民政局

发布日期:2020-09-14 14:13 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

 

 

 

 

 

2019年度

三台县民政局部门决算

第一部分 部门概况

一、本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规、规章,拟订全县民政事业发展规划,制定年度工作计划并组织实施。

2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准并组织实施, 统筹推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层自治组织建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责乡镇(街道)行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核上报工作,组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。

6.承担全县婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理措施、服务规范并组织实施,负责殡葬管理工作,推行殡葬改革,指导殡葬事业单位的经营、发展、管理

和公墓建设。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施, 拟订社会福利机构管理办法并指导实施,拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。负责福利彩票管理工作。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作。拟订老年大学管理办法并组织实施。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,统筹协调全县儿童关爱保护保障工作,督促、检查儿童关爱保护保障工作贯彻落实情况。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境

保护、审批服务便民化工作。

14.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。

1强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

2统筹推进承担行政职能的事业单位改革,所属事业单位不再承担行政职能,相关行政职能由县民政局有关内设机构承担。

17.有关职责分工。

1与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推 进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的三台县行政区划图。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.党建工作开展情况

1)持续深入推进基层党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持“五个一”抓党建,着力加强制度建设,营造风清气正的良好政治生态。采取支部书记半年述职评议等方法,加强基层党建责任制的落地落实,狠抓基层党组织阵地规范化建设。推进“两学一做”学习教育制度化常态化,抓实做细“3+2”书记项目。强化意识形态教育,牢牢掌握意识形态主动权和话语权,“学习强国”统计考核名列前茅,每周均在全县前15名。强化党员干部监督管理,做到落实“三会一课”制度不走形变样。发展新党员2名,入党积极分子4名,党员干部队伍不断壮大、素质得到全面提升。扎实开展软弱涣散党组织帮扶,为原金鼓镇新胜村提供帮扶资金3万元。

2)扎实开展党风廉政建设和反腐败工作。认真履行党风廉政建设主体责任,坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入民政事业发展和党的建设总体布局。聚焦民政关键领域,着力查纠涉及群众身边的“四风”和腐败问题,做到组织领导到位、廉政防控到位、源头治理到位、督查处置到位。严格执行中央八项规定和“三重一大”决策制度,开展机关和局属事业单位财务审计,强力推进赌博敛财以案促改,大力整治“形式主义、官僚主义”突出问题,打造了风清气正的良好格局。

3扎实做好“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。通过党组理论学习中心组学习、专题学习讨论、党支部“三会一课”、“主题党日”活动等方式,深入学习两书一章、习近平总书记系列重要指示批示精神、十九届四中全会精神、先进典型事迹等。局党组组织开展主题教育专题中心组学习2次、对照党章党规找差距专题会1次、专题民主生活会1次、干部职工专题学习讨论会8次、干部职工延时集中学习会3次、专题党课1次、廉政党课1次、专题宣讲十九届四中全会精神2次、集中参观红色教育基地和警示教育基地1次、组织观看专题教育影片4次。编印习近平总书记关于民政工作系列重要讲话和指示批示精神口袋读本500册。针对问题制定整改方案,扎实开展专项整治,局党组班子排查梳理问题17个,已整改到位3个,长期坚持整改14个。为社会组织党组织讲党课2次,组织开展主题党日活动,实现主题教育全覆盖,确保主题教育扎实开展并取得成效。

2.民生工程、重点工作及特色亮点工作

1)民生工程完成情况

一是困难残疾人生活补贴。按每人每月90元的标准全年为8000名困难残疾人发放生活补贴资金940万余元。二是重度残疾人护理补贴。按照一级重度残疾护理补贴标准每人每月80元,二级重度残疾护理补贴标准为每人每月发50元,为一级残疾对象46360人(次)发放补贴资金370.6万元,二级残疾对象102110人(次)发放补贴资金510.24万元。

2)重点工作推进情况

A.乡镇区划调整改革工作。建立健全组织机构,成立乡镇区划调整改革领导小组、7个专项工作组,23个督导组,牢牢把握改革主动权。按照调查研究、拟订方案、论证方案的程序要求,召开千余场会议,广泛征求社会公众意见,科学制定调整方案。全方位排查风险,全天候监测舆情,全过程监督指导,精准管控重点人群,把握社会舆论,落实法定程序。截止12月30日,县涉改的23个乡镇分别召开了行政区划调整改革工作实施会议,全部完成授(揭)牌授印,领导班子成员全部到位。10个整建制保留设置的乡镇,新任领导班子成员也全部到位。调整后,全县共设置2个乡,31个镇。

B.省级民生实事推进情况。一是深入推进实施绿色惠民殡葬政策。积极推行惠民殡葬,落实惠民殡葬全覆盖。火化遗体2800余具,减免殡仪服务费用180余万元。二是切实做好残疾人两项补贴发放工作。累计为困难残疾人112750人(次)发放补贴资金1014.1万元。向我县持有第二代《残疾人证》的一二级残疾对象发放重度残疾人护理补贴,为一级残疾对象46360人(次)发放补贴资金370.6万元,二级残疾对象102110人(次)发放补贴资金510.24万元。

C.社工人才队伍建设、政府购买服务和志愿者注册工作。一是持续加强社工人才队伍建设。鼓励和引导城乡社区、各企事业单位社会工作者参加职业水平资格考试,积极组织我县社会工作相关人员参加市局举办的社会工作者职业水平考试考前培训。组织开展全县“心理和社会工作服务在精神康复中的运用”学术交流培训,共计培训130余人。二是积极引导社会组织购买社会服务工作。组织社会组织申报市“福利彩票公益金支持社会公益项目”,成功申报三台县八洞镇龙轩家园老年公寓残疾人托养服务项目和三台县扶贫志愿者协会2019年暑假留守儿童关爱活动项目。将全县养老护理员培训项目通过政府购买服务的方式委托给三台县金鹰职业培训学校承接,共计培训养老护理员215人。三是广泛开展志愿者注册工作。在全县范围内广泛推广应用全国志愿服务信息系统,全年已在线注册志愿团体140多个,实名注册志愿者20余万人认真组织志愿者参加纪念“向雷锋同志学习”56周年敬老爱老志愿服务活动、“礼赞新中国 志愿社区行”志愿服务活动和“情系梓州—两新组织在行动”志愿服务活动。

