融媒体中心

发布日期:2020-09-17 14:35 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

2019年三台县融媒体中心部门决算编制说明.docx

三台县融媒体中心2019年部门决算公开附表.xls

2019年度

三台县融媒体中心部门

决算公开说明

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责全县对内对外宣传报道工作,负责面向群众提供生活信息、社交传播、教育培训、文化娱乐、电子商务等服务,开展“媒体+党建”“媒体+政务”“媒体+服务”等业务;负责利用融媒体资源,推动传媒产业高质量发展等工作

(二)2019年重点工作完成情况。

1、因势而谋,融媒体建设成为省市标杆和典范

1机构建设起步早、跑得快、冲在前。根据省委“到2019年底183个县全面建成县级融媒体中心”的要求,三台县委高度重视,机构建设“领跑”省市。融媒体中心建设积极配合县委机构改革,制定方案、大力推进、落实编制和场地,早在4月初就正式挂牌成立。县融媒体中心建设各项工作已走在省市前列,吸引资阳市、九寨沟县、宁南县红原县、等省内县市区前来考察学习。

2资源融合有广度、有深度、有高度。加快各类官方平台整合,组建广播、电视、微信、微博、网站、手机客户端、手机报、抖音号“八位一体”融媒体平台,巩固主阵地。聚合“三台在线”“三台本地资讯”等属地各类自媒体,组建“政务圈”“三台圈”“生活服务圈”,壮大新闻舆论宣传阵地。同时,新开辟“爆料”“三鲜”“全席”“私房”等专栏,引领新时代新媒体新潮流,抢占新闻舆论新高地、新阵地。

3软硬设施建设起点高、标准严、推进快。严格按照行业标准和县级融媒体中心建设规范,全力打造“中央厨房”,设立统一新闻信息采集中心、编辑中心,建立全媒体内容管理系统,建设文稿库、数据库,建成“一次采集、多元生成、全媒传播”的全媒体内容生产分发系统。9月底,全面完成中央厨房、智能版直播三台APP、传媒历史文化陈列室、融媒文化走廊等软硬件转型升级。 

4新闻宣传立意深、角度新、影响大。紧扣县委、县政府各时期重点重点工作及县委书记关心的热点焦点问题,创造性开辟了“脱贫攻坚进行时”“壮丽70年,奋斗新时代”“不忘初心、牢记使命”“党的十九届四中全会”等主题专栏,创新策划了“秸秆禁烧”“生态环境保护”“早市夜市”“总编辑在一线—美丽三台掠影”等系列专题报道,全方位、深角度、多视角展示了三台高质量超常规发展的生动实践和显著成效。各平台新闻关注率、点击率累计日均5万余人次。精心组织策划了中央广播电视总台—中国国际电视台“希望之路—最后一英里”在协和乡红花园村新村聚居点长达3天超过300分钟的全景式纪录性报道。邀请了省扶贫开发局局长降初、市扶贫开发局局长张廷伟等省市扶贫领域领导专家走进直播间向全球介绍三台脱贫攻坚经验。全球收看率、点击率2亿人次。

2、应势而动,育炼铁军提升舆论宣传“四力”

1积极开展“走转改”活动,增强脚力,提升宣传公信力。创新开展新闻记者、第一书记乡村驻点宣传活动,确定每位记者每月33条新闻宣传目标任务,促使记者勤下基层、深入乡村、贴近群众。创新开展记者“换岗记”体验活动,通过记者换岗城管、秸秆禁烧巡逻员、文明劝导员等不同岗位,全景式展现各行各业工作纪实,提高了关注度,增强了公信力。

2扎实开展主题教育,增强脑力,提升媒体引导力。扎扎实实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总体要求,把党管宣传、党管意识形态、党管媒体贯穿到媒体融合各环节、全过程,不断提高新闻舆论工作的理论水平和实践能力,改进新闻宣传方式和形态,强化党对新闻舆论工作的领导,把牢意识形态的领导权、管理权和话语权。

