三台县人力资源和社会保障局2019年部门决算公开附表.xls 

2019年度

三台县人力资源和社会保障局

部门决算

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，拟订各类职业培训规划，组织落实职业培训政策，统筹各类职业培训机构的监管。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　6.组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，宣传并监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施全县范围内的劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法协助重大案件查处。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来县（回县）工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，指导、监督事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

　　15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）“打好精准牌”，稳步推进就业创业工作

2019年，全县城镇新增就业6855人，完成目标任务的126.9%，城镇失业人员再就业2208人，完成目标任务的151.2%，就业困难对象再就业556人，完成目标任务的123.5%，城镇登记失业率控制在2.07%以内；扶持高校毕业生创业13人；完成各类培训8651人，其中技能培训脱贫行动565人，开展“创办你的企业（SYB）”培训943人，品牌培训360人，建档立卡贫困家庭劳动力培训60人；建成就业扶贫示范基地和示范村各2个，开展就业扶贫专场招聘会6场；失业保险参保登记人数达到3.1万人，完成目标任务的103%。制定《三台县加强农民工服务保障二十八条措施》《三台县促进返乡创业三十条措施》等政策文件，强化就业服务，加大创业扶持，吸引710余名人员返乡创办经营实体570余家，吸纳带动就业1200余人；牵头成立县暂时经营困难企业认定工作小组，认定四家企业为暂时经营困难企业，享受近500万失业保险资金支持；为82名符合享受毕业生求职创业补贴申领条件的中职毕业生发放创业补贴9.84万元;全县农村劳动力转移输出近 50.48万人，实现劳务收入80亿元以上。

（二）“打好服务牌”，逐步深化社会保障改革

围绕社会保险服务民生工作重心，落实社保政策，强化经办服务，完成职工基本养老保险参保人数8.8万人，征缴收入33605万元，支付待遇183977万元，清缴欠费2800万元；失业保险参保人数2.98万人，征缴收入1342万元，支付待遇888.43万元；工伤保险参保人数3.48万人，征缴收入1088万元，支付待遇873万元；生育保险参保人数3.38万人，征缴收入727万元；城镇职工基本医疗保险参保人数5.90万人，征缴收入9967万元；城乡居民基本医疗保险参保人数121.9万人，征缴收入23207万元；城乡居民社会养老保险覆盖人数70.34万人，其中，缴费人数25.05万人，征缴收入7839.95万元；退休人员22.17万人，支付待遇2.39亿元；为28028名建档立卡未标注脱贫人员等特殊群体代缴城乡居民基本养老保险，目标完成率达到118.73%；年满60周岁及以上贫困人员待遇发放率达到100%。加快推进社会保障卡持卡全覆盖，2019年发放社保卡新增4.6万张，目前，全县累计发放社保卡102.1万张。规范养老退休审核程序，稳步提高离退休人员社会化管理服务水平，今年全县已认证达8.9万余人，同时积极协助外地社保经办机构养老金领取资格认证达7200余人。为335名企业退休军转干部调整并发放生活困难补贴406万元，代发2018年春节慰问费34.8万元和2019年体检费、医疗补助费24.84万元。开展社保基金追缴专项行动，全力追缴社保基金，截至目前，共追回各类社保流失基金216.02万元。  

（三）“打好组合拳”，大力完善人事人才服务

2019年，全县公开招聘520名事业单位人员，其中，通过“送岗位到高校”，分别在西南大学、华中师范大学、陕西师范大学设立考点直接考核招聘公费师范生和硕士研究生为教师45人，西部志愿者和村官招聘为事业单位人员7人，农村订单定向免费医学生2人，2019年服务期满特岗教师30人，全年考试招聘教师375人，其他事业单位考试招聘27人；招募“三支一扶”高校毕业生7人，配合教体局招聘特岗教师30人，配合退役军人事务局安置转业士官45人，选聘事业单位工作人员7人。完成全县事业单位12500余人年度考核工作；完成1800余人次岗位变动工作；办理事业人员调（流）动111人次；办理辞聘解聘备案144人，其中，解聘1人，辞聘143人；配合县委组织部做好27名借用人员的审核、备案和督查工作。完成智能化工资软件系统升级，推行网络化、无纸化工资审批机制；贯彻落实深化医药卫生体制改革总体部署，建立健全公立医院薪酬支付改革各项机制；启动机关事业单位遗属生活困难定期补助调标工作，完成遗属生活困难补助调标1227人；成立三台县中小学教师中级专业技术职务评审委员会，首次在本县完成266名中小学教师中级职称评审工作；协助2家公司开展2019年科技城人才计划“卓越计划”产业技术培育团队申报，每个团队均获得100万经费资助；成功邀请3名高层次专家到5个企事业单位开展智力服务活动，扎实推进人才引智和专家智力服务基层工作。全面完成全县13085份在职机关（含参公人员，企事业单位中层及以上人员）档案数字化工作；启动并完成事业单位的事业干部人事档案清理工作暨档案专审“回头看”工作；组织实施青年就业见习计划，开展首批省级就业见习基地认定申报和实际就业见习基地复核工作，为25名大学生提供就业见习。