D.社会组织管理工作。依法开展社会组织登记管理工作, 2019年全县社会组织437个,其中社团212个,民非225个。本年度组织开展社会组织抽查工作2次,抽查社会组织28个,抽查比例达6%。通过向社会组织业务主管单位发文,向社会组织QQ群转发文件、短信通知等形式,积极组织全县社会组织参加2018年度年检工作。应参加年检社会组织379个,完成320个,年检率84.4%。

E.养老服务、精神障碍社区康复服务和福彩公益金使用工作。一是加强养老服务工作。持续推进高龄津贴发放和居家养老服务。39794名80岁以上老年人发放高龄津贴1504.2万元。以政府购买服务的形式,为全县2053060周岁以上符合居家养老条件的老年人提供居家养老服务。改造提升农村公办养老床位。6个公办敬老院707张床位进行适老化改造,进一步提升硬件设施和管理服务水平圆满完成2期215人的养老护理员培训以及互联网“+”养老监控项目。及时启动公办敬老院公建民营试点。按照省市县关于全面放开养老服务市场实施意见,在西平、八洞、万安、建平和进都5个乡镇敬老院启动公建民营试点工作,涉及床位412张,供养特困老人293人。二是深化精神障碍社区康复服务。对符合低保、特困对象或临时生活救助的精神病患者按程序纳入低保或特困救助,按政策给予临时生活救助。截止12月,纳入低保的精神病患者1101人,每月发放低保金22.7万元,(其中重度精神病患者838人,每月发放低保资金16.8万元),全年累计发放低保金273万元,对生活贫困的精神病患者纳入低保覆盖率达100%。纳入特困供养的重度精神病患者412人(其中城市特困154人,农村特困258人)月发放特困资金37万元,累计保障284.5万元。纳入临时救助重度精神病患者75人,发放救助资金52.5万元。发放重度精神病患者监护人“以奖代补”护理补贴14人2.8万元。三是认真开展福彩公益金使用工作。2019年上级下达我县2018年12月和2019年1-9月福利彩票公益金地方分成资金共348.17万元,用于城乡医疗救助、金秋助学和老年大学、救助站、乡镇敬老院等社会福利机构设施设备购置、适老化改造、消防排危维修等。2019年上级下达我县中央和省级财政彩票公益金75万元,用于孤儿助学26万元,老年福利49万元(对中心敬老院等福利机构进行适老化改造)。

F.城乡社区治理和红白理事会设立工作。一是深入推进城乡社区治工作。认真贯彻落实绵阳市《关于深入推进城乡社区治理的实施意见》,出台三台县《关于深入推进城乡社区治理的实施意见》。严格按照《三台县社区工作用房和居民公益性服务设施配置管理办法(试行)》要求,对全县所有商品房拟定社区用房协议,签订社区用房协议17处。二是广泛开展红白理事会设立工作。加强工作指导,下发《关于建立红白理事会的通知》,在村(社区)红白理事会建设工作中,强化村(社区)党组织领导和把关,同时将老年协会等组织结合起来,共同促进乡风文明建设。指导村(社区)修订完善村规民约(居民公约),将喜事新办、丧事简办、弘扬孝道、尊老爱幼、扶残助残等内容纳入村规民约内容,培育文明乡风。各村在制订村规民约、村(民)自治章程时,对红白喜事宴请规模、宴请范围、酒席标准等作出具体规定。实际运行过程中,注重运用道德力量促进红白理事会制度的有效实施,对不遵守制度的村民,由红白理事会进行规劝、约束,促使其树立文明新风。全县932个村、110个社区,共建立红白理事会1042个。

G.脱贫攻坚兜底保障和救助补助资金调标工作。一是精准开展脱贫攻坚低保兜底工作。将符合条件的贫困家庭,全部及时纳入低保,全年兜底124141人次,累计支出1722.4万元。做好各种救助方式的统筹,有效通过特困人员供养、孤儿保障、低保、临时救助、冬春生活救助等方式,确保困难群众“两不愁”。深入推进脱贫攻坚对口帮扶红原县工作。为红原县提供帮扶物质和资金金11.6万元二是及时开展救助补助资金调标工作。2019年7月,我县城市最低生活保障标准调整为540元/月,农村最低生活保障标准为350元/月,城乡低保实施专户管理,专款专用,按月及时足额发放。城市低保累计保障128734人(次),发放资金3257.8万元;农村低保累计保障313897人(次),发放资金4664.5万元。2019年10月起,城市特困供养标准调整为702元/月,农村特困供养标准调整为500元/月,为农村特困人员7355人发放生活费3864万元,为城市特困人员696人发放生活费516万元;孤儿基本生活养育标准为每人每月发放基本生活费900元全县135名孤儿(含艾滋病病毒感染儿童9人、超龄在读孤儿26人),均纳入孤儿基本保障,为2名孤儿落实高中职教育,为1名成年孤儿落实住房保障。

H.儿童关爱服务体系建设。大力推进“孤儿医疗康复明天计划”,为符合条件的孤儿申报明天计划救治,为6名孤儿落实了“明天计划”体检。做好“福彩圆梦.孤儿助学工程”等儿童福利保障项目,开展角声华恩儿童村招生工作,经入户走访,我县有2名困境儿童符合招生条件,已于9月进入儿童村学习。开展“孤儿助学工程”工作,将25名符合条件的孤儿纳入助学工程,发放助学金25万元。充分发挥儿童福利信息系统和农村“三留守”人员信息管理系统使用效能,完善儿童动态管理和监测机制,录入农村留守儿童信息10396人,困境儿童信息1372人。

