承担县政府残疾人工作委员会和残疾人康复工作领导小组的日常工作，做好组织、协调和服务工作。

（七）加强基层残疾人组织建设，为残疾人事业发展提供保障。

（八）管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

（九）指导和协调各类残疾人社团组织，负责盲人按摩行业的管理。

（十）统筹开展为残疾人事业的募捐工作及其活动。

（十一）组织开展残疾人事业对外交流与合作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

（十三）三台县残联2020年重点工作

开展和促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、科研、文化体育生活、社会服务、用品用具供应和残疾预防工作，监督实施无障碍设施建设，创造残疾人平等参与社会活动的良好环境和条件。

二、部门预算单位构成

三台县残联是参照公务员法管理的事业单位，下属二级预算单位1个-其他事业单位残疾人康复服务中心。县残联编制数为4名，其中事业编制4名，残疾人康复服务中心事业编制4名。2019年12月末在职人员总数11人，其中参公管理事业人员6人，工勤人员2人，康复中心事业编制人员3人,工作人员3人。退休人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。三台县残联2020年收支总预算1292.15 万元。

（一）收入预算情况

三台县残联2020年收入预算 1292.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1292.15   万元，占  100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占 0 %；事业收入0  万元，占0 %。

（二）支出预算情况

三台县残联2020年支出预算 1292.15万元，其中：基本支出  157.58 万元，占 12.20 %；项目支出1134.57 万元，占87.80 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县残联2020年财政拨款收支总预算 1292.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1292.15万元， 政府性基金预算拨款收入 0 万元。

支出包括：教育支出 1 万元、社会保障和就业支出1273.92万元、卫生健康支出 4.9万元、农林水支出2.54万元、住房保障支出 9.79万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县残联2020年一般公共预算当年拨款1292.15万元，比2019年预算数增加42.85万元。主要是托养中心运营项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占0 %；教育支出 1万元，占 0.077 %；社会保障和就业支出1273.92 万元，占98.59 %；卫生健康支出 4.9万元，占0.38 %；农林水支出2.54万元，占0.2%；住房保障支出 9.79 万元，占0.76 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） :2020年预算数为1 万元，用于除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为13.06万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 行政运行（项） :2020年预算数为126.30万元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） :2020年预算数为100万元，用于残疾人康复相关费用的支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项） :2020年预算数为454.92万元，用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项） :2020年预算数为579.65万元，用于除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） :2020年预算数为4.9万元，用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为2.54万元，用于单位的其他扶贫支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项） :2020年预算数为9.79万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县残联2020年一般公共预算基本支出  157.58 万元，其中：

人员经费 137.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助。

公用经费 20.09  万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物管费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）三台县残联2020年“三公”经费财政拨款预算数 5.51  万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 1.9 万元，公务用车购置及运行维护费 3.61 万元。

（二）公务接待费与2019年预算持平增长 0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少0.19万元，主要原因是：厉行节约。

单位现有公务用车2 辆，2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费 3.61 万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县残联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　　三台县残联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，三台县残联的机关运行经费财政拨款预算为 24.31 万元，比2019年预算增加2.51 万元，增长10.56 %。
    （二）政府采购情况

2020年，三台县残联安排政府采购预算 52.50 万元，主要用于采购残疾人基本辅具、残疾人家庭无障碍改造、居家托养智力、精神三级残疾人。

（三）国有资产占有使用情况

　 截至2019年底，三台县残联所属各预算单位共有车辆 2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年三台县残联所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指三台县残联及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：三台县残联及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：    表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年县级部门预算项目绩效目标表

2020年残联预算公开附表.XLS