（四）“打好主动仗”，有效协调和谐劳动关系

全县企业劳动合同签订率、劳动人事争议仲裁结案率、劳动人事争议调解成功率、终局裁决率、劳动保障监察举报投诉结案率目标任务完成率分别为97%、97.15%、60%、65.39%、100%。工程建设领域农民工工资分账建账、总包直发、按月足额实名实人发放、工资保证金缴纳、实名制管理、劳动合同签订率、政府项目零欠薪七项核心指标完成率均为100%，圆满完成上三级政府对县政府保障农民工工资支付工作考核任务。通过 “根治欠薪夏季行动”和“根治欠薪冬季攻坚行动”，检查排查用人单位和在建工程项目354个，涉及劳动者2.91万人，由县联席会议办公室向行业主管部门及镇乡政府交办问题线索及问题6件，全县未发生因欠薪引发的群体性事件和极端事件，保持了总体稳定、持续向好的态势，排名全市第一。严格执行工资保证金制度，专户存储管理，严把预存、支取、退付审查关，实现预存工资保证金项目零欠薪；组织房建项目预留约32亿元监管资金，对房建项目预售资金实行全过程监管，有效防范开发企业多项目开发和资金链断裂问题；率先完成2019年度企业薪酬调查数据审核上报工作，落实最低工资保障制度，切实加强企业工资宏观调控指导工作。受理801件劳动监察案件，其中，简易程序处理796件，立案调查4件，向公安机关移送1件，涉及劳动者人数8637余人，为劳动者追回劳动报酬1425万余元；开展工资支付和清理整顿人力资源市场专项检查2次，检查排查用人单位和工程项目802个，涉及劳动者1.76万人，发现和解决欠薪隐患13个，实现了劳务派遣企业全行业参保。受理劳动人事争议案件244件，涉及劳动者1093人，为劳动者挽回经济损失约2738.45万元，调解率达到68.2%，一裁终局率达到44%，法定时效结案率达到100%，有效促进了社会公平正义和谐劳动关系的构建。

（五）“增强内源力”，深入推动脱贫攻坚工作

深入实施就业扶贫“123”模式，依托“一库五名单”，实施“两项政策”托底，按照“造血式”扶贫路径，开发就业扶贫公益性岗位746个，完成157个农民工返乡创业补贴申报项目审验工作；举办6场就业扶贫专场招聘会，26期“扶贫专班”培训505人，依托驻外劳务办等贫困家庭劳动力转移就业万余人。同时，强化对乐安断山村、工农村、秋林文昌村和双乐宋观庙村的日常帮扶联系，领导班子以身作则，带头进村入户，干部人均入户走访调查24次以上，开展7•1慰问活动，看望慰问贫困党员15名，送去慰问金3000元，慰问贫困群众、留守儿童等人群490余人次；参加“扶贫日”活动，共计捐款13540元；开展“以购代扶”，为贫困户普及养殖知识、拓宽销售渠道，代销农产品，涉及金额40000余元已全部交与贫困户。

（六）“把好方向盘”，不断提升机关党建水平

结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和和庆祝新中国成立70周年契机，积极开展各种党建活动，创新活动载体，通过参观党性教育基地、组织观影活动等方式组织党员干部开展党性教育、思想政治教育和爱国主义教育；紧密结合工作实际开展主题党日活动，列出“群众需求清单”，围绕“8+8+2”问题专项整治，坚持边学边查边改；组织督促全体干部在“绵州先锋”APP和“学习强国”平台开展自学，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”、做到“三个表率”“一个模范”；深入践行社会主义核心价值观，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化；牢牢掌握意识形态工作领导权，深入开展党性、廉洁从政和反腐倡廉教育，扎实开展党风廉政建设精神教育，开展专项整治行动，加强自查自纠和监督检查，对责任落实不力的严肃追责问责；优化党支部设置，选举优秀年轻党员担任支部书记、委员，实现组织覆盖从有形覆盖到有效覆盖，积极开展软弱涣散党组织的帮扶工作，深入3个镇乡，根据不同软弱涣散村党组织的不同问题，量体裁衣，开展具有针对性的调研、帮扶工作。