3)特色亮点工作

A.第十届村(居)委会补选工作规范有序。一是围绕夯实基层政权,切实开展好“回头看”工作。对在任群众自治性组织成员全覆盖从严全面审查,逐一建立台账。组织召开第十届村(居)民委员会换届选举“回头看”工作推进会。对全县1042个村(居)委会成员排查,排查出24个乡镇涉及刑事处罚人员38人。 2019年2月底,对受过刑事处罚人员全部完成清理。二是会同县委组织部联合下发《关于建立村(社区)“两委”成员任职资格联审和县级备案管理制度的通知》,会同县级7个部门对257名村(居)委会成员候选人进行联合资格审查,坚决防止“村霸”、涉黑涉恶有情不符合村干部条件的人员进入到“两委”班子。三是组织三次补选工作培训会,下发补选指导文件,加强指导监督,民政局党组成员带队,深入乡镇、村(居)全面指导村(居)民委员会补选工作,截止8月底,全县44个乡镇,106个村,4个社区补选63名主任、60名委员。

B.乡镇行政区划调整改革落地落实。一是念好“早”字诀,提早布局准备充分。二是念好“统”字诀,统合力量助力改革。坚持统一领导,牢牢掌握主导权。三是念好“稳”字诀,措施有力平稳推进。截止12月30日,县涉及改革的23个乡镇分别召开行政区划调整改革工作实施会议,全部完成授(揭)牌授印仪式,领导班子成员全部到位。10个整建制保留设置的乡镇,新任领导班子成员也全部到位。调整后,三台县共设置2个乡,31个镇。

C.积极探索公建民营。积极探索符合我县实际的农村公办敬老院公建民营模式,鼓励社会力量增加养老服务供给,激发养老市场活力,推进养老多元化发展,提出以试点先行的方式逐步在全县推广,通过前期大量的准备工作,2019年11月29日,三台县人民政府与四川龙轩养老服务有限责任公司正式签订试点敬老院“公建民营”项目合作协议,在西平、八洞、万安、建平和进都5个乡镇敬老院启动公建民营试点工作,涉及床位412张,供养特困老人293人。公建民营试点对我县全面放开养老服务市场提升养老服务质量具有里程碑式的意义。

3.民政项目建设工作情况

1)养老服务业发展专项补助。2019年我县投入养老服务业发展专项补助资金1861.55万元。一是完成公办养老机构适老化改造707张床位。二是大力实施居家养老服务项目。为全县20587名60周岁以上困难老年人提供居家养老服务。三是深入开展养老服务人才培养。投入资金60万元开展了215人2批次为期14天的敬老院护理人员培训;四是创新开展“互联网+”养老。投入140万元为全县敬老院配备实时终端监控系统;五是扎实开展养老机构设施改造。投入226万元用于部分养老机构消防和后厨改造,并进行了养老服务评估和补贴养老体系运营服务。

2)省级社区建设补助项目。投入项目资金20万元,用于我县芦溪镇五香村和建中镇中兴村村级活动阵地建设。

4.安全生产及信息宣传工作情况

(1)安全生产工作。按照“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”和“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求,对民政系统各生产经营单位开展安全检查、督查。全年安全生产大检查共计组成25个检查组,10个督查组,由局党组书记、局长为总负责人,其余班子成员为检查组组长,各相关业务股室工作人员为检查组成员,分片包干,对全县所有敬老院、民办养老机构和局直属事业单位进行全面检查,投入整改资金共计205万元。今年8月由县政府统一组织取缔关停因消防未达标的民办养老机构三台县夕阳红老年公寓。

(2)信息宣传工作。狠抓宣传思想工作,被省市县各级采用信息达500余篇,被主流媒体采用网评文章200余篇。

二、构设置

民政局下属二级单位个,其中行政单位个,其他事业单位个。纳入民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 三台县民政局机关

2.三台县社会福利院

3.三台县精神病院

4.三台县殡仪馆

5.三台县康复村医院

6.三台县救助管理

7.三台县老年大学

8.三台县慈善事业服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计25198.38万元。与2018年相比,收、支总计各增加6008.84万元,增长31.31%。主要变动原因是当年机构改革,部分职能职责划转及惠民惠农政策“一卡通实施,民政局增加了80岁以上高龄补贴、城乡低保、城乡特困等项目资金的发放工作

 

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计25198.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入18131.81万元,占71.96%;政府性基金预算财政拨款收入622.56万元,占2.47%;事业收入5391.29万元,占21.4%;经营收入500万元,占1.98%;其他收入552.72万元,占2.19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计25198.38万元,其中:基本支出6544.89万元,占25.98%;项目支出16600.1万元,占65.88%;经营支出463.33万元,占1.83%其他支出1590.06万元,占6.31%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计18754.37万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加4575.58万元,增长32.27%。主要变动原因是当年机构改革,部分职能职责划转及惠民惠农政策“一卡通实施,民政局增加了80岁以上高龄补贴、城乡低保、城乡特困等项目资金的发放工作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出18131.81万元,占本年支出合计的71.96%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加4923.45万元,增长37.28%。主要变动原因是当年机构改革,部分职能职责划转及惠民惠农政策“一卡通实施,民政局增加了80岁以上高龄补贴、城乡低保、城乡特困等项目资金的发放工作

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出18131.81万元,主要用于以下方面:教育支出(类)16.2万元,占0.09%社会保障和就业(类)支出16316.89万元,占89.99%卫生健康支出1648.8万元,占9.09%农林水支出9.18万元,占0.05%住房保障支出140.74万元,占0.78%

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为18131.81完成预算100%

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为16.2万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 支出决算数为323.05万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项): 支出决算数为63.36万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项): 支出决算数为170万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 支出决算数为25万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 支出决算数为362.41万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为193.77万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为7.5万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)退役安置(款)其它退役安置支出(项): 支出决算数为124.86万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项): 支出决算数为139.62万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项): 支出决算数为1644.55万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项): 支出决算数为633.77万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 支出决算数为456.88万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项): 支出决算数为2068.34万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业(类)最底生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项): 支出决算数为3674.13万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业(类)最底生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项): 支出决算数为5840.33万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 支出决算数为374.73万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项): 支出决算数为18万元,完成预算100%。