3持续开展新闻“好差评”,增强眼力,提升三台影响力。实行记者新闻日评制,常态化开展好新闻“好差评”,组建外宣攻坚小组,全力打造精品力作目前,先后在中央电视台、《新华社》《人民日报》《光明日报》等国家级媒体发稿20余条(篇),学习强国发稿40余条;在四川电视台、《四川日报》《四川农村日报》等省级媒体发稿60余条(篇);在《绵阳日报》、绵阳电视台发稿800余条。市台用稿居全市兄弟台第一。及时推送优秀节目,全年组织106件各类原创节目参加评选,近40件获得国家级、省级、市级奖项,优秀节目获奖总数创建台30年新高。其中:宣传片《四川省三台县》被中国电视艺术家协会评为一等奖,广播节目连播《余香》、新闻专题《新乡贤的乡村振兴梦》《忠孝御史赵成庆》等4件作品被省广电局评为优秀奖、一等奖,主持人高韵宇佳被省广电局评为全省十佳优秀主持人。社教专题《新乡贤李晓川》被省广电局、省教育厅、省农业厅评为2019年四川省网络视听节目精品创作传播工程优秀作品。《THE LAST TIME》(最后一英里)被省广电局、省广播影视学会评为优秀对外新闻。

4常态化培育“笔杆子”队伍,增强笔力,提升舆论传播力。以写作分享会、专家讲座、外出学习等方式,对现有舆论宣传人员开展每周一次的技能培训,提高中心人员摄影摄像、新闻写作、编辑制作、新媒传播等专业技术能力;通过委以重任、向外招募等方式,稳定和壮大笔杆子队伍。今年以来,中心新闻作品进入丰产高产期。截至目前,县融媒体中心在12个平台先后播发电视新闻3000余条,开办各类系列报道50余期,新媒体开展直播80余场,制作各类短视频微视频200余个、专题片10余部,直播三台手机端发稿12000余条,抖音平台总播放量达到2000多万次,单条最高播放量700多万,共获点赞60余万次。

3、顺势而为,加强党建高扬正能量与主旋律

1着力党的组织建设,强化党媒党性。设立中共三台县融媒体中心总支部委员会,重新组建中心机关支部和退休支部2个基层党组织,选优配强支部委员,将党员培养成业务部门主要负责人,确保党对新闻舆论工作各个环节的领导。认真开展“三会一课”,通过领导干部上党课、廉政警示教育等方式,将学理论、学业务有机结合起来,增强党性修养,为宣传舆论工作提供政治保障。大力开展“转作风、严规矩、强纪律、树形象”活动和标兵评选活动,增强干部职工规矩意识、纪律意识、看齐意识。

2做到三个强化,夯实意识形态工作。坚定政治站位,强化组织领导,融媒体中心主任认真履行意识形态“第一责任人”的职责,带头抓意识形态工作,分管领导严格落实“一岗双责”,与分管部室、内设机构负责人签订意识形态工作责任书,对分管范围内的意识形态工作负领导责任,形成齐抓共管、分工负责的良好工作格局;强化学习教育,将意识形态工作列入党总支理论学习、党员干部教育培训的重要内容,教育引导干部职工弘扬主旋律,传播正能量,积极践行社会主义核心价值观;强化阵地建设,牢牢掌控管辖范围内网络意识形态主导权,中心主任亲自部署亲自督促新闻宣传、平台建设、重大舆情、重大选题、重大宣传,牢牢把握正确舆论导向。

3唱响党声,充分发挥喉舌作用。紧扣习近平总书记系列重要讲话精神,创造性开办“天天学習”“每日一習话”等栏目,在全市率先以头条、头版推出,引导社会各界用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。紧跟县委工业强县、3+2现代农业、脱贫攻坚等各时期中心重点工作,采取内外联动的宣传形式,精心策划三台要闻、系列报道、热点追踪、书记动漫、金句妙语解读、新媒体海报等形式新颖的宣传活动。紧盯民声需求,专门开辟了民生新闻栏目,每天播出35条民生新闻,先后策划了土坯房改建纪实、交通大发展掠影、美丽乡村行、早市夜市等系列民生报道,最大限度满足民生需求。

二、构设置

三台县融媒体中心由一个一级预算事业单位构成,无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2070.26万元。与2018年相比,收、支总计各增加774.37万元,增长59.76%。主要变动原因是人员经费及实施项目的增加

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

 

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计2060.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2060.34万元,占99.99%;其他收入0.25万元,占0.01%

2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1838.24万元,其中:基本支出588.92万元,占32.04%;项目支出1249.32万元,占67.96%

(图3:支出决算结构图)

                 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2070.01万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加774.27万元,增长59.76%。主要变动原因是人员经费、实施项目增加

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

        

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1837.99万元,占本年支出合计的99.99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加551.92万元,增长42.92%。主要变动原因是人员经费及实施项目的增加

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1837.99万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1.01万元,占0.05%文化旅游体育与传媒(类)支出1721.80万元,占93.68%社会保障和就业(类)支出49.36万元,占2.69%卫生健康支出19.39万元,占1.05%;住房保障支出46.44万元,占2.53%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1837.99完成预算89.21%。其中:

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为1.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

