凤凰山森林公园建设和管理中心

 

2019年度

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心部门决算

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责落实森林公园建设和管理方面的法律法规；2、制定森林公园（景区）建设长远发展规划和实施计划；3、负责公园的开发和日常管理工作。4、负责三台水禽及湿地县级自然保护区和建设和管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是继续抓好精准扶贫工作，努力实现了中心所扶持的贫困户成功脱贫；二是凤凰山森林公园各项建设和管理工作运行良好；三是完成了三台水禽及湿地县级自然保护区建设管理工作以及相关环保问题和整改工作。

二、机构设置

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心无下级单位，本年无变化。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4220.26万元。与2018年相比，收、支总计各增加3667.81万元，增长663.92%。主要变动原因是增加了基金项目经费和2019年增人增资费用的增加。

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4220.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.92万元，占4.52%；政府性基金预算财政拨款收入4029.34万元，占95.48%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4220.26万元，其中：基本支出130.92万元，占3.1%；项目支出4089.34万元，占96.9%；上缴上级支出0万元;经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4220.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3667.81万元，增长663.92%。主要变动原因是增加了基金项目经费和2019年增人增资费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出190.92万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少6.83万元，下降3.45%。主要变动原因是增加退休人员1人减少了预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出190.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.08万元，占6.33%；卫生健康支出5.23万元，占2.74%；住房保障支出11.18万元，占5.85%；农林水支出（类）162.44万元，占85.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为190.92万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2019年支出决算为12.08万元，完成预算100%。

2卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%.

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2019年决算数为102.44万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2019年决算数为60万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年决算数为11.18万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出130.92万元，其中：

人员经费112.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费18.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，主要原因是我部门继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2019年未发生因公出国（境）支出费用

2. 公务用车购置及运行维护费支出

公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元。完成预算100%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出保持2018年状态，主要原因是我部门继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出4029.34万元。主要用于凤凰山森林公园建设项目征地拆迁补偿和凤凰山森林公园建设项目解除协议支付投融资款资金占用费等支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平增

（二）政府采购支出情况

2019年度三台县凤凰山森林公园建设和管理中心，政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，三台县凤凰山森林公园建设和管理中心公用车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

（1）根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（2）本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我部门预、决算编制合理，支出高效规范，各项目都开展得良好。 

1. 项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映“凤凰山森林公园日常管护”、“凤凰山片区建设项目过渡安置费”“凤凰山森林公园建设项目解除协议支付投融资款资金占用费”3个项目绩效目标实际完成情况。 

（1）.凤凰山森林公园日常管护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要完成了2019年凤凰山森林公园520亩范围内的森林资源日常管护（森林防火、森林病虫害、公共厕所座椅的维护维修、道路维修维护、公园内绿化与美化、堡坎的维修维护、日常保洁保安等工作）。满足了全县市民休闲、健身、娱乐等需求，生态指标方面达到了涵养水源，保持水土，净化空气，降碳生养。 完成情况的绩效评价结果满意度99%。
    （2）.凤凰山片区建设项目过渡安置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数334.93万元，执行数为334.93万元，完成预算的100%。通过项目实施达到了妥善安置确保稳定的预期目标,完成情况的绩效评价结果满意度100%。
   (3).凰山森林公园建设项目解除协议支付投融资款项目完成情况综述。项目全年预算数3694.41万元，执行数为3694.41万元，完成100%。通过项目实施达到了顺利解除协议目的。完成情况的绩效评价结果满意度100%。