19.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项): 支出决算数为95万元,完成预算100%。

20.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 支出决算数为80万元,完成预算100%。

21.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项): 支出决算数为21.6万元,完成预算100%。

22.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项): 支出决算数为754.61万元,完成预算100%。

23.卫生健康支出(类)公立医院(款)其它公立医院支出(项): 支出决算数为15.18万元,完成预算100%。

24.卫生健康支出(类)共卫生(款)精神卫生机构(项): 支出决算数为5万元,完成预算100%。

25.卫生健康支出(类)共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 支出决算数为5万元,完成预算100%。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为8.09万元,完成预算100%。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为58.78万元,完成预算100%。

28.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项): 支出决算数为802.14万元,完成预算100%。

29.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算数为9.18万元,完成预算100%。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为140.74万元,完成预算100%。  

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2288.43万元,其中:

人员经费1999.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费289万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为28.33万元,完成预算95.23%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定精神,公务用车按“三定点”要求严格管理,公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.88万元,占45.46%;公务接待费支出决算15.45万元,占54.54%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是本单位因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.88万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少6.17万元,下降32.38%。主要原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车19辆,其中:轿车5辆、小型载客汽车1辆、其他车型13辆。

公务用车运行维护费支出12.88万元。主要用于保障困难群众救助入户核查行政区划调整、边界勘察、社会流浪乞讨人员救助、殡葬行业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出15.45万元,完成预算91.15%公务接待费支出决算比2018年减少1.5万元,下降8.85%。主要原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约

国内公务接待支出15.45万元,主要用于外地相关部门到我局来考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。

国内公务接待203批次,1739人次(不包括陪同人员),共计支出15.45万元,具体内容包括:接待行政区划调整工作检查指导、考察学习等12600元;考察学习养老服务体系建设、社会组织工作费用4860元;接待外地民政局考察学习农村留守儿童关爱保护和未成年人社会保护工作、婚姻管理工作费用6200元;接待交叉检查地普工作996元;接待检查、考察学习困难群众救助、社会救助工作费用7860元;接待检查,考察学习殡葬、卫生健康22600元等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出622.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,民政局机关运行经费支出38.73万元,比2018年减少17.39万元,下降30.98%。主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定精神

(二)政府采购支出情况

2019年,民政局政府采购支出总额1928.56万元,其中:政府采购货物支出1049.21万元、政府采购工程支出188.68万元、政府采购服务支出690.67万元。主要用于温暖过冬物资采购、殡仪馆火化炉及专业设备采购、精神病院设施设备采购、福利院设施设备采购,授予中小企业合同金额1613.44万元,占政府采购支出总额的100%其中:授予小微企业合同金额778.15万元,占政府采购支出总额的40.34%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,民政局共有车辆19辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车19主要是用于低保、特困、孤儿等入户核查; 行政区划调整、边界勘界;殡葬接运遗体等工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对41个项目开展了预算事前绩效评估,对41个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预算执行情况总体良好,制定了详细的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行规范,取得了良好经济效益和社会效益。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看预算执行情况总体良好,但是绩效评价水平和质量不够高,部分项目绩效评价还只停留在反映情况和问题上,没有完全将评价结果作为次年预算编制的重要依据,没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。下一步将加大对财政资金支出绩效评价工作的学习培训力度,提高参评人员的业务素质,切实提升资金支出绩效评价工作水平。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映困难残疾人生活补贴“流浪乞讨人员救助困难群众温暖过冬物资采购”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)困难残疾人生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数716.04万元,执行数为716.04万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了三台县户籍低保对象持有第二代残疾人证的困难残疾人基本生活有效补贴了困难残疾人家庭日常生活,促进社会和谐发展。发现的主要问题:2019年7月起补贴资金通过绵阳市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”监管平台进行发放,发放过程中一直存在发放失败的问题:特别是部分重残对象无法去银行处理社保卡问题,导致补贴资金不能正常发放。下一步改进措施:一是加强与发放银行沟通,尽量将补贴资金发放失败的原因详细注明并反馈,方便民政干部给补贴对象解释,也方便补贴对象去处理问题。二是加强与人社局、银行的沟通,能尽快帮助处理社会保障卡问题。三是进一步落实特殊人员备案制度,确实无法处理社保卡问题的残疾人,可以由其亲属代为领取补贴资金。

2)流浪乞讨人员救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,达到临时解决流浪乞讨人员、务工不着人员、被骗被抢人员解决临时生活困难,帮助他们顺利返乡的目标。确保来站受助人员在接受站内饮食、住宿等救助服务后,顺利返乡,并且在经过心理疏导减少重复流浪的机率。发现的主要问题:救助站积极推进流浪成年人救助工作,但仍有重复流浪的现象。下一步改进措施:加大力度,积极与各地救助管理者联合开展工作,进一步减少重复流浪现象。

3)重度残疾人护理补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数456.3万元,执行数为456.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效补贴了三台县户籍持有第二代残疾人证,残疾等级为一级和二级的残疾人家庭日常护理费用,促进了社会和谐发展。发现的主要问题:通过社会保障卡“一卡通”监管平台发放一直存在发放失败的问题:特别是部分重残对象无法去银行处理社保卡问题,导致补贴资金不能正常发放。下一步改进措施:一是加强与发放银行沟通,尽量将补贴资金发放失败的原因详细注明并反馈,方便民政干部给补贴对象解释,也方便补贴对象去处理问题。二是加强与人社局、银行的沟通,能尽快帮助处理社会保障卡问题。三是进一步落实特殊人员备案制度,确实无法处理社保卡问题的残疾人,可以由其亲属代为领取补贴资金。

