档案馆

发布日期:2020-09-18 09:27 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

档案馆2019年部门决算编制说明.docx

档案馆2019年决算公开附表.xls 

2019年度

三台县档案馆

部门决算

 


 

 

2019年度 1

三台县档案馆 1

部门决算 1

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

、其他重要事项的情况说明 13

项目绩效目标完成情况表 17

项目绩效目标完成情况表 18

项目绩效目标完成情况表 19

项目绩效目标完成情况表 20

项目绩效目标完成情况表 21

第三部分名词解释 23

第四部分 附件 26

附件1 26

三台县档案馆2019年部门整体支出 26

绩效评价报告 26

第五部分 附表 36

二、收入决算表 36

三、出决算表 36

四、政拨款收入支出决算总表 36

五、政拨款支出决算明细表 36

六、般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、有资本经营预算支出决算表 36

 第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策以及《中华人民共和国档案法》。

2、集中统一管理县委和县政府机关、团体等的重要文件档案资料。

3、依法接收、征集县级机关、团体、事业单位和乡镇、国有破产企业、其它组织和重要人员各种门类和载体的档案资料,并对进馆档案资料进行整理编目、科学管理、安全保管。

4、对保管期满的档案进行鉴定和销毁,对馆藏破损档案进行抢救、修复,区分馆藏档案开放与控制使用范围,依法向社会开放档案。

5、依法开展已公开现行文件和政府公开信息的收集、管理和利用服务工作。开发编研档案史料,举办爱国主义教育展览。

6、组织实施馆藏文件档案信息化建设工作,建立档案信息网络和电子文件中心。

7、完成县委交办的其他任务。

 

(二)2019年重点工作完成情况

2019年继续开展 “档案提前滚动进馆,同步进行数字化工作”,接收县级机改部门档案、婚姻档案进馆;不断增强档案安全保障能力,确保了档案安全无事故;完成了国家重点档案目录数据库采集任务;不断完善和丰富爱国主义教育基地及各陈列室布展内容和接待参观、交流合作形式,基本完成了爱教基地改建工作;大力开发档案文化产品,完成《烽火家书》出版工作;有序推进档案馆查阅利用工作,接待查档12711人次,提供利用档案11937卷、5554件。

二、构设置

三台县档案馆为参照《公务员法》管理的县委直属事业一级预算单位,无下属二级预算单位。


第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计581.03万元。与2018年相比,收、支总计各增加91.06万元,增长18.58%。主要变动原因是专项资金及工资等增长。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计581.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入581万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.01%

 

(图2:收入决算结构图)

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计581.03万元,其中:基本支出251.03万元,占43.20%;项目支出330万元,占56.80%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计581万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加91.03万元,增长18.58%。主要变动原因是是专项资金及工资等增长。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出581万元,占本年支出合计的99.99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加91.03万元,增长18.58%。主要变动原因是专项资金及工资等增长。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出581万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出538.36万元,占92.66%教育支出(类)1.00万元,占0.17%社会保障和就业(类)支出18.5万元,占3.18%卫生健康支出8.56万元,占1.47%农林水支出(类)1.44万元,占0.25%住房保障支出13.17万元,占2.27%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为581.00万元,完成预算99.99%。其中:

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项): 支出决算为208.36万元,完成预算100%,与预算持平。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):支出决算为330万元,完成预算100%,与预算持平。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为1.00万元,完成预算100%,与预算持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为18.5万元,完成预算100%,与预算持平。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.56万元,完成预算100%,与预算持平。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.44万元,完成预算100%,与预算持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为13.17万元,完成预算100%,与预算持平。

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出251万元,其中:

人员经费233.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费17.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元,完成预算100%,与预算持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.91万元,占100%。具体情况如下:


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公车改革后,单位无保留公务用车

3.公务接待费支出0.91万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.31万元,下降25.41%。主要原因是控制公务接待。其中:

国内公务接待支出0.91万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待14批次,72 人次(不包括陪同人员),共计支出0.91万元,具体内容包括:接待市(地、州)外、县外单位到我县进行档案规范化管理、档案保管保护及馆藏档案的开发利用、编研、爱国主义教育基地建设等工作的检查、指导、学习、研讨工作用餐0.91万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年三台县档案馆无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年三台县档案馆无国有资本经营预算拨款支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,三台县档案馆机关运行经费支出17.03万元,比2018年减少26.31万元,下降60.71%。主要原因是控制公用经费的增长。