项目支出绩效目标完成情况表1 (2019 年度)
项目名称			三台县凤凰山森林公园日常管护
预算单位			三台县凤凰山森林公园建设和管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		60万元		执行数:	60万元
	其中-财政拨款:		60万元		其中-财政拨款:	60万元
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	主要完成2019年凤凰山森林公园520亩范围内的森林资源日常管护（森林防火、森林病虫害、公共厕所座椅的维护维修、道路维修维护、公园内绿化与美化、堡坎的维修维护、日常保洁保安等工作）。				主要完成2019年凤凰山森林公园520亩范围内的森林资源日常管护（森林防火、森林病虫害、公共厕所座椅的维护维修、道路维修维护、公园内绿化与美化、堡坎的维修维护、日常保洁保安等工作）。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	日常安全与护林防火巡护 森林病虫害防治 日常保洁、保安 公厕、座椅、垃圾桶等公益设施维修维护 公园内绿化与美化 道路等基础设施维修维护		520亩 520亩 20万元 公厕5个，座椅及垃圾桶40套 520亩 2.公里	520亩 520亩 20万元 公厕5个，座椅及垃圾桶40套 520亩 2.公里
	项目完成指标	质量指标	森林病虫害防治  满意度 日常保洁满意度 日常安全与护林防火巡护等		≥99% ≥99% 按季节调整定时巡护不定期督查。	≥99% ≥99% 按季节调整定时巡护、不定期督查。
	项目完成指标	时效指标	森林病虫害、日常保洁、保安、日常安全与护林防火巡护等		按季节调整定时巡护、不定期督查即时处理	按季节调整定时巡护、不定期督查即时处理
	项目效益指标	社会效益指标	服务群众。		满足全县市民休闲、健身、娱乐等需求。	满足全县市民休闲、健身、娱乐等需求。
	项目效益指标	生态效益指标	生态环境保护		涵养水源，保持水土，净化空气，降碳生氧。	涵养水源，保持水土，净化空气，降碳生氧。
	项目效益指标	可持续影响指标	有利于促进林业可持续 发展		有效推动	有效推动
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥99.%	≥99.%
项目支出绩效目标完成情况表2 (2019年度)
项目名称				凤凰山片区建设项目过渡安置费
预算单位				三台县凤凰山森林公园建设和管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:			334.93万元	执行数:	334.93万元
	其中-财政拨款:			334.93万元	其中-财政拨款:	334.93万元
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	主要完成2019年度凤凰山森林公园片区建设项目过渡安置人口1976人（含自然新增人口和新增危房新增人口）其中潼川镇1185人（含新增人口68人），应发放过渡安置补偿费约185.96万元 ；北坝街道办安置人口722人（含新增人口61人），应发放过渡安置补148.97万元，合计334.93万元				主要完成2019年度凤凰山森林公园片区建设项目过渡安置人口1976人（含自然新增人口和新增危房新增人口）其中潼川镇1185人（含新增人口68人），应发放过渡安置补偿费约185.96万元 ；北坝街道办安置人口722人（含新增人口61人），应发放过渡安置补148.97万元，合计334.93万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标		凤凰山公园片区建设项目过渡安置补偿费发放	1976人过渡安置补偿费发放	1976人过渡安置补偿费发放
	项目完成指标	质量指标		即时拨付确保稳定	100%拨付	100%拨付
	项目完成指标	时效指标		即时拨付确保稳定	100%拨付	2019年1月已拨付
	项目效益指标	社会效益指标		妥善安置、确保稳定。	解决民生、确保稳定	解决民生、确保稳定
	项目效益指标	生态效益指标		拆迁后新建绿地，恢复生态效益。	拆迁后新建绿地，恢复生态效益	待办
	项目效益指标	可持续影响指标		有利于促进森林公园建设可持续发展	长期	长期
	满意度指标	满意度指标		市民满意度	≥99.9%	≥99.9%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表3 (2019年度)
项目名称			凤凰山森林公园建设项目解除协议支付投融资款资金占用费
预算单位			三台县凤凰山森林公园建设和管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		3694.41万元	执行数:	3694.41万元
	其中-财政拨款:		3694.41万元	其中-财政拨款:	3694.41万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	主要是按时足额支付凤凰山森林公园建设项目解除协议支付投融资款资金占用费3694.41万元。实施达到顺利解除协议目的。			主要是按时足额支付凤凰山森林公园建设项目解除协议支付投融资款资金占用费3694.41万元。实施达到顺利除协议目的。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	按时足额支付投融资款资金占用费3694.41万元	按时足额支付投融资款资金占用费3694.41万元	按时足额支付投融资款资金占用费3694.41万元
	项目完成指标	质量指标	即时拨付确保稳定	100%拨付	100%拨付
	项目完成指标	时效指标	即时拨付确保稳定	100%拨付	2019年2月已拨付
	项目效益指标	社会效益指标	确保稳定	确保稳定	确保稳定
	项目效益指标	生态效益指标
	项目效益指标	可持续影响指标	有利于促进森林公园建设可持续发展	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	投资方满意度	≥99.9%	≥99.9%

 

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件）。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指用于职工的业务培训支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。

7.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

附件1

 

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、三台县凤凰山森林公园建设和管理中心概况

（一）机构组成

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心无下级单位，本年无变化。

（二）机构职能

1.负责落实森林公园建设和管理方面的法律法规；2、制定森林公园（景区）建设长远发展规划和实施计划；3、负责公园的开发和日常管理工作。4、负责三台水禽及湿地县级自然保护区和建设和管理工作。

（三）人员概况

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心编制人员10人，在岗8人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年管理中心收入决算总额为4220.26万元，当年财政拨款收入4220.26万元，上年无结转收入。收入决算总额较2018年增加3667.81万元，主要是增加了基金项目经费和2019年增人增资费用的增加。

（二）部门财政资金支出情况。

管理中心2019年决算总支出为4220.26万元，基本支出130.92万元其中：社会保障就业12.08万元，医疗卫生5.23万元，住房保障支出11.18万元，农林水支出102.44万元；项目支出60万元；基金项目支出4029.34万元，支出决算总额较2018年的552.45万元增加了3667.81万元，增长663.92%；主要是增加了基金项目经费和2019年增人增资费用。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

　2019年我部门按照年初目标任务，认真组织开展各项工作，严格执行批复预算，加强支出预算执行管理，确保预算下达的时效性和执行效率，提高财政资金使用绩效。
　　预算纳入绩效评价，按要求对本单位整体支出绩效进行自评，撰写整体支出绩效自评报告，按要求及时公开，并将评价结果运用到日常财务管理工作中。

（二）结果应用情况。

　　我中心按照年初目标任务，认真组织开展各项工作，严格执行预算批复，加强支出预算执行管理，确保预算下达的时效性和执行效率，提高财政资金使用绩效。预算纳入绩效评价，按要求对本单位整体支出绩效进行自评，撰写整体支出绩效自评报告，按要求及时公开，并将评价结果运用到日常财务管理工作中。
　　通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平较往年有所提升。部门运转得到保障。

四、 评价结论及建议

（一） 评价结论

　凤凰山公园管理中心严格按照要求编制年初部门预算，严格按照相关文件要求使用项目资金，确保资金使用安全、合理。充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较好的工作效率和支出绩效。保证人员工资支出和机构正常运转。

（二）存在问题

      预算的科学、细化有待提高，需加强预算执行中期内部监督制度。

（三）改进建议
　1、加强对相关人员的指导和培训，提高业务工作能力。
　2、加强预算执行管理工作，确保执行进度和绩效目标的实现，切实提高收支管理水平，做好决算和预算的衔接。

2019年三台县凤凰山森林公园建设和管理中心部门决算公开编制说明.doc

2019年三台县凤凰山森林公园建设和管理中心决算公开附表.xls