4)婚姻登记、婚姻档案数字化扫描经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,婚姻登记政策知晓率提高,倡导文明婚俗建立和管理及科学利用了婚姻登记档案,提高了婚姻登记服务质量,提升群众满意度、获得感。发现的主要问题:婚姻登记服务方面存在短板,因登记管理经费有限,无法在婚姻家庭辅导服务方面有更多的投入和创新,下一步措施,增加财政预算,通过经费补贴、政府购买服务等途径引导相关社会组织、基层群众性自治组织和专业人才发挥积极作用,不断加强和改进婚姻家庭辅导教育工作,有效提高群众营造幸福婚姻、建设美满家庭的能力,引导建立和维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。

5)儿童关爱保护保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,吸引更多爱心人士对儿童关爱保护的投资力度,提升了儿童关爱保护保障工作队伍能力,促进了农村留守儿童和困境儿童健康成长,提高了儿童关爱保护保障水平。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

困难残疾人生活补贴

预算单位

三台县民政局机关

预算执行情况(万元)

预算数:

716.04万元

执行数:

716.04万元

其中-财政拨款:

716.04万元

其中-财政拨款:

716.04万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

让三台县户籍低保对象持有第二代残疾证的困难残疾人基本生活有所保障

保障了三台县户籍低保对象持有第二代残疾人证的困难残疾人基本生活

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

困难残疾人生活补贴发放人数

让全县8576个低保对象持有第二代残疾证的困难残疾人基本生活有所保障

保障了8576个三台县户籍低保对象持有第二代残疾人证的困难残疾人基本生活

项目完成指标

时效指标

完成时间

每月20日前申请,每月30日前发放

每月20日前申请,每月30日前发放

效益指标

社会效益指标

社会和谐

残疾人家庭和普通家庭社会和谐

提高了残疾人家庭和普通家庭社会和谐

满意度指标

满意度指标

残疾人及残疾人家庭

93%

93%

满意度指标

满意度指标

广大群众

96%

96%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

流浪乞讨人员救助

预算单位

三台县救助管理站

预算执行情况(万元)

预算数:

18万元

执行数:

18万元

其中-财政拨款:

18万元

其中-财政拨款:

18万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成全年救助量1720人次,录入流浪乞讨人员档案1720份,护送返乡398人次

完成全年救助量2260余人次,录入流浪乞讨人员档案2260余份,护送返乡486余人次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成全年救助量1720人次,录入流浪乞讨人员档案1720份,护送返乡398人次。

完成全年救助量2800人次,录入流浪乞讨人员档案1720份,护送返乡398人次。

完成全年救助量2260余人次,录入流浪乞讨人员档案2260余份,护送返乡486余人次。

项目完成指标

质量指标

在经过心理疏导、就业指导后,减少重复流浪的机率

心理疏导、就业指导1430人次,减少重复流浪的机率

专业心理评估和疏导、就业指导1670余人次,减少了重复流浪的机率

项目完成指标

时效指标

完成时间

拟于2019年12月31日前完成

2019年12月31日

效益指标

可持续影响指标

为完成该项目,需要开展站内救助和站外主动救助等工作,确保来站受助人员在接受站内饮食、住宿等救助服务后,顺利返乡。

开展站内救助和站外主动救助等工作接待受助人员1720人次,护送返乡398人次,确保来站受助人员在接受站内饮食、住宿等救助服务后,顺利返乡。

开展站内救助和站外主动救助等工作接待受助人员2260余人次,护送返乡486余人次,确保了来站受助人员在接受站内饮食、住宿等救助服务后,顺利返乡。

效益指标

社会效益指标

解决流浪乞讨人员临时生活困难

此项目是为了达到临时解决流浪乞讨人员、务工不着人员、被骗被抢人员解决临时生活困难,帮助他们顺利返乡的目标

达到了临时解决流浪乞讨人员、务工不着人员、被骗被抢人员解决临时生活困难,帮助他们顺利返乡的目标

满意度指标

群众满意度

广大群众

95

96

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

重度残疾人护理补贴

预算单位

三台县民政局机关

预算执行情况(万元)

预算数:

456.3万元

执行数:

456.3万元

其中-财政拨款:

456.3万元

其中-财政拨款:

456.3万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻三台县户籍持有第二代残疾人证,残疾等级为一级和二级的残疾人家庭日常护理费用

三台县户籍持有第二代残疾人证,残疾等级为一级和二级的残疾人享受了重度残疾人护理补贴,减轻了残疾人家庭日常护理费用

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

残疾等级为一级的对象发放标准

让全县3295个重度残疾人享受补贴

保障了全县3295个重度残疾人享受补贴

项目完成指标

数量及成本指标

残疾等级为二级的对象发放标准

让全县7536个重度残疾人享受补贴

保障了全县7536个重度残疾人享受补贴

项目完成指标

质量指标

重度残疾人护理补贴发放覆盖率

预计完成100%

实际完成100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

每月20日前申请,每月30日前发放

每月20日前申请,每月30日前发放

效益指标

社会效益指标

社会和谐

残疾人家庭和普通家庭社会和谐

提高了残疾人家庭和普通家庭社会和谐

满意度指标

满意度指标

残疾人及残疾人家庭

96%

96%

满意度指标

满意度指标

广大群众

97%

97%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

婚姻登记、婚姻档案数字化扫描经费

预算单位

三台县民政局机关

预算执行情况(万元)

预算数:

40万元

执行数:

40万元

其中-财政拨款:

40万元

其中-财政拨款:

40万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

宣传婚姻法律法规,倡导文明婚俗;建立和管理婚姻登记档案,科学利用婚姻登记档案;提升婚姻登记服务质量,提升群众满意度、获得感。

宣传了婚姻法律法规,倡导了文明婚俗;建立和管理婚姻登记档案,科学利用了婚姻登记档案;提升了婚姻登记服务质量,提高了群众满意度、获得感。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

