统战部

发布日期:2020-09-16 09:51 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

 

2019年度

中国共产党三台县委员会统一战线工作部部门决算

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门,主要职责职能是:

1.组织贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线的方针、政策。研究统一战线有关理论,向县委和上级统战部反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况,牵头协调处理统战工作中的重大问题,管理相关干部,组织统一战线重大活动。

2.负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;支持、帮助民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
    3.负责指导、调查、研究、协调、检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责非中共人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔 、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作;负责向司法、审计、教育、监察等政府部门推荐特约“四员”并指导开展有效活动。

5.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,

协调关系,提出政策性建议;积极开展思想政治工作,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

6.调查研究党外知识分了的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子代表人物。
    7.负责开展涉台和海外统战工作。
    8.负责指导全县的统战工作;负责统战系统干部、党外干部的培训;协调政府各部门同民主党派、工商联的对口联系和对口协商工作;管理指导三台黄埔军校同学会联系小组的活动。

9.完成县委和市委统战部交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想这条主线,紧扣加强党对统一战线工作集中统一领导这一根本,紧扣把握新时代担负新使命展现新作为这个关键,全面贯彻全国全省全市统战部长会议精神,聚焦“不忘初心、捍卫核心、围绕中心、凝聚人心”的工作定位,开展“统战工作创新年”活动和“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,为加快建设四川三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点汇聚广泛的力量。

强化政治引领凝聚思想共识支持和引导民主党派、无党派代表人士深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,组织专题学习、主题教育、外出考察等多种形式的活动16批积极建设非公有制经济人才队伍。广泛邀请非公有制经济人士建言献策,民主推荐市人大代表7名、市政协委员2名、县人大代表19名、县政协委员44名;推荐19家青年企业家入选“四川省青年民营企业家人才库”。

稳步推进民族工作。在少数民族人口较多的乡镇成立了联络组,建立少数民族人口登记表,并做好动态管理;在春节和穆斯林斋月期间,积极开展扶贫济困和春节送温暖活动,分别为建林、西平、秋林的22户穆斯林、6户特困穆斯林家庭和2位80岁穆斯林老人送去慰问物资;关心外来少数民族生活。宗教依法管理事务。开展宗教界“三大提升”主题活动,采取自己找、互相帮、信众提等方式查找问题36个并整改落实。全面开展宗教工作“三支队伍”培训,丰富“法律进寺观教堂”活动内容。开展“五教同行·共圆中国梦”爱国主义教育活动。在大佛寺、云台观建设“坚定文化自信·坚持宗教中国化方向”示范宗教场所。全面推进滥建民间小庙治理工作。完成全域结对帮扶年度任务。根据省委省政府2019年度省内全域结对帮扶项目计划统计表,2019年三台县全域结对帮扶红原县共6个大类、19个帮扶项目,涉及县农业农村局、县商务局、县卫健局、县教体局、县人社局等10个帮扶单位。截止目前,已全面完成19个帮扶项目任务,8个项目超额完成任务,全年累计投入帮扶资金420余万元超额完成250余万元。建成“同心示范”创新实践基地,累计建造112亩同心桃花园、同心芙蓉园、同心金桂园、同心腊梅园、同心蔷薇园;完成建设3公里“同心产业路”和相关配套步道,以及打造1.5公里“水陆花廊”;完成修建50亩“同德莲花湖”,蓄水5万方,投放鱼苗2.6万斤,并发展1083亩优质藤椒产业;今年以来,吸引观光游客1.2万余人次,助力集体增收90万元。切实加强自身建设。认真开展主题教育活动,切实加强党的建设。学习贯彻习近平总书记在“不忘初心,牢记使命”主题教育工作会上的重要讲话精神。

 

