文化广播电视和旅游局

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据三委办（2019）61号文件规定，本部门主要职责是：

1、拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性

文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业

发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制 机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3、管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重

点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象推 广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社

会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文 化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系

建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

6、推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保

护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工

作，促进文化产业和旅游业发展。

9、指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

   10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流

合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动三台文化旅游品牌建设。

12、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监

管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

13、管理和指导全县文物保护利用与考古工作。

14、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境

保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任

制落实。

16、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）围绕“党建引领突破年”，发挥党建引领作用

1.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。征集群众关心的热点难点，围绕文旅品牌塑造、天府旅游名县创建、“文旅+”等主题，班子成员带队调研，撰写调研报告5篇，梳理问题20余条。对照“8+8+2”，在“对照党章找差距”、民主生活会等活动查摆问题12个，以“清单制”落实整改。以举办党史讲座、参观历史革命展览馆、延时集中学习等形式，开展党史、国史教育。有效帮扶4个软弱涣散党组织上档升级，指导2个“两新组织”和6个局属支部开展主题教育活动。

2.狠抓党风廉政建设。全覆盖与班子成员、中层干部、“第一书记”进行警示谈话100余人次。定期通报违反中央八项规定典型案例，观看警示教育片，在春节、中秋等重要节点发送廉政短信900余条。开展脱贫攻坚、结对帮扶形式主义、官僚主义的专项治理，清理系统党员干部参与赌博和违规参与砂石经营专项整治，进行扫黑除恶乱点整治7处。定点督查设备设施采购、帮扶工作作风等10余次。严格执行“三重一大”制度，人事任免、重大支出等先上会通过、后组织执行。

3.守牢意识形态阵地。局党委召开意识形态领导小组会3次。在中心组理论学习会、职工大会部署意识形态工作，教育引导干部职工树牢“四个自信”、增强“四个意识”、做到“两个维护”。以“弘扬主旋律，社会效益第一”为前提，组织活动，教育、引导群众。组织安全播出大检查3次，狠抓63个镇乡（街道）“大喇叭”和大旗山阵地安全工作，确保实现广播电视播出“零插播、零中断”。做好广电网络、川剧团等信访群体的稳控工作。

（二）围绕公共文化服务体系建设，推动文化惠民工程

1.有效提升公共文化服务品质。打造以“悦读时光”为载体的全民阅读基地，举办文艺讲堂、文艺沙龙10余期；着力数字图书馆建设，打造移动图书馆、朗读亭、24小时自助图书馆等平台，日均服务群众3000余人次。组织元旦春节、新中国成立70周年等系列活动32场、服务群众40余万。开展“文艺轻骑兵 文化惠民村村行”送文化下乡活动30余场次、服务镇村群众5万余人次。开展国际博物馆日、中国旅游日、农民丰收节、非遗周活动，吸引群众30万余人次。出版《三台诗词全集》，原创话剧小品《我们的青春》、歌曲《山水念》获四川省群星奖。

2.有力推进文博非遗工作。潼川古城墙本体修复方案已在国家文物局初审立项。护城河考古发掘完成，保护性展示有序推进。蓝池庙晋升为国保单位，尊胜寺、云台观、琴泉寺安消防工程有序启动。以县博物馆为载体，建立研学、爱国主义教育基地，吸引社会团体、中小学生等200余批次、6万余人次到馆参观；潼川古城非遗馆、家谱馆正式开馆开放，参观群众10万余人。潼川豆豉、剪纸等非遗项目在科博会、成都国际非遗节精彩展示，188个县级及以上非遗项目有序传承。

3.有序开展结对帮扶工作。30个预脱贫村文化室和广播“村村响”、28432户电视“户户通”全部建成。安排资金50万元推动旅游扶贫。干部职工到天灯村开展结对帮扶达500余人次。到观桥镇31个行政村、1190户贫困户开展“大走访、大排查”工作，发现问题508个。指导天灯村、石桥沟村产业发展、文化室建设、基础设施规划等各项工作8次，到广利乡督导非洲猪瘟防控督导8次。邀请红原县2次到我县参与乡村文化旅游节会新闻发布会、推介会，组织旅行社深入红原县考察规划旅游线路，在微信平台、电视台宣传红原县旅游资源，到红原旅游人次超万人。组织我县文艺工作者到红原县进行剪纸培训等文化交流活动。