2.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项): 支出决算为1141.48万元,完成预算92.55%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目需跨年实施

3.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视(项): 支出决算为9.67万元,完成预算100%决算数与预算数持平

4.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 支出决算为570.65万元,完成预算80.28%决算数小于预算数的原因为部分政府采购项目需跨年实施

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项): 支出决算为49.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为19.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:支出决算为46.44万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出588.66万元,其中:

人员经费559.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费29.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为74.86万元,完成预算100%决算数与预算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算72.2万元,占96.45%;公务接待费支出决算2.66万元,占3.55%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

          

 

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出72.2万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加64.65万元,增长856.29%。主要原因是县级融媒体建设需要购置直播车等

其中:公务用车购置支出64.88万元。全年按规定更新购置公务用车3辆,金额64.88元。截至2019年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0、一般公务用车4辆。

公务用车运行维护费支出7.32万元。主要用于接送记者外出采访、现场直播、转播设备等业务所需要的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出2.66万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少1.44万元,下降35.12%。主要原因是中心严格执行中央八项规定要求,严控三公经费支出。其中:

国内公务接待支出2.66万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次,260人次(不包括陪同人员),共计支出1.85万元,具体内容包括:1、接待上级新闻媒体采访1.48万元;2、兄弟中心(台)学习交流0.37万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三台县融媒体中心为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,三台县融媒体中心政府采购支出总额959.83万元,其中:政府采购货物支出691.86万元、政府采购工程支出201.17万元、政府采购服务支出66.8万元。主要用于县级融媒体建设支出。授予中小企业合同金额959.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额959.83万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,三台县融媒体中心共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4其他用车主要用于接送记者外出采访、现场直播、转播设备等业务所需要的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支。单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对两台专业设备购置项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我中心部门支出绩效水平较高,整体上完成了年初设定的绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看我中心部门项目支出绩效情况良好,基本上完成了年初设定的绩效目标

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“节目购置””高清三台、智慧广电全媒体春晚”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)节目购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.41万元,执行数为53.41万元,完成预算的100%。通过项目实施,丰富充实银屏、声屏,提高收视(听)率,唱响新时代主旋律,弘扬正能量,进一步满足全县群众精神文化需求.

2)高清三台、智慧广电项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,对部分节目制播高清改造及周边设备升级改造切实有效解决高清电视发展与人民群众日益增长的收视需要之间存在的较大差距,更好满足人民群众对高品质、多样化的电视节目新期待。

(3)央视扶贫直播项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.39万元,执行数为21.39万元,完成预算的100%。通过项目实施,借助中央广播电视总台,面向全球140多个国家和地区,运用英语等语种,直播报道我县脱贫攻坚取得的显著成果,集中展示四川丘区脱贫的三台经验,面向全球宣扬致力于解决贫困问题的中国方案。进一步展示全县党员干部和全县人民凝心聚力全面决战决胜脱贫攻坚的崭新形象,进一步提升三台在全国、全球的知名度和美誉度。

(4)两台专业设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。通过项目实施,按照国家广电总局《广播电视安全播出管理规定》(国家广电总局62号令)的要求,同时按照省、市工作部署,建立广播电视安全播出防范体系。完成全台制作、播出等系统安全播出。同时增加我县电视直播节目,更好满足人民群众对高品质、多样化的视听节目新期待。

(5)记者稿酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76.02万元,执行数76.02万元,完成预算的100%。通过项目实施更好的宣传县委、县府的重大决策和战略部署,树立良好的对外形象,提升三台对外影响力.

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

节目购置

预算单位

601601-三台县融媒体中心

预算执行情况(万元)

预算数:

53.41

执行数:

53.41

其中-财政拨款:

53.41

其中-财政拨款:

53.41

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

   依照《中华人民共和国著作权法》、《广播电视管理条例》规定,广播电视播出机构应当播放正版影视节目。STTV-1、STTV-2全年购进正版电视节目,丰富充实银屏、声屏,提高收视(听)率,唱响新时代主旋律,弘扬正能量,进一步满足全县群众精神文化需求。

   通过项目实施,电视台全年购进正版电视节目,丰富充实银屏、声屏,提高了收视(听)率,唱响新时代主旋律,弘扬正能量,进一步满足了全县群众精神文化需求。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:电视剧