二、构设置

三台县委统战部无下属二级单位。内设机构办公室、党派人事股、党外组织及非公经济股、民族宗教股台侨联络股代管账务单位1个(县侨联)。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计561.33万元。与2018年相比,收、支总计各增加285.76万元,增长50.91%。主要变动原因是机构改革后,民宗局和台办的账务合并到统战部核算,导致各项收支增加

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计561.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入561.32万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.01万元,占0.001%

(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计561.33万元,其中:基本支出311.33万元,占55.46%;项目支出250万元,占44.54%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计561.32万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加285.76万元,增长103.7%。主要变动原因是机构改革后,民宗局和台办的账务合并到统战部核算,导致各项收支增加

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

9年一般公共预算财政拨款支出561.32万元,占本年支出合计的99.99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加285.75万元,增长103.7%。主要变动原因是机构改革后,民宗局和台办的账务合并到统战部核算,导致各项支出增加

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出561.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出481.61万元,占85.8%教育支出13.71万元,占2.44%社会保障和就业支出22.78万元,占4.06%卫生健康支出10.82万元,占1.93%农林水支出2.58万元,占0.46%;住房保障支出29.82万元,占5.31%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为561.32万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项): 支出决算为18.8万元,完成预算100%决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为72.97万元,完成预算100%决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)港澳台事务(款)行政运行(项): 支出决算为29.1万元,完成预算100%决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项): 支出决算为195.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政事务管理(项):支出决算为165.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为13.71万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为22.78万元,完成预算100%决算数与预算数持平

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为2.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为29.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出311.32万元,其中:

人员经费272.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费35.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.64万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)经费支出0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0

公务用车运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出3.64万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加2.54万元,增长230.9%。主要原因是机构改革后,民宗局和台办的账务合并到统战部核算,导致支出增加

其中:

国内公务接待支出3.64万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待26批次,224人次(不包括陪同人员),共计支出3.64万元,具体内容包括:接待同心大讲堂、经济讲座讲师、非公经济人士等人员6批次26人次4690元;接待市委统战部考察、调研、检查3批次16人次2110元;接待党外专家组,党外人士3批50人次5700元;接待对口帮扶红原县工作人员2批次8人840元;接待省民宗委、市民宗局检查等4批次29人次2907元;接待台资企业家投资考察等台侨工作5批次35人次12615元;接待台侨人士1批次40人次5490元;接待其他县市区统战部门考察学习2批次20人次2390元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,县委统战部机关运行经费支出35.99万元,比2018年减少5.52万元,下降13.3%主要原因是厉行节约,压减公用经费

(二)政府采购支出情况

2019年,县委统战部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,县委统战部共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对党外人士高校培训及党外干部暑期培训、党派团体工作、非公经济党建工作、同心实践基地建设、同心大讲堂及同心三台宣传、省内全域结对帮扶工作、基层统战工作、宗教事务协调工作、维稳工作、宗教教职人员社保补助及三支队伍培训、回民肉食标贴、宗教团体工作、民族宗教机动金、小庙治理及民间信仰管理、对台及侨务工作、台侨活动、黄埔联络组工作、对外友协工作等19个项目开展了预算事前绩效评估,对19个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取19个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年统战部完成了本部门基本支出和19个预算项目的目标任务,保障了正常运转,实现了项目的预期绩效目标。一是认真做好党外人士的相关学习、推荐、考察、安排工作,严格控制党内外比例;二是围绕精准,全力抓好脱贫攻坚工作。三是加强民族宗教工作,切实维护社会和谐稳定;四是加强引导,做好非公经济两个健康工作;五是抓好中心工作,圆满完成了县委、政府下达的各项工作任务。通过各项工作的开展,加强了统一战线的团结,为加快建设四川三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点汇聚广泛的力量。

本部门未组织开展项目支出绩效评价

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映非公经济党建工作党外人士高校培训及党外干部暑期培训经费“党派团体工作经费”同心大讲堂、同心三台宣传费“基层统战工作”5个项目绩效目标实际完成情况。