（三）围绕“天府旅游名县”创建，提升文旅品质

1.大力推动天府旅游名县建设。起草《三台县天府旅游名县创建工作实施方案》《三台县加快建设文化强县、旅游强县实施意见》等文件。建立1000万元的文化旅游发展专项资金。潼川古城、印象涪江美丽岛、西部写生创作基地等重点项目加快建设，西部水乡、翠湖田园旅游度假区等项目前期工作有序推进。对应创建指标，对接景区创建指导团队，梳理郪江古镇、杜甫草堂等景区资源；指导潼川古城4A级景区创建，现已通过旅游景观质量评审。摸排县域文旅资源，收集项目317个，储备项目10余个，对接恒大、华侨城、中慧文旅等企业考察。

2.高水平举办文旅节会。规范行业管理，丰富旅游产品供给，举办鲁班湖文化旅游节、2019年“中国旅游日”绵阳市主题活动暨三台“清凉一夏”、潼川古城“国庆七天乐”、郪汉文化旅游节等节会活动。在西安丝绸之路旅游博览会、网络宣传平台、“中国旅游日”活动等向外推广旅游资源，吸引各地游客。全县实现旅游综合收入71.19亿元，同比增长7.7%，接待县内外游客600余万人次，均超额完成市县下达目标。

二、机构设置

文广旅局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入文广旅局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 文广旅局机关

2. 文化市场综合执法大队

3. 文物管理所

4. 文化馆

5. 图书馆

6. 镇乡广电站

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7145.87万元。与2018年相比，收、支总计各增加1850.39万元，增长34.94%。主要变动原因是1、扶贫资金增加357万元。2、对上争取文物保护资金增加930万元。3、机构改革增加旅游职能职责增加旅游资金500万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计6707.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6705.98万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.52万元，占0.02%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计5791.47万元，其中：基本支出2297.13万元，占39.66%；项目支出3494.34万元，占60.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计6705.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1413.73万元，增长26.71%。主要变动原因是1、扶贫资金增加357万元。2、对上争取文物保护资金增加930万元。3、机构改革增加旅游职能职责增加旅游资金500万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5789.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1023.6万元，增长21.47%。主要变动原因是1、扶贫资金增加357万元。2、对上争取文物保护资金增加930万元。3、机构改革增加旅游职能职责增加旅游资金500万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5789.96万元，主要用于以下方面:教育支出（类）8.4万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出4962.15万元，占85.7%；社会保障和就业（类）支出212.75万元，占3.67%；卫生健康支出80.45万元，占1.39%；农林水支出360.08万元，占6.22%住房保障支出166.13万元，占2.87%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5789.96，完成预算100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为8.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算数为370.65万元，完成预算100%.决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算数为142.17万元，完成预算100%.决算数等于预算数。

4．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）:支出决算数为100万元，完成预算100%.决算数等于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算数为358.64万元，完成预算100%.决算数等于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  群众文化（项）:支出决算数为780.59万元，完成预算100%.决算数等于预算数。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  文化创作与保护（项）:支出决算数为127.59万元，完成预算100%.决算数等于预算数。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  文化市场管理（项）:支出决算数为171.45万元，完成预算100%.决算数等于预算数。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  旅游宣传（项）:支出决算数为100万元，完成预算100%.决算数等于预算数。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）   其他文化和旅游支出（项）:支出决算数为525.46万元，完成预算100%.决算数等于预算数。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）  行政运行（项）:支出决算数为52.96万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款） 文物保护（项）:支出决算数为185.01万元，完成预算12.57%，决算数小于预算数主要原因是因为对上争取文物保护资金到位较晚，文物保护项目正在实施中，款项没有支付完毕。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款） 博物馆（项）:支出决算数为186.96万元，完成预算73.52%，决算数小于预算数主要原因是博物馆陈列布展项目还在实施中，款项没有支付完毕。