婚姻登记涉案调查

预计调查38个,每个成本500元

实际调查了46个,每个成本520元

项目完成指标

数量及成本指标

办公耗材、档案数字化扫描、婚姻登记设备等

预计310000元

实际384760元

项目完成指标

质量指标

档案装订

符合档案馆收藏资料要求

符合档案馆收藏资料要求

项目完成指标

质量指标

档案数字化扫描

图片清晰,能够正常查询利用

图片清晰,能够正常查询利用

项目完成指标

时效指标

档案装订,数字化扫描,婚姻家庭文化建设

2019年12月31日前

2019年12月31日前

效益指标

社会效益指标

婚姻登记管理工作持续提升

95%

97%

满意度指标

满意度指标

广大群众

97%

97%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

儿童关爱保护保障管理经费

预算单位

三台县民政局机关

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

强化乡镇儿童关爱保护保障工作开展及儿童工作队伍能力建设提升培训,摸清农村留守儿童和困境儿童底数,建好台账,制定帮扶措施,切实保障好农村留守儿童和困境儿童的合法权益。

强化了乡镇儿童关爱保护保障工作开展及儿童工作队伍能力建设提升培训,摸清了农村留守儿童和困境儿童底数,建好了台账,制定帮扶措施,切实保障了农村留守儿童和困境儿童的合法权益。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

留守、困境儿童走访调查工作

走访调查78次,差旅及租车等费用4万元

走访调查86次,差旅及租车等费用4.6万元

项目完成指标

数量及成本指标

留守、困境儿童慰问及开展关爱活动

留守、困境儿童慰问及开展关爱活动4次,费用3万元

留守、困境儿童慰问及开展关爱活动4次,费用3.2万元

项目完成指标

质量指标

全国农村留守儿童和困境儿童信息管理系统

应录尽录

全面录入完成

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

效益指标

社会效益指标

社会和谐

强化儿童关爱保护保障氛围、促进农村留守儿童和困境儿童健康成长

强化儿童关爱保护保障氛围、促进农村留守儿童和困境儿童健康成长

满意度指标

满意度指标

农村留守儿童和困境儿童满意度

96%

96%

满意度指标

满意度指标

广大群众

97%

97%

2部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台县民政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门按要求对困难残疾人生活补贴项目开展了绩效评价,《困难残疾人生活补贴项目2019年绩效自评报告》见附件(附件2)。

   第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如三台县精神病院2019年度事业收入5391.29万元

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如三台县殡仪馆经营收入500万元

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位基本户利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项): 指民间组织管理方面的支出。

12.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项): 指行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

13.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指其他退役安置方面的支出。

18.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项): 指对儿童提供福利服务方面的支出。

19.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项): 指对老年人提供福利服务方面的支出。

20.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项): 指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

21.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指社会福利事业单位的支出。

22.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项): 指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

23.社会保障和就业(类)最底生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项): 指城市最低生活保障的最低生活保障支出。

24.社会保障和就业(类)最底生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项): 指农村最低生活保障的最低生活保障支出。

25.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项): 指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

27.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项): :指城市特困人员救助供养支出。

28.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

29.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项): 指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

30.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项): 指专门收治精神病医院的支出。

31.卫生健康支出(类)公立医院(款)其它公立医院支出(项): 指其他用于公立医院方面的支出。

32.卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项): 指卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

33.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 指基本公共卫生服务支出。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项): 指老龄卫生健康事务方面的支出。

37.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 指其他用于扶贫方面的支出。

38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

39.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

43.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

附件1

 

三台县民政局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

2019年度民政局共有财政预算拨款单位8个,其中一级预算单位1个为民政局机关;二级预算单位7分别是三台县社会福利院、三台县救助管理站、三台县殡仪馆、三台县康复村医院、三台县精神病院、三台县慈善服务中心、三台县老年大学。

(二)机构职能。

民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧,下为群众解愁”的重要职能,主管困难群众救助社会救助、民间组织管理、基层政权建设、社会福利和社会事务、行政区划地名管理等工作。

(三)人员概况

 本部门2019年度末在职职工302人;其中:财政拨款人员146人,行政单位人员16人、事业单位人员在职130人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年全年总收入25198.38万元。其中:一般公共预算财政拨款收入18131.81万元,政府性基金预算财政拨款收入622.56,事业收入5391.29万元,经营收入500万元,其他收入552.72万元。主要用于人员经费、公用经费及“温暖过冬”物资采购、养老服务体系建设、儿童福利、困难群众救助、社会救助、绿色殡葬、精神卫生、流浪乞讨人员救助等项目经费。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年全年总支出25198.38万元。其中基本支出6544.89万元,项目支出16600.1万元,经营支出463.33万元,其他支出1590.06万元,主要用于人员经费、公用经费及“温暖过冬”物资采购、养老服务体系建设、儿童福利、困难群众救助、社会救助、绿色殡葬、精神卫生、流浪乞讨人员救助等项目经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

预决算编制本部门严格遵循以下几个原则:

1、合法性原则。部门预算的编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规,充分体现国家有关方针、政策,并在法律赋予部门的职能范围内编制。支出安排体现厉行节约,反对浪费,勤俭办事的方针;人员经费支出要严格执行国家工资和社会保障的有关政策、规定及开支标准;日常公用经费支出要按国家、部门或单位规定的支出标准测算

2、真实性原则。机构、编制、人员、资产等基础数据资料按实际情况填报;各项收入预算结合近几年实际取得的收入并考虑增收减收因素测算,不随意夸大或隐瞒收入。支出按规定的标准,结合近几年实际支出情况测算,不随意虚增或虚列支出;各项收支符合部门的实际情况,测算时有真实可靠的依据,不能凭主观印象或人为提高开支标准编制预算。

3、完善性原则。各种预算外资金要严格执行“收支两条线”管理,所有收入和支出全部纳入部门预算,改变预算内外资金“两张皮”的状况,取消收支挂钩的预算核定方法,对单位的预算内、外各项财政资金和其他收入,统一管理,统筹安排,统一编制综合财政预算。编制预算时,要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出作为一个有机整体进行管理,对各项收入、支出预算的编制做到不重不漏,不得在部门预算之外保留其他收支项目。