（七）“展示好形象”，切实优化政务服务工作

启动二楼政务服务大厅“综合柜员制”改造并开展试运行工作，对办公区域重新进行修缮并合理划分，新增设自助服务设施设备和自助服务区、业务办理等候区、休息区，完善健全内控制度，提升工作人员综合素质，实现单人临柜受理业务，提高窗口服务质量和办事效率。继续实行《领导干部服务大厅值班制度》《机关纪律作风定期抽查督查制度》等制度，进一步提升服务质量和群众满意度。健全服务标准体系，全面统一业务术语，明确窗口服务内容、服务标准、服务职责。增设办事群众意见箱、举报监督投诉电话，监控摄像头。严格执行签到考勤、行踪公示、领导带班巡查等制度，确保办事群众享受到实实在在的优质服务，展现“阳光人社、服务先锋”精神内涵。

 

二、机构设置

三台县人力资源和社会保障局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。

纳入三台县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 三台县人力资源和社会保障局

2. 三台县劳动保障监察大队

3. 三台县就业创业服务中心

4. 三台县社会保险事务中心

5. 三台县人才交流服务中心

6. 三台县城乡居民社会养老保险服务中心

7. 三台县劳动人事争议仲裁院

8. 三台县农民工服务中心

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3583.38万元，与2018年相比，收、支各增加113.39万元，增长3.27%，主要原因是基本支出政策性增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3416.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3416.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3347.49万元，其中：基本支出1849.47万元，占55.25%；项目支出1498.02万元，占44.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计3583.38万元，支出总计3583.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加113.39万元，增长3.27%。主要变动原因是基本支出政策性增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3347.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加55.84万元，增长1.7%。主要变动原因是基本支出政策性增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3347.49万元，主要用于以下方面:教育支出（类）6.34万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）支出3153.31万元，占94.20%；卫生健康支出（类）52.79万元，占1.58%；农林水支出（类）35.44万元，占1.06%；住房保障支出99.61万元，占2.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3347.49，完成预算97.97%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 1534.48万元，一般行政管理事务（项）： 10.32万元，社会保险业务管理事务（项）6万元，信息化建设（项）：336.27万元，社会保险经办机构（项）659.8万元，劳动关系和维权（项）10万元，其他人力资源和社会保障管理事务（项）63.48万元。支出决算为2620.35万元，完成预算97.95%，决算数小于预算数，其主要原因是少量项目跨年度实施。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 128.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.55万元。支出决算为139.38万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 289.8万元，完成预算96.6%，决算数小于预算数，其主要原因是一些返乡创业农民工的创业规模达不到补贴要求。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）: 14.41万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）: 58.34万元，完成预算87.80%，决算数小于预算数，其主要原因是此项目属于高海拔志愿兵待遇，略高预测。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:31.03万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为52.79万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为18.57万元，完成预算128.96%，决算数大于预算数，其主要原因是当年新招考三支一扶人员，动用上年度专项结余。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为16.88万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为99.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1849.47万元，其中：

人员经费1670.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费179.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.88万元，完成预算84.86%，决算数小于预算数的主要原因一是因机构改革，医保局分设，相应工作任务减少；二是继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约，反对浪费的精神，不忘初心，牢记使命，狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风，严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占16.84%；公务接待费支出决算9.88万元，占83.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是当年无出国（境）预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3万元，减少60%。主要原因是因机构改革，三台县医疗保障局分设，公务用车同时调出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于社会保险业务延伸基层工作、全县基层平台建设工作、劳动就业经办服务延伸基层工作、医疗保险日常检查排查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.88万元，完成预算82.33%。公务接待费支出决算比2018年减少2.1万元，减少17.53%。主要原因是医保局分设，相应工作任务减少。