14. 文化旅游体育与传媒（类）广播影视(款  )广播（项）:支出决算数为1003.38万元，完成预算100%.决算数等于预算数。

15. 文化旅游体育与传媒（类）广播影视(款  )其他广播电视（项）:支出决算数为291.59万元，完成预算100%.决算数等于预算数。

16. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算数为565.69万元，完成预算100%.决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为202.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为10万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类） 行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为9.12万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

20.卫生健康支出（类） 行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为71.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算数为438.37万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为166.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2295.61万元，其中：

人员经费2110.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费184.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.82万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.47万元，占38.48%；公务接待费支出决算2.35万元，占61.52%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.27万元，下降46.35%。主要原因是事业单位车改文化馆车辆暂停使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、图书馆、文化馆特种车辆2辆。

公务用车运行维护费支出1.47万元。主要用于文广旅局到省市办事开会、完成全县文化广播电视和旅游工作、下乡扶贫等县委县府中心工作等所发生的公务用车支出。

3.公务接待费支出2.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.43万元，下降15.46%。主要原因是主要原因是严格按照中央八项规定从严控制接待费。

其中：

国内公务接待支出2.35万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，341人次（不包括陪同人员），共计支出2.35万元，具体内容包括：省市检查和指导工作，外县单位来我局交流学习。

外事接待支出0万元，本单位2019年没有外事接待。

2019年政府性基金预算拨款支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，文广旅局机关运行经费支出142.69万元，比2018年增加4.4万元，增长3.18%与2018年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，文广旅局政府采购支出总额1363.01万元，其中：政府采购货物支出613万元、政府采购工程支出171.98万元、政府采购服务支出577.95万元。主要用于主要用于平贫困村文化室建设设施设备购置和贫困村广播电视设施设备采购。授予中小企业合同金额615.77万元，占政府采购支出总额的45.17%，其中：授予小微企业合同金额254.59万元，占政府采购支出总额的18.67%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日文广旅局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是图书馆、文化馆特种车辆用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本次绩效考评从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面逐项进行自评，总体成绩优良。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，并公开5个项目绩效评价情况。