(二)结果应用情况。

1.部门支出绩效。

1)行政运转保障。

本年度财政资金基本能够保证各项民政工作的顺利开展。本部门在本年度完成的主要工作:深化救灾救助,保障群众基本生活 ,严格落实困难群众救助、社会救助政策加强基层群众自治,创新社区治理强化社会事务管理,服务经济社会发展构建老龄工作大格局,推进福利慈善事业强化民政综合业务,增强社会服务功能

2)机关厉行节约。

2019“三公经费”预算29.75万元,支出28.33万元,具体情况如下:

A.因公出国出境无预算,无支出。

B.公务接待预算16.95万元,支出15.45万元。

C.公务车辆运行经费预算12.8万元,支出12.88万元。

2.专项预算项目支出绩效。

1)资金绩效分配情况。

根据《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,本部门专项资金绩效分配严格应遵循以下原则:一是科学规范。专项资金绩效分配应围绕项目绩效目标,做到尊重客观、办法科学、程序透明,确保资金分配公平、公正、公开。二是分类管理。专项资金分配方法的确立须体现项目特性要求,原则上每类项目资金对应一种适当的分配方法。三是协作制衡。民政局是民政专项资金分配管理的责任主体,须落实股室职责,强化监督约束,建立股室间协作配合的工作机制。

2)项目资金管理情况。

明确财政专项资金是指本级财政安排、上级财政补助用于本部门民政建设各类专项资金。财政专项资金要严格按预算、按进度、按程序拨付和使用,坚持先批后用,先审后用。实施项目单位要严格实行合同管理,要与项目单位的法人代表或负责人签订目标责任书,明确各自的权利和责任。项目实施必须坚持公开透明原则,凡在当年政府采购目录范围内及招标限额标准以上的项目,必须实行政府采购,统一政府采购中心实行公开交易,交易后在政府采购网备案。项目单位要建立健全财务管理制度和会计核算制度,严格遵循项目资金专款专用、专人管理的原则,加强项目成本核算和资金管理。

3)绩效目标完成情况。

本部门在本年度保质保量完成了各项目标绩效任务,具体如下:

一是困难残疾人生活补贴。按每人每月90元的标准全年为8576名困难残疾人发放生活补贴资金716.04万余元。二是重度残疾人护理补贴。按照一级重度残疾护理补贴标准每人每月80元,二级重度残疾护理补贴标准为每人每月发50元,为一级残疾对象3295人、二级残疾对象7536人发放补贴资金456.3万元。三是乡镇区划调整改革工作。建立健全组织机构,成立乡镇区划调整改革领导小组、7个专项工作组,23个督导组,牢牢把握改革主动权。按照调查研究、拟订方案、论证方案的程序要求,召开千余场会议,广泛征求社会公众意见,科学制定调整方案。全方位排查风险,全天候监测舆情,全过程监督指导,精准管控重点人群,把握社会舆论,落实法定程序。截止12月30日,县涉改的23个乡镇分别召开了行政区划调整改革工作实施会议,全部完成授(揭)牌授印,领导班子成员全部到位。10个整建制保留设置的乡镇,新任领导班子成员也全部到位。调整后,全县共设置2个乡,31个镇。四是深入推进实施绿色惠民殡葬政策。积极推行惠民殡葬,落实惠民殡葬全覆盖。火化遗体2800余具,减免殡仪服务费用180余万元。五是社会组织管理工作。依法开展社会组织登记管理工作, 2019年全县社会组织437个,其中社团212个,民非225个。本年度组织开展社会组织抽查工作2次,抽查社会组织28个,抽查比例达6%。通过向社会组织业务主管单位发文,向社会组织QQ群转发文件、短信通知等形式,积极组织全县社会组织参加2018年度年检工作。应参加年检社会组织379个,完成320个,年检率84.4%。六是持续推进高龄津贴发放和居家养老服务。39794名80岁以上老年人发放高龄津贴1504.2万元。以政府购买服务的形式,为全县2053060周岁以上符合居家养老条件的老年人提供居家养老服务。七是对符合低保、特困对象或临时生活救助的精神病患者按程序纳入低保或特困救助,按政策给予临时生活救助。截止12月,纳入低保的精神病患者1101人,每月发放低保金22.7万元,(其中重度精神病患者838人,每月发放低保资金16.8万元),全年累计发放低保金273万元,对生活贫困的精神病患者纳入低保覆盖率达100%。纳入特困供养的重度精神病患者412人(其中城市特困154人,农村特困258人)月发放特困资金37万元,累计保障284.5万元。纳入临时救助重度精神病患者75人,发放救助资金52.5万元。发放重度精神病患者监护人“以奖代补”护理补贴14人2.8万元。认真开展福彩公益金使用工作。2019年上级下达我县2018年12月和2019年1-9月福利彩票公益金地方分成资金共348.17万元,用于城乡医疗救助、金秋助学和老年大学、救助站、乡镇敬老院等社会福利机构设施设备购置、适老化改造、消防排危维修等。2019年上级下达我县中央和省级财政彩票公益金75万元,用于孤儿助学26万元,老年福利49万元(对中心敬老院等福利机构进行适老化改造)。九是儿童关爱服务体系建设大力推进“孤儿医疗康复明天计划”为符合条件的孤儿申报明天计划救治,为6名孤儿落实了“明天计划”体检。做好“福彩圆梦.孤儿助学工程”等儿童福利保障项目,开展角声华恩儿童村招生工作,经入户走访,我县有2名困境儿童符合招生条件,已于9月进入儿童村学习。开展“孤儿助学工程”工作,将25名符合条件的孤儿纳入助学工程,发放助学金25万元。充分发挥儿童福利信息系统和农村“三留守”人员信息管理系统使用效能,完善儿童动态管理和监测机制,录入农村留守儿童信息10396人,困境儿童信息1372人。

3.综合管理情况

民政局2019年度没有政府性债务;非税增收432.43万元,全面完成非税收入执收工作;政府采购项目2个,一是温暖过冬物资采购,二是婚姻登记中心办公设备采购,严格按照川财采【2016】51号和川办函【2017】208号文件规定进行公开招标方式采购,接受群众监督;严格遵守各项管理制度和财经纪律。认真执行相关法律法规,坚持原则,坚守制度。