(二)政府采购支出情况

2019年,三台县档案馆政府采购支出总额240万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出140万元。主要用于对档案馆馆藏档案数字化扫描和加工处理,并挂接到档案馆现有软件上面以便查阅利用;对其中的破损档案进行修复和加工整理;对形成的电子数据采用光盘和硬盘备份;爱国教育基地建设。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,三台县档案馆共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对档案馆运行及设备维护、档案数字化建设、档案馆安全保卫、重点档案抢救、档案保管保护、群众档案查阅、地区特色档案征集、数字档案管理系统软件、历史文化精品档案馆建设、档案馆房屋维修补漏项目开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取10个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,项目决策依据充分、决策程序较为合法合规, 组织管理规范,实施较为有序,较好的完成了年度工作任务,取得了一定的社会效益。我馆还组织对10个项目绩效评价,从评价情况来看内容依据充分,绩效目标明确。绩效指标与绩效目标、项目预算较为匹配,并能够细化、量化。基本按照预期计划完成了任务目标,取得了较好的社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“档案馆运行及设备维护费” “档案数字化建设经费“档案馆安全保卫费、群众档案查阅经费 重点档案抢救经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)档案馆运行及设备维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,保证了档案馆库房、电力、消防、电梯、综合智能监控、三网一库和服务器机房、爱国主义教育基地等现代化设施设备正常使用。

2)档案数字化建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过档案数字化建设项目实施,加快了档案查询速度,提供更多更全面的档案信息资源扩大数据共享范围,取得了较好的社会效益。

3)档案馆安全保卫经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障档案馆馆藏档案安全,做到无火灾、丢失、盗窃事故,保证了突发公共安全零事故。

4)群众档案查阅经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,为群众提供免费优质查档、打印、复印资料及出具证明等服务,使我县档案馆的社会影响力进一步提升。

5)重点档案抢救经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,开发了抗战时期军人、爱国人士给家人所写家书等重点档案,出版《烽火家书》1000册,弘扬抗战精神,充分发挥了重点档案的历史价值和现实意义。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

档案馆运行及设备维护费

预算单位

三台县档案馆

预算执行情况(万元)

预算数:

30万元

执行数:

30万元

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证档案馆库房、电力、消防、电梯、综合智能监控、三网一库和服务器机房、爱国主义教育基地等现代化设施设备正常使用。

促进档案信息资源查阅平台安全稳定快速运行,保证了群众查阅利用服务不中断。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

系统正常运维/电力/消防/电梯/监控/服务器机房设施设备正常使用

1套

1套

项目完成指标

质量指标

系统正常运行率

≧86%

≧87%

项目完成指标

时效指标

系统运维服务时间

365*24小时

365*24小时

效益指标

社会效益指标

促进信息资源查阅平台安全稳定快速运行,确保群众查阅利用服务不中断

≧90%

≧90%

满意度指标

满意度指标

服务对象和使用人员满意度

≧90%

≧91%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

档案数字化建设经费

预算单位

三台县档案馆

预算执行情况(万元)

预算数:

140万元

执行数:

140万元

其中-财政拨款:

140万元

其中-财政拨款:

140万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提高档案服务接待工作效率,方便群众查阅利用,2019年拟完成350万页馆藏存档案数字化加工工作。

2019年完成350万页馆藏存档案数字化加工工作,数字化加工成果已运用于档案利用服务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

档案数字化全文扫描加工

350万页

350万页

项目完成指标

质量指标

档案数字化图片扫描和挂接合格率

图片质量合格率≧99%,挂接合格率≧100%

图片质量合格率≧99%,挂接合格率≧100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日

2019年12月31日

项目完成指标

成本指标

数字化全文扫描加工

0.36元/页

0.36元/页

效益指标

社会效益指标

工作效率

加快档案查询速度,促进跨馆利用

加快档案查询速度,促进跨馆利用

效益指标

社会效益指标

档案在线查询利用

提供更多更全面的档案信息资源

提供更多更全面的档案信息资源

效益指标

社会效益指标

数据共享

扩大数据共享范围,促进跨馆利用

扩大数据共享范围,促进跨馆利用

效益指标

可持续效益指标

档案在线查询利用

延长实体档案的寿命,保障实体档案的可持续利用

延长实体档案的寿命,保障实体档案的可持续利用

满意度指标

满意度指标

服务对象和使用人员满意度

服务满意度≧90%

服务满意度≧95%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

档案馆安全保卫费

预算单位

三台县档案馆

预算执行情况(万元)