2745集

2845集

 指标2:动画片

1825集

1825集

 指标3:栏目剧

1015集

1105集

 指标4:固定栏目剧

3档

3档

项目完成指标

质量指标

 指标1:购进电视节目安全率

≥99.9%

≥99.9%

 指标2:保障安全播出改善情况

达到

达到

 指标3:购进节目正版率

100%

100%

 指标4:购进节目播出率

≥98.5%

≥98.5%

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

100%

100%

效益指标

社会效益

社会影响力

800万人次/年

900万人次/年

满意度指标

满意度指标

 指标1:购买高清节目对群众收视满意度

≥80%

≥80%

 指标2:购买节目预期收视满意度

≥80%

≥80%

 

 

项目名称

高清三台、智慧广电项目

预算单位

601601-三台县融媒体中心

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


    根据省政府办公厅印发《四川省建设“高清四川 智慧广电”专项改革方案的通知》(川办发〔2016〕95号文件精神,切实有效解决高清电视发展与人民群众日益增长的收视需要之间存在的较大差距,更好满足人民群众对高品质、多样化的电视节目新期待。

   通过项目实施,完成了部分节目投手高清改造及周边设备升级改造。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

   预期指标值(包含数字及文字描述)

   实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:STTV-1播出周边升级改造

   45% 对一部分急需改造(如存储、迁移、媒资等)设备先进行

达到45%

 指标2:STTV-1制作虚拟演播升级改造

   40% 对虚拟演播室灯光及点评系统等进行改造

达到40%

项目完成指标

质量指标

 指标1:全年电视节目传输、转播安全率

≥99.9%

100%

 指标2:保障安全播出改善情况

达到

达到

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

100%

100%

效益指标

社会效益

 指标1:重大信息安全事故(一级)数量

≤1次

0(无)

 指标1:重大信息安全事故(二级)数量

≤1次

0(无)

满意度指标

满意度指标

 指标1:设备购置高清节目对群众收视满意度

≥90%

≥90%

 指标2:各业务部门对系统稳定性的满意度

≥95%

≥95%

项目名称

 

央视扶贫直播项目

预算单位

601601-三台县融媒体中心

预算执行情况(万元)

预算数:

21.39

执行数:

21.39

其中-财政拨款:

21.39

其中-财政拨款:

21.39

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

   借助中央广播电视总台,面向全球140多个国家和地区,运用英语等语种,直播报道我县脱贫攻坚取得的显著成果,集中展示四川丘区脱贫的三台经验,面向全球宣扬致力于解决贫困问题的中国方案。

   进一步展示了全县党员干部和全县人民凝心聚力全面决战决胜脱贫攻坚的崭新形象,提升了三台在全国、全球的知名度和美誉度。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

采访报道时间

2天

3天

直播时长

≧150分钟;

160分钟;

报道栏目

≧2个;

≧3个;

项目完成指标

质量指标

采访基层镇乡、村社

至少1个核心镇乡和2个村社

1个核心镇和2个村

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

100%

100%

效益指标

社会效益

国际影响

充分展示脱贫攻坚的三台经验,

展示了中国脱贫攻坚的巨大成效

国内影响

进一步提升三台在全国、全省、全市的知名度和美誉度

直播报道我县脱贫攻坚取得的显著成果

满意度指标

满意度指标

宣传影响

安全有序科学高效地完成直播任务

赢得社会各界和上级部门的鼓励和支持,提升了三台的美誉度和影响力

 

 

项目名称

两台专业设备购置

预算单位

601601-三台县融媒体中心

预算执行情况(万元)

预算数:

110

执行数:

110

其中-财政拨款:

110

其中-财政拨款:

110

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

    按照国家广电总局《广播电视安全播出管理规定》(国家广电总局62号令)的要求,同时按照省、市工作部署,建立广播电视安全播出防范体系。完成全台制作、播出等系统安全播出。同时增加我县电视直播节目,更好满足人民群众对高品质、多样化的电视节目新期待。  

    对直播设备进行购置,对部分节目制播周边设备升级改造。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

STTV-1直播现场拍摄、传输设备及周边设备进行购置

设备改造率≥55%

设备改造率≥60%

项目完成指标

质量指标

 指标1:全年电视节目传输、转播安全率

≥99.9%

100%

 指标2:新设备故障率

≤2% 一年内正常使用与故障

≤1.5% 一年内正常使用与故障

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

100%

100%

效益指标

社会效益

高清直播电视节目收看人次

400万人次/年

450万人次/年

满意度指标

满意度指标

 指标1:设备购置高清节目对群众收视满意度

≥90%

≥90%

 指标2:各业务部门对系统稳定性的满意度

≥95%

≥95%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

记者稿酬

预算单位

601601-三台县融媒体中心

预算执行情况(万元)

预算数:

76.02

执行数:

76.02

其中-财政拨款:

76.02

其中-财政拨款:

76.02

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

更好的宣传县委、县府的重大决策和战略部署,树立良好的对外形象,提升三台对外影响力.