1)非公经济党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。过项目实施,保障全县非公经济党组织规范开展党的组织工作,对全县非公有制经济组织党务工作者发放补助,提高了我县非公经济组织工作水平。发现的主要问题:创建非公经济党组织示范点的效果不够明显,以点带面的效果还不够全面。下一步改进措施:进一步提升非公经济党组织的作用,不断扩大党的组织工作的覆盖面,不断增强党组织的政治核心和政治引领作用。

2)党外人士高校培训及党外干部暑期培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高党外代表人士的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题的能力。发现的主要问题:部分党外干部对培训班重视程度不够。下一步改进措施:加强政治引导,转变思想作风,增强事业心责任感。

3)宗教团体工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持宗教团体组织加强自身建设;强化对宗教团体的思想政治引领;全面深入贯彻党的民族宗教工作方针政策,开展宗教领域专项治理发现的主要问题:宗教团体集中办公时间。下一步改进措施:加强政治引领,落实集中办公地点,充分发挥宗教团体的作用.

4)同心大讲堂及同心三台宣传费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,强化政治引领政治认同,完善统一战线干部队伍及成员知识结构体系;办好“同心三台”微信公众号,全面反映全县统一战线工作动态,全面展示统一战线风采,提高统一战线影响力。发现的主要问题:开展同心大讲堂报告会期间部分同志听课专心度不够。下一步改进措施:邀请不同领域的专家教授,拓宽知识面。

5)基层统战工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,扎实解决基层统战工作底子弱、发展水平不高、发展不均衡、重视程度不够、缺人缺资金的问题,培育统战工作重点镇乡示范点,以点带面促进全县统战工作整体水平提升。发现的主要问题:基层统战人员的基层统战工作能力还不够。下一步改进措施:加大对基层统战人员的培训力度,培养更多的基层统战工作人才。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

非公经济党建工作

预算单位

县委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

15

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

15

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央、省委、市委、县委对统一战线工作的重要指示精神,指导全县非公经济党组织规范开展党的组织工作,创建2-3个非公经济党组织示范点,以点带面全面夯实基础,不断扩大党的组织工作的覆盖面,不断增强党组织的政治核心和政治引领作用。

持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央、省委、市委、县委对统一战线工作的重要指示精神,全面深入指导非公经济党组织开展的组织的工作,加大对非公有制经济组织党务工作者补助,提高我县非公经济党组织的工作水平。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

创建3个非公经济党组织示范点

6

15

 

项目完成指标

数量及成本指标

非公有制经济组织党务工作者补助经费

3

项目完成指标

数量及成本指标

非公有制经济组织党的阵地建设经费补助

6

项目完成指标

质量指标

提高工作水平

提高我县非公经济党组织工作水平

提高我县非公经济党组织工作水平

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日前

2019年12月31日前

效益指标

经济效益指标

支持企业发展

党建引领企业做大做强

党建引领企业做大做强

效益指标

社会效益指标

强化政治引领

加强党组织建设,扩大党组织和工作的“两个覆盖”

加强党组织建设,扩大党组织和工作的“两个覆盖”

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

满意度大于等于98%

满意度大于等于98%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

党外人士高校培训及党外干部暑期培训经费

预算单位

县委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

25

执行数:

25

其中-财政拨款:

25

其中-财政拨款:

25

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,分别举办党外代表人士能力素质提升班、党外代表人士暑期学习会以及党外后备干部递进培训班,着力提高党外代表人士的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题的能力。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,分别举办党外代表人士能力素质提升班、党外代表人士暑期学习会以及党外后备干部递进培训班,提高党外代表人士的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题的能力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

举办党外代表人士能力能力素质提升班(高校理论培训班)

