信访局

发布日期:2020-09-17 11:24 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

 

三台县信访局2019年部门决算编制说明.docx

三台县信访局2019年部门决算公开附表.xls 

 

 

2019年度

三台县信访局部门决算

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、研究起草有关信访工作的政策和规范性文件制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施,提出改进和加强信访工作的建议负责本系统、本部门依法行政工作。

2、负责向委、政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关法规政策的建议。

3、负责党中央、国务院、省、市、县领导批示交办信访事项的落实和督促检查,综合协调指导全信访工作,园区党工委、管委会,各乡镇(街道)党(工)委、人民政府(办事处),县级各部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实总结推广信访工作经验,协调信访工作的宣传和信息发布。

4、负责处理群众、法人及其他组织通过信访渠道给委、政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家、省、市信访局及有关部门转送、交办三台县的群众来信、来电、来访。

5、承担群众进京、到省、、到县集体上访和非正常上访的协调处理责任,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6、承担协调处理领导接待群众来访和包案处理信访案件的责任,组织党代表、人大代表、政协委员联系群众定期参与接访群众来访工作。

7、建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全信访信息系统建设和应用。

8、承担信访工作联席会议日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

9、承担信访事项复查复核工作。

10、承办和县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,全县群众信访工作紧紧围绕县委、县政府工作大局,认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻把握当前社会主要矛盾变化对信访工作的新要求,以“推动依法及时就地解决群众合理诉求”为目标导向,持续推进信访工作制度改革和信访法治化建设,全力维护群众合法权益,扎实做好了全国、省、市“两会”、新中国成立70周年庆祝活动及党的十九届四中全会期间的信访稳定工作,全县社会大局总体平稳,县信访局被省委省政府表彰为全省信访工作先进集体,工作取得了明显成效。

二、构设置

三台县信访局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计602.21万元。与2018年相比,收、支总计各增加90.77万元,增长17.75%。主要变动原因是人员工资增加及项目支出增多

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计602.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入602.21万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计602.21万元,其中:基本支出269.21万元,占44.7%;项目支出333万元,占55.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计602.21万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加90.77万元,增长17.75%。主要变动原因是人员工资增加及项目支出增多

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出602.21万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加90.77万元,增长17.75%。主要变动原因是人员工资增加及项目支出增多

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出602.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出552.92万元,占91.82%教育支出(类)1万元,占0.17%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出25.03万元,占4.15%卫生健康支出8.24万元,占1.37%;住房保障支出15.02万元,占2.49%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为602.21完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为219.92万元,完成预算100%

2.般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为333万元,完成预算100%

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为1万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为25.03万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.24万元,完成预算100%。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.02万元完成预算100%

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出269.21万元,其中:

人员经费240.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费28.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元,完成预算73.68%,决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定后进一步压减了公务接待费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.8万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0其他用车1

3.公务接待费支出2.8万元,完成预算73.68%公务接待费支出决算比2018年增加1.95万元,增长229.41%。主要原因是省市县督查信访案件、协调三跨三分离案件次数增多

国内公务接待支出2.8万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次,235人次(不包括陪同人员),共计支出2.8万元,具体内容包括:接待省市到县督查信访案件、协调三跨三分离案件等

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,三台县信访局机关运行经费支出28.67万元,比2018年增加51.56万元,增长64.27%。主要原因是物价上涨,业务量增大

(二)政府采购支出情况

2019年,三台县信访局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,三台县信访局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1其他用车主要是用于三台县人民政府驻京联络处,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我部门财务管理制度健全规范,没有发生违法违规现象,部门整体支出绩效自评结果:良好。存在的问题:一是资金预算支出完成效率有待提 ;二是支出用途不够规范。下一步改进措施:一是进一步加强预算管理意识,切实提高预算编制的科学性、准确性,从源头上抓好预算执行工作;二是加强预算执行管理,按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出,在预算金额内严格控制费用支出,控制超支现象的发生。

部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台县信访局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

 

三台县信访局

 2019部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

根据绵编发[2007]14号文件规定批准成立的直属正科级行政单位,属于财政全额拨款一级预算单位,局机关内设4个股室。

(二)机构职能

1、研究起草有关信访工作的政策和规范性文件制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施,提出改进和加强信访工作的建议负责本系统、本部门依法行政工作。

2负责向委、政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关法规政策的建议。

3负责党中央、国务院、省、市、县领导批示交办信访事项的落实和督促检查,综合协调指导全信访工作,园区党工委、管委会,各乡镇(街道)党(工)委、人民政府(办事处),县级各部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实总结推广信访工作经验,协调信访工作的宣传和信息发布。

4负责处理群众、法人及其他组织通过信访渠道给委、政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家、省、市信访局及有关部门转送、交办三台县的群众来信、来电、来访。

5承担群众进京、到省、、到县集体上访和非正常上访的协调处理责任,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6承担协调处理领导接待群众来访和包案处理信访案件的责任,组织党代表、人大代表、政协委员联系群众定期参与接访群众来访工作。

7建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全信访信息系统建设和应用。

8承担信访工作联席会议日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

9承担信访事项复查复核工作。

10承办和县政府交办的其他事项。

(三)人员概况

我单位2019年实有编制21人,实有人数20人,其中在职20人。县信访局下属其他事业单位(三台县群众来访接待中心)1个。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入602.21万元。

(二)部门财政资金支出情况。

单位本年度一般预算财政拨款支出602.21万元,其中工资福利支出238.17万元,商品和服务支出282.67万元,对个人和家庭的补助81.37万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

在本年度预算编制过程中,按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。按时完成预算编制工作,并按时提交部门预算草案,预算编制准确,绩效目标编制及时,一次性通过审查,专项预算指标提前细化,预算按通知和相关要求及时公开。

(二)执行管理情况。

本年度在预算的执行过程中,均达到本部门应达到执行进度,各项经费都基本在预算控制内,工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出与2018年基本持平,截至12月底解决信访突出问题专项资金支出109万元。

(三)综合管理情况

 按照年初工作要点,结合单位实际,我局及时进行了人员分工,建立健全了机关管理制度,实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度,使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

(四)整体绩效

严格执行中央八项规定和财务管理制度,根据年初预算,优先安排人员基本经费支出外,合理安排日常公用经费资金,做到厉行节约、精打细算,把有效的资金用到刀刃上,保证局机关及接待中心各项工作的正常运转。财政预算的信访维稳资金用于了越级上访问题的协调处置和中央、省、市、县重要会议、重大活动期间的信访维稳工作的差旅费和办公费,确保重要敏感时期及重大活动、会议期间我县实现“零越级上访”,协调化解了大量社会矛盾,为我县社会稳定做了大量贡献。县信访局按照法定职责认真履职,圆满完成了2019年度工作目标任务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

综合以上各项指标,我局财务管理制度健全规范,没有发生违法违规现象,我局2019年的部门整体支出绩效自评结果:良好。

我局将在以后的工作中加强预算、决算管理制度,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

(二)存在问题

1、人员经费预算偏紧,实际支出占用了部分公用经费;

2、财务人员业务技能有待加强。

(三)改进建议

一是随着信访体制改革和创新, 赋予信访部门的职责职能不断增加,信访维稳任务越来越重、信访工作业务范围及业务量不断增大,建议年初预算时适当增加信访局人头工作经费的预算指标;二是加强对财务人员业务技能的培训学习,提升工作能力和操作技能;三是进一步做好预算编制工作,使预算编制更加科学、规范及严谨。

 

            三台县信访局

2020520


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表