国内公务接待支出9.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待104批次，1095人次（不包括陪同人员），共计支出9.88万元，具体内容包括：全县社保业务延伸基层工作、劳动就业经办服务延伸基层工作、全县基层平台建设工作；上级有关部门检查调研人力资源和社会保险改革事项；对口援建红原县帮扶交流；全县人才交流服务工作；全县农民工劳务服务工作；有关市县来三台考察交流学习等工作简餐。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，三台县人力资源和社会保障局机关运行经费支出179.25万元，比2018年减少39.73万元，减少18.14%，主要原因是因机构改革，医疗保障局分设，人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，三台县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，三台县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本次绩效考评从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面逐项进行自评，总体成绩优良。本部门还自行组织了14个项目绩效评价，并公开5个项目绩效评价情况。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“建国初参加工作的退休、离休人员补贴”“人事管理、人才招录、培训和工资审核等专项经费”“民工工资拖欠维权、劳动争议仲裁等专项工作经费”“工伤认定调查专项工作经费”“三台县农民工和农民企业家返乡创业补贴”等五个项目绩效目标实际完成情况如下：

（1）建国初期参加工作的部分退休、离休人员补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.33万元，执行数为30.33万元，完成预算的100%。本项目按照市委组织部、市老干部局、市人社局、市财政局的联合发文要求，对我县建国初期参加革命工作的17位退休干部及8位离休干部按标准给予适当补贴使用情况开展绩效评价。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			建国初期参加工作的部分退休、离休人员补贴
预算单位			三台县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		30.33	执行数:	30.33
	其中-财政拨款:		30.33	其中-财政拨款:	30.33
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	认真核实符合享受对象，及时足额将补贴发放到各位享受对象手中，确保国家政策贯彻落实到位。			对2019年度建国初期参加工作的17位退休人员及8位离休人员补贴及时足额发放，确保国家政策贯彻落实到位。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目决策	决策依据	绵组发（2004）11号	执行市级文件要求	符合市级文件要求
	项目完成指标	数量及成本	17位退休干部、8位离休干部补贴	30.33万元	30.33万元
	项目 效益指标	社会效益	构建和谐社会	确保国家政策贯彻落实	维护社会稳定，确保国家政策贯彻落实到位
	满意度指标	受益群众满意度		受益人员满意度达到99%	满意度达到99%

（2）人事管理、人才招录、培训和工资审核等专项经费项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019年全县公开招聘520名事业单位人员；配合退役军人事务局安置转业士官45人；完成全县事业单位12500余人年度考核工作；完成1800余人次岗位变动工作；办理事业单位人员调（流）动111人；办理事业单位人员辞（解）聘备案144人；全面完成全县13085份在职机关（含参公人员，企事业单位中层及以上人员）档案数字化工作；启动并完成事业单位的事业干部人事档案清理工作暨档案专审“回头看”工作；组织实施青年就业见习计划，开展首批省级就业见习基地认定申报和实际就业见习基地复核工作等，保证了人事人才相关工作顺利完成。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			人事管理、人才招录、培训和工资审核等专项经费
预算单位			三台县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		20		执行数:	20
	其中-财政拨款:		20		其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	为事业单位招聘德才兼备的事业干部，事业单位年度考核等工作顺利完成				人事人才管理相关的各项工作顺利完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本		事业干部招考	18万元	18万元
	项目完成指标	数量及成本		继续教育培训	1万元	1万元
	项目完成指标	数量及成本		事业干部人事档案清理	1万元	1万元
	效益指标	社会效益		保证工作人员综合素质，规范专业技术人员管理	规范事业单位招聘行为，提高工作人员素质	保证各事业单位工作人员能胜任相关工作岗位
	满意度指标	招聘单位、聘用人员、专业技术人员			招聘单位满意度98%，聘用人员满意度98%，专业技术人员满意度98%。	满意度均达到98%

（3）民工工资拖欠维权、劳动争议仲裁等专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，检查排查用人单位和在建工程项目354个，涉及劳动者2.91万人；对房建项目预售资金实行全过程监管，有效防范开发企业多项目开发和资金链断裂问题；受理801件劳动监察案件，涉及劳动者人数8637余人，依法为劳动者追回劳动报酬1425万余元；受理劳动人事争议案件244件，涉及劳动者1093人，为劳动者挽回经济损失约2738.45万元等，维护了劳动者合法权益，有效促进了社会公平正义及和谐劳动关系的构建。 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			民工工资拖欠维权、劳动争议仲裁等专项工作经费
预算单位			三台县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		10		执行数:	10
	其中-财政拨款:		10		其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	构建和谐劳动关系，努力维护劳动者合法权益				构建和谐劳动关系，努力维护劳动者合法权益
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本		宣传资料费	2万元	2万元
	项目完成指标	数量及成本		邮寄费	2万元	2万元
	项目完成指标	数量及成本		专案差旅费	6万元	6万元
	项目完成指标	社会效益		构建和谐社会	构建和谐劳动关系，努力维护劳动者合法权益	构建和谐劳动关系，努力维护劳动者合法权益
	满意度指标	受益劳动者			满意度达到100%	满意度达到100%