4.整体绩效

2019年度,三台县民政局严格按照年初预算进行部门整体支出,并按照它的用途进行管理、使用,无截留、挪用等现象。项目支出均严格按照项目实施进度情况进行资金拨付,保证资金使用规范、高效,项目对象满意度达95%以上。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

三台县民政局2019年度总体收支基本平衡,我局严格按照预算管理办法进行财务收支,三公经费管控合理,无违反中央“八项规定”和财金纪律的现象。

(二)存在问题

1.绩效评价水平和质量不够高,部分项目绩效评价还只停留在反映情况和问题上,没有完全将评价结果作为次年预算编制的重要依据,没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来

2思想认识尚不到位,对于绩效评价工作的重要性认识不足,缺乏主动性。

(三)改进建议

1.进一步科学合理编制预算,严格执行预算,厉行节约,提高服务水平,管理能力,提高资金使用效率,提高群众满意度。

2.建议加强对各部门财务人员及相关人员的业务培训,争取把工作做得更好。

附件2

三台县民政局

项目支出绩效自评报告

(困难残疾人生活补贴)

一、项目概况

困难群众生活补贴:补贴对象为持有第二代中华人民共和国残疾人证的三台县户籍的低保对象。根据省、市有关文件精神,我县出台了《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》(三民发〔2016〕5号)文件,规定享受困难残疾人生活补贴的对象为持有第二代残疾人证的三台县户籍低保对象,补贴标准2016年按每人每月60元执行,2017-2020年每年提高10元,到2020年达到每人每月100元。2019年补贴标准为:90元/人/月。

(一)项目资金申报及批复情况。该专项资金由县民政局直接发放到户,会同县财政局对申报的预算资金进行审核,并对项目实施情况进行监督检查。

(二)项目绩效目标。2019年补贴标准为:90元/人/月,我局按标准及时通过邮政储蓄存折或银行卡放至符合条件的补贴对象手上,做到补贴对象的动态管理。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2019年财政资金共计收入1184.04万元,其中:省级资金468万元,县级财政补助716.04万元。资金按批次提前下达,确保了补贴发放的及时性。

2.资金使用。2019年按每人每月90元的最新标准由民政局通过绵阳市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管系统进行补贴发放年底我县困难残疾人生活补贴发放7921人,1—12月累计发放104279人次,1—12月共计发放资金938.511万元。资金按月拨付到位,与预算相符

(二)项目组织实施情况。

补助对象为我县2019年持有第二代残疾人证的三台县户籍低保对象。困难残疾人生活补贴由镇乡(街道)上报、残联审核、民政局审批,县财政将资金拨付到在县民政局,通过绵阳市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管系统,由乡镇导入、民政局审核及补贴发放。严格资金管理,每年县民政局都会组成由局领导带队的检查组,对困难残疾人生活补贴资金发放情况进行全面检查。到村入户核实是否符合政策、发放是否到位,是否存在漏保现象等。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

本年度1月困难残疾人生活补贴对象10669人,12月补贴对象7921人,每人每月按标准90元发放到补贴对象社会保障卡中。年中,为保证补贴对象的精准度,我局会同残联、卫计、住建、公安等建立比对机制,坚持每月补贴对象数据与残联、卫计死亡数据进行比对,确保该享受补贴的对象及时纳入补贴范围,已经死亡的对象不符合条件的及时动态管理退出,年度动态调整补贴对象2000余人

(二)项目效益情况。

项目完成率100%。补贴做到动态管理,不符合条件的对象及时清退不再领取补贴,提高补贴对象精准度;符合条件的及时纳入,我局对部分领取困难群众生活补贴对象进行满意度调查,受益群众满意度100%。

四、问题及建议

(一)存在的问题。20197月起补贴资金通过绵阳市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管系统进行发放,通过社会保障卡后进行补贴发放过程中一直存在发放失败的问题:

1.社会保障卡社保功能信息与银行金融功能信息不一致,社保信息推送错误(涉及到姓名、身份证号码和对应的银行卡卡号)导致资金发放失败。

2.社会保障卡社保功能被挂失或注销。社保卡社保功能正常但银行功能被挂失或注销,或者银行功能被挂失或注销导致资金发放失败。

3.无法办理或者处理社保卡信息。特别是部分重残对象无法去银行处理社保卡问题,导致补贴资金每月都不能正常发放。

(二)相关建议。

1.做好宣传工作。一是做好惠民惠农财政补贴“一卡通”资金通过社会保障卡进行发放的宣传,让大家自觉主动的去银行处理社保卡问题,从县民政局工作人员到乡镇民政工作人员再到村干部都积极为救助对象讲解补贴经社保卡发放的事实及需要保证社保卡正常的重要。二是待一卡通发放系统一回盘,工作人员就及时主动向补贴资金发放失败的对象说明补贴资金发放失败的原因以及处理的办法,要求对象及时处理社保卡,确保能及时处理社保卡才能及时进行资金的失败重发

2.加强社保卡问题处理。一是加强与发放银行沟通,尽量将补贴资金发放失败的原因详细注明并反馈,方便民政干部给补贴对象解释,也方便补贴对象去处理问题。二是加强与人社局、银行的沟通,能尽快帮助处理社会保障卡社保功能信息与银行金融功能信息不一致的问题,尽快帮助补贴对象解挂或者重新办理社保卡。

3.进一步落实特殊人员备案制度。对于社保卡存在问题,但因重病重残无法到银行去处理社保卡问题的对象,各镇乡(街道)人民政府(办事处)可以严格按照《三台县民政局关于惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”工作的通知》(三民发[2019]22号)落实特殊人员备案制度,由亲属代为领取补贴资金。

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、有资本经营预算支出决算表

三台县民政局2019年度部门决算编制说明.docx

三台县民政局2019年度部门决算公开附表.xls