预算数:

12万元

执行数:

12万元

其中-财政拨款:

12万元

其中-财政拨款:

12万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为保障县国家档案馆档案安全,聘请物业管理公司保安3名,购买安全保卫用品。

做到了火灾、丢失、盗窃事故,保证了公共安全零事故,确保了馆藏档案的安全

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

聘请安保

3名

3名

项目完成指标

质量指标

档案馆安全保卫

确保档案馆安全

保证了档案馆的安全

效益指标

社会效益指标

社会影响力

≧90%

≧90%

效益指标

可持续效益指标

档案在线查询利用

延长实体档案的寿命,保障实体档案的可持续利用

延长实体档案的寿命,保障实体档案的可持续利用

满意度指标

满意度指标

社会满意度

≧92%

≧96%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

群众档案查阅经费

预算单位

三台县档案馆

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据财综[2013]67号文件精神,取消群众查档收费。为满足群众借查阅档案提供服务聘用临工2人,免费为查档利用者提供查阅档案、打复印件及出具有效证明。

为群众查档提供优质服务,免费为群众查档提供打印、复印资料及出具证明等。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

维护查档利用的电脑、打复印机

电脑4台、打印机3台、复印机2台

电脑4台、打印机4台、复印机1台

项目完成指标

数量指标

购买打复印档案所需A4、A3纸

A3≧5件,A4≧24件

A3≧5件,A4≧24件

项目完成指标

数量指标

购买电脑、打印机

电脑4台,打印机4台

电脑4台,打印机4台

项目完成指标

数量指标

聘用临聘人员

2人

2人

项目完成指标

质量指标

为群众免费提供打复印的资料及出具的证明

服务周到,资料完整、字迹清晰

服务周到,资料完整、字迹清晰

项目完成指标

时效指标

打印、复印时间

≦5分钟

≦4分钟

项目完成指标

成本指标

成本节约率

≧10%

≧10%

效益指标

社会效益指标

社会影响力

县档案馆的社会影响力、服务群众能力进一步提升

提升了县档案馆的社会影响力

满意度指标

满意度指标

群众满意度

群众满意≧90%

服务满意度≧98%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

重点档案抢救经费

预算单位

三台县档案馆

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

发挥国家重点档案的历史价值和现实意义,2019年开发抗战时期军人、爱国人士给家人写的家书等重点档案,出版《烽火家书》

2019年完成出版《烽火家书》1000册达到了弘扬抗战精神,充分发挥了重点档案的历史价值和现实意义。 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

《烽火家书》

1000册

1000册

项目完成指标

质量指标

资料详实,图文并茂

符合要求

符合要求

项目完成指标

时效指标

出版时间

2019年12月

2019年12月

效益指标

社会效益指标

弘扬抗战精神,展示抗战时期的珍贵文化档案

传播抗战时期留下的丰富文化魁宝

传播抗战时期留下的丰富文化魁宝

满意度指标

满意度指标

社会满意度

≧93%

≧96%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台县档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对档案数字化建设经费项目开展了绩效评价,《档案数字化建设经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指三台县档案馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指档案库房运行及设备维护、档案馆安生保卫 、档案征集、档案抢救保护、档案数字化建设、档案利用服务、档案陈列展览等支出。

11.教育支出(类)进行及培训(款)培训支出(项): 指反映安排用于培训的支出。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指三台县档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指三台县档案馆用于缴纳在职人员单位基本医疗保险支出。

14.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于脱贫攻坚工作支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