（一）1.项目绩效目标完成情况。   本部门在2019年度部门决算中反映“文化站免费开放”“公共文化服务体系建设专项资金”“非遗传承人补助”“三台诗词全集编撰费用”“潼川豆豉博物馆陈列布展”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 文化站免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步贯彻落实党的十七届六中全会精神,进一步支持农村文化事业发展,保障基层农村群众基本文化权益，发现的主要问题：文化设施设备利用率较低。下一步改进措施：进一步丰富基层群众文化生活，提供设施设备利用率。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (                       （ 2019 年度)
			提升文化服务能力，满足广大群众文化需求		≧90%
	项目完成指标	满意度指标		满意度指标 广大老百姓对免费开放的满意度 ≧90%       2、公共文化服务体系建设专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，为了贯彻落实党的十七届六中全会精神,进一步支持农村文化事业发展,保障基层农村群众基本文化权益，主要问题：文化设施设备利用率较低。下一步改进措施：进一步丰富基层群众文化生活，提供设施设备利用率。 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 公共文化服务体系建设资金 预算单位 三台县文化广电新闻出版局 预算执行情况(万元) 预算数: 60万元 执行数: 60万元 其中-财政拨款: 60万元 其中-财政拨款: 60万元 其它资金: 0 其它资金:   年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 为了贯彻落实党的十七届六中全会精神,进一步支持农村文化事业发展,保障基层农村群众基本文化权益 丰富群众文化生活提升文化素养提高幸福感、获得感 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 每年全县文艺骨干培训 ≧10次 ≧12次 项目完成指标 数量指标 每村每月一场公益电影放映 11184场次 11184场次 项目完成指标 质量指标 特色文化活动开展 丰富群众文化生活提升文化素养力 丰富群众文化生活提升文化素养 项目完成指标 质量指标 按时完成每月每村一场公益电影放映 11184场次 11184场次 项目完成指标 时效指标 按时完成文艺骨干培训任务 100% 100% 项目完成指标 时效指标 在规定时间内完成每月每村一场公益电影放映 100% 100% 效益指标 社会效益 指标 满足广大群众文化需求 提高幸福感、获得感 提高幸福感、获得感 效益指标 社会效益 指 用优秀的文化占领农村宣传思想阵地 宣传党和国家的重大国策 宣传党和国家的重大国策 可持续影响 指标 可持续影响 指 公益电影深受群众喜爱 具有教育和引导作用 具有教育和引导作用 满意度指标 满意度指标 广大群众对文化服务的满意度 ≧95% ≧95%   3、非遗传承人补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。为加强我县非物质文化遗产传承人队伍建设，有效保护和传承我县非物质文化遗产。发现的主要问题：有些项目传承人失去传承能力。下一步改进措施：在下一年的传承项目上进行调整。   项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 非遗传承人补助及工作经费 预算单位 三台县文广新局 预算执行情况(万元) 预算数: 40万元 执行数: 40万元 其中-财政拨款: 40万元 其中-财政拨款: 40万元 其它资金: 0 其它资金:   年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 为加强我县非物质文化遗产传承人队伍建设，有效保护和传承我县非物质文化遗产 1.活动开展；2.培养后继人才；3.保存相关实物、资料；4.配合进行非遗调查；5.参与公益性宣传。   绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 非遗传承工作经费 8.6万元 8.6万元 项目完成指标 数量指标 非遗传承人157人 31.4万元 31.4万元 项目完成指标 质量指标 对传承人进行资助 激励传承人的传承人热情 激励传承人的传承人热情 项目完成指标 质量指标 对项目进行指导 不断提升传承项目质量 不断提升传承项目质量 项目完成指标 时效指标 2019年底考核发放 推进三台非遗的保护传承 100% 项目完成指标 时效指标 2019年文化遗产日活动和非遗展示活动 展示三台优秀的非物质文化遗产 100% 效益指标 社会效益 指标 按照《非遗法》有关规定，对项目和传承人进行激励。 扩大三台非遗的社会影响力 扩大三台非遗的社会影响力 效益指标 社会效益 指标 延续三台非遗文化 让优秀文化继续传承 让优秀文化继续传承 效益指标 可持续影响 指标 三台非遗文化的延续和传承 扩大社会知晓面 扩大社会知晓面 满意度指标 服务对象 满意度指标 台179个项目和157名传承人 ≧95% ≧95%   4、《三台诗词全集》编撰费用项目绩效目标完成情况综述。三台历史悠久，人文底蕴厚重。在2200多年的历史长河中，历代名人描写三台的经典诗篇，具有独特的艺术魅力，给世人留下了一笔宝贵的精神财富。为追溯三台文化根脉，增强三台文化自信，增强三台文化影响力，推进三台文化事业、文化产业的发展,将对历代诗词进行全面整理，编纂出版《三台诗词全集》。发现的主要问题：资金缺口大，下一步改进措施：进一步争取财政资金支持和民间资金投入，把宣传三台的名片打造得更好。   项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 《三台县诗词全集》编撰费用 预算单位 40万元 预算执行情况(万元) 40万元 40万元 40万元 40万元 其中-财政拨款: 40万元 其中-财政拨款: 40万元 其它资金: 0 其它资金:   年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标  三台历史悠久，人文底蕴厚重。在2200多年的历史长河中，历代名人描写三台的经典诗篇，具有独特的艺术魅力，给世人留下了一笔宝贵的精神财富。为追溯三台文化根脉，增强三台文化自信，增强三台文化影响力，推进三台文化事业、文化产业的发展,将对历代诗词进行全面整理，编纂出版《三台诗词全集》。 