（4）工伤认定调查专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。全年共受理230余件工伤认定申请，作出了224余件工伤认定决定，并及时送达申请人。通过项目实施，维护了当事职工及所在单位的合法权益，同时确保工伤基金不受损失。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			工伤认定调查专项工作经费
预算单位			三台县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	正确开展行政执法，维护职工合法权利，确保工伤基金不受损失			正确开展行政执法，维护职工合法权利，确保工伤基金不受损失
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量和成本	邮寄费	1万元	1万元
	项目完成指标	数量和成本	工伤认证调查差旅费	4万元	4万元
	项目完成指标	社会效益	维护职工合法权益	正确开展行政执法，维护职工合法权益	正确开展行政执法，维护职工合法权益
	满意度指标	受伤害职工、所在单位		受伤害职工满意度100%， 所在单位满意度100%。	满意度均达到100%

（5） 三台县农民工和农民企业家返乡创业补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为89.8万元，完成预算的89.80%。通过项目实施，有效激发农民工和农民企业家返乡创业热情，吸引710余名人员返乡创办经营实体570余家，吸纳带动就业1200余人。 2019年经审验合格165个返乡创业项目，符合补贴条件161个项目，共计发放补贴资金89.8万元。存在的问题：补贴金额较小，对投资规模较大的返乡创业项目激励作用不明显。建议对投资规模较大的返乡创业项目加大补贴力度，进一步激励农民工返乡创业，加快培育乡村经济新的增长点，促进乡村经济进行结构调整。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			三台县农民工和农民企业家返乡创业补贴
预算单位			三台县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		100	执行数:	89.8
	其中-财政拨款:		100	其中-财政拨款:	89.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	刺激农民工返乡创业热情，创造更多就近就地就业机会，加快培育乡村经济新的增长点，促进乡村经济进行结构调整			对激发农民工返乡创业热情，营造政府鼓励支持返乡创业氛围具有显著效果，促进了乡村经济新的增长点
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目决策	决策依据	三府办发（2016）7号	县府办文件要求	符合县府办文件要求
	项目完成指标	数量及成本	161个创业项目	89.8万元	89.8万元
	项目完成指标	社会效益	激发返乡创业农民工激情	让广大返乡农民工得到帮助，受到广大返乡创业农民工欢迎	激发了农民工返乡创业热情，创造了更多就近就地就业机会
	项目完成指标	经济效益	激发乡村经济活力	促进乡村经济进行结构调整	加快培育乡村经济新的增长点
	满意度指标	受益群众		满意度达到98%	满意度达到98%

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三台县人力资源和社会保障局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指劳动关系和维权事务支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

三台县人力资源和社会保障局

2019年部门整体支出

绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

三台县人力资源和社会保障局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，是县人力资源和社会保障局机关；参照公务员法管理的事业单位3个，分别是三台县劳动保障监察大队、三台县就业创业服务中心、三台县社会保险事务中心；其他事业单位4个，分别是三台县人才交流服务中心、三台县劳动人事争议仲裁院、三台县城乡居民社会养老保险服务中心、三台县农民工服务中心。 

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，拟订各类职业培训规划，组织落实职业培训政策，统筹各类职业培训机构的监管。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　6.组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，宣传并监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施全县范围内的劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法协助重大案件查处。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来县（回县）工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，指导、监督事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

　　15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

三台县人力资源和社会保障局2019年度编制数为111名，其中行政编制21名，事业编制88名，工勤编制2名。2019年12月末在册人员总数99人，其中在职99人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年县人力资源和社会保障局本年收入合计3416.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3416.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年县人力资源和社会保障局本年支出合计3347.49万元，其中：基本支出1849.47万元，占55.25%；项目支出1498.02万元，占44.75%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况