附件1

三台县档案馆2019年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

三台县档案馆(简称县档案馆)是县委直属(参公)事业单位,为正科级。馆机关内设三股一室,即办公室、档案管理利用股、档案开发编研股、档案信息技术股。

(二)机构职能。

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。
    2、依法接收县直机关、团体、事业单位和镇乡、国有破产企业、其它组织和重要人员各种门类和载体的档案资料,征集散存在社会上的珍贵档案资料。
    3、保管档案,维护档案的完整与安全。
    4、对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。
    5、利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育。
    6、承担县数字档案馆建设维护工作,接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案,并对外提供利用服务。
    7、完成县委交办的其他任务。

(三)人员概况。

三台县档案馆属参照《公务员法》管理的县委直属事业单位,无下属单位。人员编制数15人,年末在岗人员14人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年部门收入总额581.03万元。其中上年0万元

(二)部门财政资金支出情况。

2019年部门支出581.03万元。其中基本支出 251.03万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

在预算编制中,按照《预算法》要求,突出预算完整性,准确性,提高预算编制质量,使预算和项目绩效紧紧结合,以绩效目标为导向,项目成本为标准,业绩评估为核心进行项目资金核算,更好的提高资金使用效益。

在各项资金预算执行中,注重资金的项目时效性,对档案数字化建设、群众档案查阅经费等民生资金优先安排,按照资金性质、政策性要求使用资金,对档案馆安全保卫、正常运行及设备维护、档案保管保护和利用开发经费,做到专款专用,合法合规。从办公用品、电、水等项目着手,精打细算,节约开支。统筹安排全年费用,做好预算执行的中期评估,突出预算执行质量,确保各项开支不超预算。按照“八项规定”要求压缩接待费等“三公”经费。

在预算执行过程中,坚持量入为出,尽量节约财政资金。在馆藏档案数字化加工、历史文化精品档案馆建设等采购中严格按照政府采购程序实施采购,加强了对局(馆)资产的管理核算,做到每年末盘存清点,确保账实相符,完善财经、资产等内部控制制度建设,堵住各种管理漏洞,及时进行预算、决算等信息公开,按要求进行绩效评价,依法接受财政监督情况。

2019年我馆坚持围绕中心、服务发展,以“丰富馆藏,完善功能,强化服务”为工作主题,创新破难、锐意进取,维护了档案的完整与安全,维护了历史的真实。通过档案数字化加工,进一步提高了档案服务接待工作效率,方便群众查阅利用,得到了利用者一致好评。做好档案利用开发工作,编辑出版了《烽火家书》,得到了公众好评。做好档案接收进馆工作,开展“档案提前滚动进馆,同步进行数字化工作”,使档案更好地为了我县打赢脱贫攻坚战,建成四川丘区政治经济文化生态强县和幸福美丽三台服务。2019年各项目标任务圆满完成。

(二)结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.单位自评质量

三台县档案馆2019 年度部门支出绩效评价得分91.5 分,但按照评分要求,县档案馆不存在转移支付及政府性债务项目,因此折算得分为95 分,详见下表。 

 

三台县2019年部门支出绩效评价指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

得分

预算编制(10分)

报送时效(1分)

基础信息更新(1分)

1

编制质量(2分)

预算编制准确(1分)

1

部门预算审查(1分)

1

绩效目标(5分)

部门整体绩效目标(2分)

2

重点项目绩效目标(3分)

3

专项转移支付分项目编制(2分)

专项转移支付分项目编制(2分)

2

预算执行(20分)

执行进度(10分)

县级财力专项预算分配时限(4分)

4

上级专款分配合规率(3分)

3

部门预算执行进度(3分)

3

预算调整(4分)

执行中期评估(4分)

4

行政成本(6分)

节能降耗(3分)

3

三公经费(3分)

2

综合管理(40分)

债务管理(2分)

债务还本付息及管理(2)

 

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(2分)

 

非税收入上缴情况(2分)

 

政府采购实施计划(4分)

政府采购实施计划编制(2)

2

政府采购实施计划的执行(2)

2

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

2

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

2

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

2

内控制度管理(2分)

内控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1.5

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率(2分)

2

评价层次(2分)

1

评价结果报告(2分)

2

整改完成率(4分)

4

依法接受财政监督(6分)

是否按要求开展自查自纠(2分)

2

重点检查发现违规违纪问题(2分)

2

存在问题整改是否到位(2分)

2

整体效益(30分)

部门整体绩效(30分)