10

25

项目完成指标

数量及成本指标

举办党外后备干部递进培训班

10

项目完成指标

数量及成本指标

党外干部暑期培训费

5

项目完成指标

质量指标

提高党外干部五种能力

课时费、租车费、场地租赁费、资料印刷费等

课时费、租车费、场地租赁费、资料印刷费等

项目完成指标

时效指标

完成时限

2019年12月底以前完成

2019年12月底以前完成

效益指标

社会效益指标

形成党外干部合理梯次队伍

强化队伍建设

强化队伍建设

满意度指标

满意度指标

党外干部所在单位及本人

满意度大于等于98%

满意度大于等于98%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

宗教团体工作经费

预算单位

县委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强宗教团体自身建设,履行团体职责,做好党和信教群众桥梁纽带,为宗教和睦和建设四川丘区经济文化生态强县和美丽繁荣和谐三台作出新的更大贡献。

加强宗教团体自身建设,履行团体职责,做好党和信教群众桥梁纽带,为宗教和睦和建设四川丘区经济文化生态强县和美丽繁荣和谐三台作出新的更大贡献。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

组织佛协、道教、基督教、天主教等法律法规事务条例学习

3

5

项目完成指标

数量及成本指标

宗教团体会议

2

项目完成指标

质量指标

资金使用合理性

符合有关财务管理规定  

符合有关财务管理规定  

项目完成指标

质量指标

完成协会各项工作

100%  

100%  

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日前

2019年12月31日前

效益指标

社会效益指标

桥梁纽带作用

进一步提高  

进一步提高  

效益指标

可持续影响指标

推进各项工作正常化。

100%  

100%  

满意度指标

满意度指标

宗教界满意度

≥98%  

满意度大于等于98%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

同心大讲堂及同心三台宣传费用

预算单位

县委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的重要指示,继续开办同心大讲堂,强化政治引领政治认同,完善统一战线干部队伍及成员知识结构体系;继续办好“同心三台”微信公众号,全面反映全县统一战线工作动态,全面展示统一战线风采,提高统一战线影响力。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的重要指示,继续开办同心大讲堂,强化政治引领政治认同,完善统一战线干部队伍及成员知识结构体系;继续办好“同心三台”微信公众号,全面反映全县统一战线工作动态,全面展示统一战线风采,提高统一战线影响力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

运行、维护微信公众号

300.00

10

项目完成指标

数量及成本指标

举办同心大讲堂

700.00

项目完成指标

质量指标

提高统战成员及对象的能力素质

完善知识结构体系,打造过硬干部队伍

完善知识结构体系,打造过硬干部队伍

项目完成指标

时效指标

完成时限

2019年12月31日前

2019年12月31日前

效益指标

社会效益指标

强化政治引领政治认同

扩大统一战线影响力

扩大统一战线影响力

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

大于等于98%

满意度大于等于98%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

基层统战工作经费

预算单位

县委统战部

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

8

其中-财政拨款:

8

其中-财政拨款:

8

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央、省委、市委、县委关于统战战线的重大决策部署,扎实解决基层统战工作底子弱、发展水平不高、发展不均衡、重视程度不够、缺人缺资金的问题,培育多个统战工作重点镇乡示范点,创建全省全市基层统战工作示范点,以点带面促进全县统战工作整体水平提升。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央、省委、市委、县委关于统战战线的重大决策部署,扎实解决基层统战工作底子弱、发展水平不高、发展不均衡、重视程度不够、缺人缺资金的问题,培育多个统战工作重点镇乡示范点,创建全省全市基层统战工作示范点,以点带面促进全县统战工作整体水平提升。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

开展赴全省全市统战工作示范点调研活动

2

8

项目完成指标

数量及成本指标

资料费印刷费广告费

0.5

项目完成指标

数量及成本指标

召开会议会

0.7

项目完成指标

数量及成本指标

创建5个基层统战工作示范点

3.2

项目完成指标

数量及成本指标

召开培训会

1.6

项目完成指标

质量指标

统战工作重视程度

重视程度提高、工作能力提高

重视程度提高、工作能力提高

项目完成指标

时效指标

完成时限

2019年12月31日前

2019年12月31日前

社会效益指标

社会效益指标

工作水平提档升级

以点带面促进全县统战工作整体水平的提升

以点带面促进全县统战工作整体水平的提升

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台县委统战部部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门对项目开展绩效评价