完成外宣上送任务,更好的宣传县委、县府的重大决策和战略部署,树立良好的对外形象,提升三台对外影响力.

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:央视播出三台成绩新闻

指标2:四川电视台播出三台新闻

指标3:绵阳电视台播出三台新闻

指标1值:20条

指标2值:36条

指标3值:880条

指标1值:20条

指标2值:36条

指标3值:880条

项目完成指标

质量指标

指标1:央视、川台宣传用稿增加

指标2:绵阳电视台用稿增加

指标1值:10%

指标2值:15%

指标1值:10%

指标2值:15%

项目完成指标

时效指标

央视、川台、市台宣传三台频率增加

央视月月有,川台周周有,市台天天有

央视月月有,川台周周有,市台天天有

效益指标

效益指标

社会效益

宣传县委、县府的重大决策和战略部署

进一步提升

进一步提升

树立良好对外形象,促进招商引资

进一步提升

进一步提升

满意度指标

满意度指标

干群满意度

96%

96%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台县融媒体中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指本

本部业务相关的从业人员的业务培训支出。

5.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视

(项):采、编、播支出以及县级融媒体建设支出。

  6.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视(项): 广播电视发射台站支出

7.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):是指县级融媒体中心建设支出

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指对事业单位职

工缴纳的基本养老保险基金。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因

公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待(含外宾接待)支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四部分 附件

附件1

 

三台县融媒体中心

部门整体支出绩效报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

      三台县融媒体中心由一个一级预算单位组成,无下属二级预算单位。

(二)机构职能

负责全县对内对外宣传报道工作,负责面向群众提供生活信息、社交传播、教育培训、文化娱乐、电子商务等服务,开展“媒体+党建”“媒体+政务”“媒体+服务”等业务;负责利用融媒体资源,推动传媒产业高质量发展。

(三)人员概况

     县融媒体中心编制人数60人,现有在编人员45人,退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

    截止2019年12月31日,三台县融媒体中心共收到财政拨款收入2060.34万元,其中基本支出588.66万元,项目支出1471.68万元。

(二)部门财政资金支出情况

   截止2019年12月31,三台县融媒体中心共支出1837.99万元,其中基本支出588.66万元,项目支出1249.32万元,项目结转232.03万元

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

融媒体中心严格按照县财政局预算编制通知和有关要求,认真完成了基础库、项目库报送工作,并按时提交了部门预算草案,确保预算编制的全面性和科学性。2019年部门决算工作也在财政的指导下圆满完成。 

(二)执行管理情况

县融媒体中心严格按要求,切实加强部门预算支出执行管理工作,努力提高财政资金使用绩效。12月末全中心部门预算执行进度达到89.21%,部分政府采购项目跨年度实施,中心将加大实施力度,力争早日完成。

(三)综合管理情况

 1)日常运转保障

总体来看,基本支出和运转类支出保障了县融媒体中心的正常运转,确保了我中心顺利完成政府交办的舆论宣传任务。

2)厉行节约情况

县融媒体中心认真贯彻落实各级党委、政府相关规定,厉行节约,严格控制三公经费。在我中心2019年未发生因公出国(境)费用,合理使用现有的4部公务用车,制定了详尽的公务用车管理办法,严控跑冒滴漏现象,全年共发生公务用车购置费64.65万元,运行维护费7.32万元,公务接待费2.66万元。

3)财务管理情况

财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中,严格按专项资金管理办法和中心各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法,审批流程齐全、附件资料完整。在财政部门的指导下圆满完成了2019年预算公开以及2018年的决算公开工作。

(四)整体绩效

 严格按照中宣部、国家广电总局发布的《县级融媒体中心建设规范》标准、《中共四川省委宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的实施意见》(川宣发〔2019〕3号)和《四川省县级融媒体中心建设验收指导指标(试行)》要求,加快实施融媒体一期项目建设,全力提升深度融合发展硬件水平在进一步巩固电视、手机报等传统媒体阵地的基础上,强化广播传播效能,补齐农村广播垮网短线短板,确保实现“村村响、定时播”大力推广广播电台FM100.1调频,办好对农广播和生活服务栏目节目。力争年内总平台收视群体达到50+构建起渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵,全力争创全国县级融媒体建设样板。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

从自评情况来看,我台部门支出绩效水平较高,整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了部门各单位的正常运转,促进了广播电视事业发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

(二)存在问题,改进建议

 从绩效评价看,部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导,进一步优化项目绩效考核指标体系,做到合理性与可操作性的有机统一。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表