一项地方文化精品工程，一部面向大众的地方文献读物 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 35万字稿酬及审稿校对及工作经费 40万元 40万元 项目完成指标 质量指标 历代名人描写三台的经典诗篇2300余首35万字 ≧35万字 ≧35万字 项目完成指标 质量指标 体例明晰，内容齐全，注释科学权威 ≧90% ≧90% 项目完成指标 时效指标 2019年上半年完成稿件 稿件齐全 ≧95% 项目完成指标 时效指 2019年下半年完成出版 达到招标质量 ≧95% 效益指标 社会效益 指标 追溯三台文化根脉，增强三台文化自信，增强三台文化影响力，推进三台文化事业、文化产业的发展 让社会满意 让社会满意 效益指标 社会效益 指标 一部面向大众的地方文献读物 让广大老百姓充分了解三台历史文化 让广大老百姓充分了解三台历史文化 效益指标 可持续影响 指标 展示三台2200多年的诗词长河 扩大社会影响力 扩大社会影响力 效益指标 可持续影响 指标 延续三台的文化脉络 扩大社会影响力 扩大社会影响力 满意度指标 服务对象 满意度指标 全县148万人口 ≧95% ≧95%   5、潼川豆豉博物馆陈列布展项目绩效目标完成情况综述。建设全国唯一一家以豆豉为主题的博物馆。潼川豆豉博物馆二楼功能性用房：项目室内设计费、项目专项消防设计费、拆除工程、二楼室内装修工程、天井搭建工程、博物馆门头工程、消防工程、监控工程。潼川豆豉文化体验园：包括创意策划、体验园总体平面布置图、参观动线图、轴侧图、效果图等。监理监管投资、进度、质量。发现的主要问题：项目资金缺口大。下一步改进措施：进一步争取财政资金投入，把非遗博物馆陈列布展工作做得更好。 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 三台县潼川豆豉博物馆陈列布展 预算单位 三台县文广新局 预算执行情况(万元) 预算数: 100万元 执行数: 100万元 其中-财政拨款: 100万元 其中-财政拨款: 100万元 其它资金: 0 其它资金:   年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 建设全国唯一一家以豆豉为主题的博物馆。潼川豆豉博物馆二楼功能性用房：项目室内设计费、项目专项消防设计费、拆除工程、二楼室内装修工程、天井搭建工程、博物馆门头工程、消防工程、监控工程。潼川豆豉文化体验园：包括创意策划、体验园总体平面布置图、参观动线图、轴侧图、效果图等。监理监管投资、进度、质量。 扩大传承度和影响力，让三台非物质文化走向全国 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 潼川豆豉博物馆设计展陈一体化用房 100万元 100万元 项目完成指标 质量指标 展示全国仅有“潼川豆豉”一家保存和使用毛霉制曲工艺做豆豉的工艺技术。 达到采购需求论证标准 让三台非物质文化走向全国 项目完成指标 时效指标 2019年初完成通常豆豉设计与展陈一、二期工程 100% 100% 效益指标 社会效益 指标 保存、使用潼川豆豉毛霉制曲工艺技术 扩大传承度和影响力 扩大传承度和影响力 效益指标 社会效益 指 向社会展示三台县国家级非遗项目 让三台非物质文化走向全国 让三台非物质文化走向全国 效益指标 可持续影响 指标 保护、传承、发展国家级非遗 传承三台非遗文化 传承三台非遗文化 效益指标 可持续影响 指标 进一步扩大三台唯一国家级非遗的影响力 让三台非物质文化走向全国 让三台非物质文化走向全国 满意度指标 服务对象 满意度指标 三台148万口 ≧95% ≧95% 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三台县文广旅局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。 6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。 7.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。 8．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。 9.文化旅游体育与传媒（类）文化（款） 图书馆（项）:指反映图书馆的支出。 10.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:指反映举办大型文化艺术活动的支出。 11.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 指反映群众文化方面的支出。 12.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）:指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。 13.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）:指反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。 14. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  旅游宣传（项）指反映在境内外开展各类旅游宣传活动支出。 15.文化旅游体育与传媒（类）文化（款） 其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。 16.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）:指反映现在单位的基本支出。 17.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:指反映考古发掘及文物保护方面的支出。 18.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:指反映文物系统及其他部门所属博物馆的支出。 19.文化旅游体育与传媒（类）广播电视(款  )广播（项）:指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。 20. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视(款  )其他广播电视（项）指反映用于其他广播电视方面的支出。 21.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）  其他文化体育与传媒支出（项）:指反映其他文化体育与传媒方面的支出。 22.社会旅游保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 23.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）  行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 24.