第三部分词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项): 指县委统战部用于民族方面的基本支出

10.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务支出(项):指县委统战部用于民族方面的项目支出。

11.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指县委统战部用于港澳台事务正常运转的基本支出。

12.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):主要是指县委统战部机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

13.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政事务管理(项):统战部开展同心大讲堂、同心示范基地建设、高校理论培训班、民主党派、知联会、党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会等活动项目支出。

14.教育支出(类)进行及培训(款)培训支出(项):指反映安排用于培训的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映单位用于行政人员医疗保险方面的支出。

17.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指单位用于扶贫方面的支出

 

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位用于职工住房公积金方面的支出

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部分附件

三台县委统战部

2019年部门整体支出绩效报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

三台县委统战部内设机构有办公室、党派人事股、党外组织及非公经济股、民族宗教股。代管财务单位1个(侨联)。

(二)机构职能

1.组织贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线的方针、政策。研究统一战线有关理论,向县委和上级统战部反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况,牵头协调处理统战工作中的重大问题,管理相关干部,组织统一战线重大活动。

2.负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;支持、帮助民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
     3.负责指导、调查、研究、协调、检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责非中共人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔 、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作;负责向司法、审计、教育、监察等政府部门推荐特约“四员”并指导开展有效活动。

5.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议;积极开展思想政治工作,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

6.调查研究党外知识分的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子代表人物。
      7.负责开展涉台和海外统战工作。
      8.负责指导全县的统战工作;负责统战系统干部、党外干部的培训;协调政府各部门同民主党派、工商联的对口联系和对口协商工作;管理指导三台黄埔军校同学会联系小组的活动。

9.完成县委和市委统战部交办的其他任务。

(三)人员概况

县委统战部机构行政编制16,工勤人员编制1个;侨联行政编制3个。单位实有公务员16人,工勤1退休13人

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年,统战部财政资金总收入561.32万元,总支出561.32万元。

2019年,统战部财政资金总收入561.32万元。其中:

1.县财政下达统战部年初预算收入513.57万元2019年批复部门预算的通知,三财预[2019]9号)。

1)基本支出预算收入263.57万元,其中:工资福利支出213.42万元,商品和服务支出 35.85元,对个人和家庭补助支出14.31万元。

2)项目支出预算收入250万元(其中部门运转类事务性项目250万元)。

2. 年中调整和追加预算47.75万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年统战部保障机关运转各项支出共561.32万元,其中基本支出311.32万元,项目支出250万元。

1. 基本支出预算使用情况

1)人员经费275.33万元。其中:工资福利支出272.18万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、

医保、住房公积金、职业年金、其他工资福利支出等;对个人和家庭的补助支出3.15万元

2)商品和服务支出277.13万元。包含办公费、印刷费、差旅费、邮电费、接待费、公车运行费、交通补贴等。

2. 项目预算支出情况

12019年统战部项目支出共250万元,主要用于同心工程教育实践基地工作经费、同心大讲堂、“同心三台”宣传经费、党外代表人士座谈会及暑期学习会、非公经济党建工作会、党派团体工作经费、三台县新媒体联谊会工作经费、干部学习培训、侨眷学习座谈会及侨联全委会学习经费、三台县党外知识分子联谊会工作经费、党外干部(代表人士)培训经费、基层统战工作经费(社区、镇乡统战工作经费)、省内全域结对帮扶工作经费、宗教事务协调工作经费、宗教教职人员社保补助及三支队伍培训费、回民肉食补贴、宗教团体工作经费、民族宗教工作机动金、小庙治理及民间信仰管理经费、台侨活动及黄埔联络组工作经费、对外友协工作经费等