我局严格按照部门预决算编制要求编制部门预决算,注重编制质量和报送时效,预决算编制数据准确、说明清楚、分析全面,按时报送部门预决算报表。加强项目支出绩效目标管理,根据本单位职责履行情况及当年工作计划编制项目支出预算,按照要求填报绩效目标,整体绩效目标编制完整、合理,清晰反映预算资金的预期目标和预期效益,并以相应的完成指标、效益指标和满意度指标等绩效指标予以细化和量化。真实准确反映资金结转情况。

（二）执行管理情况

根据年初部门预算下达的各项指标，严格执行预算指标用途，每月根据本单位实际需求，按进度按程序按时向县财政国库申报基本支出指标和项目支出指标，确保我局人员支出，日常工作和项目支出等运转。做好部门预算决算和“三公”经费公开工作，接受社会监督，积极推进全面规范、公开透明的预决算管理制度，全年未出现廉政风险问题。全年预算执行情况良好。

（三）支出绩效情况

1.部门支出绩效

（1）行政运转保障

2019年基本支出预算按在编人员及定额标准下达，保障了单位在职职工及离退休人员的工资福利待遇，保障了行政工作运转费用。

（2）机关厉行节约

局属各单位认真贯彻落实中央八项规定及省、市有关要求，坚持厉行勤俭节约，以制度建设为保障，切实加强“三公”经费支出管理，严格控制公务接待、公车运行维护费用、公务出国支出。2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.88万元，完成预算84.86%。2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占16.84%；公务接待费支出决算9.88万元，占83.16%。 

（3）机关节能降耗

2019年县人社局支出水费3.17万元，电费25.07万元。 

2.专项预算项目支出绩效

（1）资金分配情况

按照省市专项资金绩效分配管理相关办法实施绩效分配。对明确了资金项目单位、分配标准的专项，由业务主管股室根据项目实施方案、专项资金管理要求提出资金分配草案，经分管领导初审后报局党组会研究决定，确保集体决策，科学合理分配专项资金。 

　（2）项目资金管理情况

严格执行专项资金管理要求，在项目执行过程中，我局加强对项目资金的监管，对项目的执行情况开展督导检查，做到专款专用，专账核算，资金支出进度与项目执行进度相符。严格控制支出范围和标准，确保发挥专项资金效益。

（3）绩效目标完成情况

① “打好精准牌”，稳步推进就业创业工作

2019年，全县城镇新增就业6855人，完成目标任务的126.9%，城镇失业人员再就业2208人，完成目标任务的151.2%，就业困难对象再就业556人，完成目标任务的123.5%，城镇登记失业率控制在2.07%以内；扶持高校毕业生创业13人；完成各类培训8651人，其中技能培训脱贫行动565人，开展“创办你的企业（SYB）”培训943人，品牌培训360人，建档立卡贫困家庭劳动力培训60人；建成就业扶贫示范基地和示范村各2个，开展就业扶贫专场招聘会6场；失业保险参保登记人数达到3.1万人，完成目标任务的103%。制定《三台县加强农民工服务保障二十八条措施》《三台县促进返乡创业三十条措施》等政策文件，强化就业服务，加大创业扶持，吸引710余名人员返乡创办经营实体570余家，吸纳带动就业1200余人；牵头成立县暂时经营困难企业认定工作小组，认定四家企业为暂时经营困难企业，享受近500万失业保险资金支持；为82名符合享受毕业生求职创业补贴申领条件的中职毕业生发放创业补贴9.84万元;全县农村劳动力转移输出近 50.48万人，实现劳务收入80亿元以上。

②“打好服务牌”，逐步深化社会保障改革

围绕社会保险服务民生工作重心，落实社保政策，强化经办服务，完成职工基本养老保险参保人数8.8万人，征缴收入33605万元，支付待遇183977万元，清缴欠费2800万元；失业保险参保人数2.98万人，征缴收入1342万元，支付待遇888.43万元；工伤保险参保人数3.48万人，征缴收入1088万元，支付待遇873万元；生育保险参保人数3.38万人，征缴收入727万元；城镇职工基本医疗保险参保人数5.90万人，征缴收入9967万元；城乡居民基本医疗保险参保人数121.9万人，征缴收入23207万元；城乡居民社会养老保险覆盖人数70.34万人，其中，缴费人数25.05万人，征缴收入7839.95万元；退休人员22.17万人，支付待遇2.39亿元；为28028名建档立卡未标注脱贫人员等特殊群体代缴城乡居民基本养老保险，目标完成率达到118.73%；年满60周岁及以上贫困人员待遇发放率达到100%。加快推进社会保障卡持卡全覆盖，2019年发放社保卡新增4.6万张，目前，全县累计发放社保卡102.1万张。规范养老退休审核程序，稳步提高离退休人员社会化管理服务水平，今年全县已认证达8.9万余人，同时积极协助外地社保经办机构养老金领取资格认证达7200余人。为335名企业退休军转干部调整并发放生活困难补贴406万元，代发2018年春节慰问费34.8万元和2019年体检费、医疗补助费24.84万元。开展社保基金追缴专项行动，全力追缴社保基金，截至目前，共追回各类社保流失基金216.02万元。  