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1   三台县文广旅局部门2019年部门整体支出绩效评价报告 （报告范围包括机关和下属单位）附件1 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 三台县文化广播电视和旅游局下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位 4 个。主要包括：三台县文化广播电视和旅游局机关、三台县文化执法大队、三台县三台县文化馆、三台县图书馆、三台县文物管理所、三台县镇乡广电站。 （二）机构职能 县文广旅局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职 责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是： 1、拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。 2、组织推动全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。 3、管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。 4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。 5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。 6、推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。 7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 8、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。 9、指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。 10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 11、负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动三台文化旅游品牌建设。 12、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。 13、管理和指导全县文物保护利用与考古工作。 14、承担经县政府批准保留的行政审批事项。 15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。 16、完成县委和县政府交办的其他任务。 17、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视事业、文化产业和旅游业融合发展。 （三）人员概况 文广旅局全系统编制人数239人，截至2019年12月31日实有人数181人（其中110人在镇乡），退休人员201人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 三台县文化广播电视和旅游局2019年收入预算6707.5万元。 (二)部门财政资金支出情况 三台县文化广播电视和旅游局2019年支出预算5791.47 万元，其中：基本支出2297.136万元，占 39.66 %；项目支出3494.34万元，占 60.34%。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整） （一）部门预算管理。 1、预算编制情况 文广新局严格按照县级部门预算编制通知要求按时完成基本预算、项目预算报送工作。及时做好项目、部门整体支出绩效填报工作。并在县财政下达预算20日内及时在三台政务网上公开预算编制情况。 2、执行管理情况 文广新局在预算执行过程中严格按照《预算法》规定及时将县级财力分配到各二级预算单位，严格按照工作需要和专款专用原则合理分配项目资金，严格按预算执行管理各项资金。同时机关办公严格执行节能降耗，节约成本，三公经费执行严格按“八项规定”和预算执行，确保决算数不突破预算。 3、综合管理情况 1、文广旅局没有政府性债务2、非税收入严格按财政计划数及时收取及时入库3、政府采购每年年初在预算编制时及时编制采购计划并严格按采购计划执行。4、资产系统专人负责做好资产增加、减少、报废、资产报表等工作5、内控内控制度管理，本单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，完善了《预算管理制度》、《收支管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》、《岗位责任制度》、《票据管理制度》、《等一系列内部控制制度。 6、信息公开，按照《预算法》的相关规定，本单位在财政部门批复20个工作日内及时公开了2019年部门预算及2018年部门决算的相关信息，并做到公开内容真实、完整。 7、绩效评价，本单位按照财政部门的统一安排和部署，对照自评方案进行研究，按照自评方案的要求，对照评分表的每项内容逐条进行自评，在自评过程发现问题、查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作奠定基础。 8、依法接受财政监督，积极配合财政部门、审计部门等检查部门，主动接受财政监督检查。 （二）专项预算管理。 文广旅局项目资金按照专款专用的要求进行管理，项目所有开支均按照财务管理制度执行，在规定范围内开支，依照预算时编报的绩效目标实施，有效开展项目工作。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，全部在计划年度内完成，有效保障市本部门各项业务顺利开展。通过2019年项目的实施，较好地完成2019年项目预期目标。 （三）结果应用情况 依照“全范围、全级次、全内容”的原则开展了自评，根据自评情况对部门财政资金使用情况进行了归纳总结，逐一对照查找问题所在，针对自评中发现的问题迅速加以整改，确保工作规范有序开展，完善预算管理办法，并将评价结果运用到实际工作中。 四、评价结论及建议 单位2019年部门整体支出绩效评价自评得分为97分。 （二）存在问题。 1、预算编制的精准性有待进一步提高。 2、由于县级财政资金调度困难，导致有些预算项目执行不及时。 （三）改进建议。 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。 3、加强学习培训，提升业务能力。 。     第五部分 附表   一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表