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

1.预算编制。按照县财政局2019年部门预算编制通知要求,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,认真填报绩效目标,尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报相关股室进行审核,对所编制的预算予以调整通过。

2.认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况,根据县财政的要求,认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算,决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误,报表编制无差错。

(二)执行管理情况

1.部门预算执行情况。按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公务费按季申报,项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上,工资、专项项目资金实行财政直接支付;公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付,或转账支付,尽量减少现金支出(零星支出)。

统战部在执行各项资金预算中,严格按照中央、省、市、县各级财务规定,管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中,严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用;对涉及专项资金支出额度较大时,都专题研究决定,杜绝违规违法事件的发生,三公支出逐年递减。

2.中期评估。按照县财政统一安排,三台县统战部在每半年对所有项目进行中期评估,对涉及的所有项目进行研判、评估,确保项目的按时完成和财政资金的安全、高效使用。对各项预算资金的执行进行进行事中控制,以保证财政资金的使用达到预期目的。

3.机关节能降耗。统战部机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时,倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,进一步推进建设节约型机关。一是节约办公用电。办公室、会议室尽量采用自然光,尽可能少开灯或不开灯。机关职工做到离开办公室随手关灯,杜绝长明灯白昼灯。下班后自觉关闭各类电器设备电源。二是节约用水,强化节水意识,切实做到节约每一滴水,使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理,规范办公用品的采购,积极推进网络办公,尽量在电子媒介上撰写、修改文稿,加快推进无纸化办公。

4.“三公经费预算执行情况。2019年统战部严格执行中央八项规定和省、市、县十项规定,着力控制三公经费预算支出。全年无因公出国(境)费用;严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例,加强内部财务管理,无车辆运行维护费,公务接待费3.64万元

(三)综合管理情况

1.债务管理情况

2019年统战部无新增债务。

2.非税收入

2019年统战部无非税收入。

3.政府采购与资产管理

严格执行政府采购制度,购置办公室设备时,按照采购程序,编制采购计划,报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。在物资采购过程中,坚持既满足需要又厉行节约的原则,达到政府采购限额标准的,严格按照政府采购相关程序实施。严格按照资产管理相关规定做好国有资产管理。

4.信息公开

按政务信息公开要求,及时在三台县人民政府网上公开2019年度财政预算、决算、绩效信息基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。

5.财务监督

以《三台县财政资金支付管理暂行办法》为准绳,同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》,本着勤俭节约原则,管理好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。做好信息财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查,加强内控制度建设,对自查自纠和专项检查中发现的问题及时整改和报告,对照问题进一步规范和完善财务管理工作

(四)整体绩效情况

县统战部在保障机关正常运转的同时,认真履行好部门的职能职责,全面完成全年的各项目标任务。一是认真做好党外人士的相关学习、推荐、考察、安排工作,严格控制党内外比例;二是围绕精准,全力抓好脱贫攻坚工作。三是加强民族宗教工作,切实维护社会和谐稳定;四是加强引导,做好非公经济两个健康工作;五是抓好中心工作,圆满完成了县委、政府下达的各项工作任务。通过各项工作的开展,加强了统一战线系统的团结合作,密切了与党派人士、宗教团体、台侨等服务对象的联系,服务工作得到认可,满意度得到提高。

四、评价结论及建议

2019年,我县财政预算支出有力地保障了统战部机关正常运转,保障了统战部协调、监督和检查本地区统战工作,加强对民族宗教事务的管理,密切了与党外知识分子的联系,为社会和谐稳定、民族团结做了好的表率作用。

建议统战部进一步加强内部控制管理,严格控制行政成本支出,节能办公,加强执行规范财务管理制度。

        

 

                              

 

 

 

 

 

 


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

中国共产党三台县委员会统一战线工作部2019年部门决算编制的说明.docx

中国共产党三台县委员会统一战线工作部2019年度部门决算公开附表.xls