部门职责履行结果(10分)

10

重点项目绩效评价结果(10分)

10

服务对象满意度(10分)

10

合计

 

 

91.5

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

 

2.信息公开

1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标

已同时向社会公开。

2)自评公开。按照2019年度决算公开要求,部门整

体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

1)结果整改。三台县档案馆未收到绩效目标核查,

绩效监控和重点绩效评价提出的问题,故该项指标不涉及。

2)应用反馈。因未收到提出相关问题,故该项指标

不涉及。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据对我馆2019年部门整体绩效项目绩效指标体系和绩效情况的检查,我局整体绩效自评分98分,服务对象满意率达98%。

(二)存在问题。

1、基本支出经费保障水平较低,预算执行基本围绕人员经费、正常运转进行,基本支出比重大。

2、预算编制还需进一步精准细化,加强对资金使用的前瞻性预估。

3、内控制度还需进一步完善。

(三)改进建议。

1、更加科学合理编制预算,严格预算执行,在预算编制阶段多下功夫,将每项支出的预算做好做细,在预算执行阶段,严格控制每项支出。

2、按照财经法规要求,完善内部控制制度,进一步堵塞管理漏洞。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

档案数字化建设项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

2013年起进行馆藏档案数字化建设,项目以馆藏档案为基础,通过对馆藏档案进行扫描、图像处理、质检、数据挂接和档案目录录入,实现馆藏档案数字化。
   (二)项目绩效目标。

2019年项目预期目标是完成350万页档案数字化全文(包括图片)扫描加工和挂接并投入利用。成果质量达到预期目标,符合相关标准,完成项目资金支付。

(三)项目自评步骤及方法

1、根据三财绩[2020]3《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》要求,成立自评领导小组,由档案馆馆长刘世礼任组长,档案馆副馆长李学军、罗承任副组长,相关股室负责人为成员。领导小组办公室设在馆办公室。

2、对照三台县2020年项目支出绩效评价指标体系采取打分评价的方式开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年三台县数字档案馆馆藏档案数字化技术和服务项目资金用于对馆藏建国后档案350万页进行数字化扫描和加工处理,并挂接到档案馆现有软件上面以便查阅利用;对其中的破损档案进行修复和加工整理;对形成的电子数据采用光盘和硬盘备份。项目资金通过政府采购程序后由县财政全额下达,2019年该项目资金预算为140万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

县财政全额拨款。

2.资金到位。

经过年初预算,该项目资金能及时到位。

3.资金使用。

2019年档案数字化建设资金140万元,用于支付1950年—1992年67个镇乡档案数字化加工扫描等费用。

(三)项目财务管理情况。

为加强对档案数字化建设经费的管理和监督,规范专项资金使用,提高资金使用效率,制定了经费管理制度,无违法违规现象发生。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

本项目支出均按项目实施完成情况进行支付,经费使用由办公室为主管理,项目质量由档案管理利用股把关、审核,并通过专家验收组检查验收合格后支付经费。

(二)项目管理情况

本项目采取项目工作小组负责制,全体职工积极配合、能力合作。该小组负责项目实施及资金管理。

(三)项目监管情况。

项目资金由办公室具体管理,制定管理制度,对项目资金按项目实行专款专用。强化监督,指派专人对项目实施不定期的检查和监督。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2019年12月完成了350万页档案数字化全文(包括图片)扫描加工和挂接并投入利用。图片质量合格率≧99%,挂接合格率≧100%,成本指标0.36元/页,成果质量达到预期目标,符合相关标准,完成项目目标。

(二)项目效益情况。

延长实体档案的寿命,保障实体档案的可持续利用,加快档案查询速度和扩大数据共享范围,提高档案利用效率。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

我馆在2019年档案数字化建设项目绩效评价方面,项目资金预算管理水平和财政资金使用效益均得到了提高,自评得分95分。

(二)存在的问题。

通过开展档案数字化建设项目自评工作,认识到项目资金预算编制还需进一步精准细化。资金管理制度不够完善。

(三)相关建议。

今后,我馆将进一步总结预算项目绩效评价工作经验,不断完善项目资金管理制度。加强财务业务学习,提高财务人员业务水平,确保本单位项目预算绩效评价工作水平上新台阶。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表