③“打好组合拳”，大力完善人事人才服务

2019年，全县公开招聘520名事业单位人员，其中，通过“送岗位到高校”，分别在西南大学、华中师范大学、陕西师范大学设立考点直接考核招聘公费师范生和硕士研究生为教师45人，西部志愿者和村官招聘为事业单位人员7人，农村订单定向免费医学生2人，2019年服务期满特岗教师30人，全年考试招聘教师375人，其他事业单位考试招聘27人；招募“三支一扶”高校毕业生7人，配合教体局招聘特岗教师30人，配合退役军人事务局安置转业士官45人，选聘事业单位工作人员7人。完成全县事业单位12500余人年度考核工作；完成1800余人次岗位变动工作；办理事业人员调（流）动111人次；办理辞聘解聘备案144人，其中，解聘1人，辞聘143人；配合县委组织部做好27名借用人员的审核、备案和督查工作。完成智能化工资软件系统升级，推行网络化、无纸化工资审批机制；贯彻落实深化医药卫生体制改革总体部署，建立健全公立医院薪酬支付改革各项机制；启动机关事业单位遗属生活困难定期补助调标工作，完成遗属生活困难补助调标1227人；成立三台县中小学教师中级专业技术职务评审委员会，首次在本县完成266名中小学教师中级职称评审工作；协助2家公司开展2019年科技城人才计划“卓越计划”产业技术培育团队申报，每个团队均获得100万经费资助；成功邀请3名高层次专家到5个企事业单位开展智力服务活动，扎实推进人才引智和专家智力服务基层工作。全面完成全县13085份在职机关（含参公人员，企事业单位中层及以上人员）档案数字化工作；启动并完成事业单位的事业干部人事档案清理工作暨档案专审“回头看”工作；组织实施青年就业见习计划，开展首批省级就业见习基地认定申报和实际就业见习基地复核工作，为25名大学生提供就业见习。

④“打好主动仗”，有效协调和谐劳动关系

全县企业劳动合同签订率、劳动人事争议仲裁结案率、劳动人事争议调解成功率、终局裁决率、劳动保障监察举报投诉结案率目标任务完成率分别为97%、97.15%、60%、65.39%、100%。工程建设领域农民工工资分账建账、总包直发、按月足额实名实人发放、工资保证金缴纳、实名制管理、劳动合同签订率、政府项目零欠薪七项核心指标完成率均为100%，圆满完成上三级政府对县政府保障农民工工资支付工作考核任务。通过 “根治欠薪夏季行动”和“根治欠薪冬季攻坚行动”，检查排查用人单位和在建工程项目354个，涉及劳动者2.91万人，由县联席会议办公室向行业主管部门及镇乡政府交办问题线索及问题6件，全县未发生因欠薪引发的群体性事件和极端事件，保持了总体稳定、持续向好的态势，排名全市第一。严格执行工资保证金制度，专户存储管理，严把预存、支取、退付审查关，实现预存工资保证金项目零欠薪；组织房建项目预留约32亿元监管资金，对房建项目预售资金实行全过程监管，有效防范开发企业多项目开发和资金链断裂问题；率先完成2019年度企业薪酬调查数据审核上报工作，落实最低工资保障制度，切实加强企业工资宏观调控指导工作。受理801件劳动监察案件，其中，简易程序处理796件，立案调查4件，向公安机关移送1件，涉及劳动者人数8637余人，为劳动者追回劳动报酬1425万余元；开展工资支付和清理整顿人力资源市场专项检查2次，检查排查用人单位和工程项目802个，涉及劳动者1.76万人，发现和解决欠薪隐患13个，实现了劳务派遣企业全行业参保。受理劳动人事争议案件244件，涉及劳动者1093人，为劳动者挽回经济损失约2738.45万元，调解率达到68.2%，一裁终局率达到44%，法定时效结案率达到100%，有效促进了社会公平正义和谐劳动关系的构建。

⑤“增强内源力”，深入推动脱贫攻坚工作

深入实施就业扶贫“123”模式，依托“一库五名单”，实施“两项政策”托底，按照“造血式”扶贫路径，开发就业扶贫公益性岗位746个，完成157个农民工返乡创业补贴申报项目审验工作；举办6场就业扶贫专场招聘会，26期“扶贫专班”培训505人，依托驻外劳务办等贫困家庭劳动力转移就业万余人。同时，强化对乐安断山村、工农村、秋林文昌村和双乐宋观庙村的日常帮扶联系，领导班子以身作则，带头进村入户，干部人均入户走访调查24次以上，开展7•1慰问活动，看望慰问贫困党员15名，送去慰问金3000元，慰问贫困群众、留守儿童等人群490余人次；参加“扶贫日”活动，共计捐款13540元；开展“以购代扶”，为贫困户普及养殖知识、拓宽销售渠道，代销农产品，涉及金额40000余元已全部交与贫困户。

⑥“把好方向盘”，不断提升机关党建水平

结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和和庆祝新中国成立70周年契机，积极开展各种党建活动，创新活动载体，通过参观党性教育基地、组织观影活动等方式组织党员干部开展党性教育、思想政治教育和爱国主义教育；紧密结合工作实际开展主题党日活动，列出“群众需求清单”，围绕“8+8+2”问题专项整治，坚持边学边查边改；组织督促全体干部在“绵州先锋”APP和“学习强国”平台开展自学，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”、做到“三个表率”“一个模范”；深入践行社会主义核心价值观，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化；牢牢掌握意识形态工作领导权，深入开展党性、廉洁从政和反腐倡廉教育，扎实开展党风廉政建设精神教育，开展专项整治行动，加强自查自纠和监督检查，对责任落实不力的严肃追责问责；优化党支部设置，选举优秀年轻党员担任支部书记、委员，实现组织覆盖从有形覆盖到有效覆盖，积极开展软弱涣散党组织的帮扶工作，深入3个镇乡，根据不同软弱涣散村党组织的不同问题，量体裁衣，开展具有针对性的调研、帮扶工作。

⑦“展示好形象”，切实优化政务服务工作

启动二楼政务服务大厅“综合柜员制”改造并开展试运行工作，对办公区域重新进行修缮并合理划分，新增设自助服务设施设备和自助服务区、业务办理等候区、休息区，完善健全内控制度，提升工作人员综合素质，实现单人临柜受理业务，提高窗口服务质量和办事效率。继续实行《领导干部服务大厅值班制度》《机关纪律作风定期抽查督查制度》等制度，进一步提升服务质量和群众满意度。健全服务标准体系，全面统一业务术语，明确窗口服务内容、服务标准、服务职责。增设办事群众意见箱、举报监督投诉电话，监控摄像头。严格执行签到考勤、行踪公示、领导带班巡查等制度，确保办事群众享受到实实在在的优质服务，展现“阳光人社、服务先锋”精神内涵。

 (四)财务管理情况

2019年县人社局加强对单位财务管理工作，组织开展了单位内部控制制度建设工作，进一步完善管理体制和运行机制。

在项目资金的管理上，县人社局严格执行有关财经法律法规和规章制度以及人社项目资金管理办法的要求，建立健全专项资金管理制度，对专项资金实行专账核算、专款专用，严格资金分配审批手续和程序，明确责任加强监管，确保专项资金合法合规使用，提高资金使用效益。 

 (五)绩效管理工作开展情况

按照县财政局要求，积极推行部门预算绩效管理工作。对照《2020年部门整体支出绩效评价指标体系》,我单位认真对各项指标进行了梳理, 由各部门统筹实施，局办公室统一组织进行评价,最终评价结果计算后实际得分95分。

四、评价结论

本次绩效考评从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面逐项进行自评，总体成绩优良，但仍存在一些问题：一是部门预算少量项目未在年度内实施；二是绩效目标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是科学合理编制部门预算，提高其前瞻性；二是有计划、有步骤、全面有效实施部门预算支出项目管理工作；三是加强部门绩效监督管理工作，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表