黎曙镇

发布日期:2019-04-01 10:02 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

黎曙镇单位2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)黎曙镇职能简介

1、机构职能

镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。

2、机构组成

根据县编委《关于乡镇机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》(三编发[2007]74号)文件,黎曙镇设置党政办公室(挂群众工作办公室牌子)、经济发展办公室(挂财政所牌子)、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心,为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共黎曙镇委员会、黎曙镇人大、黎曙镇人民政府三个行政单位,三台县黎曙镇农业服务中心、三台县黎曙镇社会事务服务中心、三台县黎曙镇敬老院三个事业机构。

3、人员情况

黎曙镇行政村个,村民小组83个,社区1个,全镇总人口13157人。编制总数23个,其行政编制15个,事业编制7个,行政工勤1人财政供养人员在职总数30人,行政在职13人,行政工勤缺编1人事业在职5人,行政事业离退休10,行政遗属1人。目前,农业服务中心缺编1人。县级派驻机构有畜牧站3人、广播站2人、国土所1人。

(二)黎曙镇单位2019年重点工作

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。做好今年政府工作,我们要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和省市县委全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,推动“鱼米之乡,和美之镇,繁荣黎曙”建设再上新台阶。2019年,我们将重点做好以下工作:

1、、着力推进乡村振兴。大力发展现代农业。紧紧围绕县委“3+2”现代农业产业布局,因地制宜、科学规划,通过积极引进龙头企业带动、大力培育新型农业经营主体参与等方式,推动产业发展由小到大、由弱到强。大力发展生态农业,深入推进绿色生态农业、银柳、中药材基地标准化建设。加快建设幸福美丽新村。建立健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,打造充满活力、和谐有序的善治乡村。持续打好防治污染攻坚战,全面建成污水处理设施并正常运行。认真落实农村人居环境整治三年行动方案,突出抓好农村垃圾、污水、厕所“三大革命”。积极开展“四好”村创建,2019年计划建设幸福美丽新村4个,打造1个新村聚集点。

2、全力保障和改善民生。持续打好精准脱贫攻坚战。紧紧围绕“两不愁、三保障、四个好”目标,按照“六个精准”要求,深入实施“五个一批”扶贫项目,全面落实扶贫到户到人,努力完成2019年33户、54人的贫困任务,巩固2018年脱贫成果,提升扶贫效果,确保2019年全镇人民共同小康。切实办好民生事实。开展有针对性的职业技术培训,加强对农民工、退役军人等重点群体返乡就业创业的服务。加强创新社会治理。继续深入开展扫黑除恶专项斗争,惩治各类违法犯罪活动,大力整治社会治安突出问题。创新信访工作方式,下大力气解决一批信访突出问题。推动安全生产和应急管理改革发展,提高防灾减灾能力,坚决遏制重大事故。加强非洲猪瘟疫情防控。

3、切实加强政府自身建设。加强政府系统党建。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实从严治党主体责任,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。牢固树立“四个意识”,坚决做到“两个维护”。全面贯彻以人民为中心的发展思想,在促改革、谋发展中赢得民心民意、汇聚民智民力。充分发挥党组织的领导带动作用,建强基层党支部,做好2019年村(社区)“两委”换届。不断提升行政效能。持续改进文风会风,深入基层解决实际问题。不断完善并科学实验激励约束、容错纠错机制,旗帜鲜明给积极干事者撑腰鼓劲,对不作为慢作为乱作为者严肃问责。建设忠诚干净担当的高素质专业化干部人才队伍,切实提高干部政治素质和工作本领,求真务实,依法行政,干字当头,干出实打实的新业绩,干出群众的好口碑。持续开展正风肃纪。常态化制度化开展“两学一做”学习教育,巩固深化落实党中央八项规定及实施细则精神成果,驰而不息整治“四风”。巩固发展反腐败斗争压倒性态势,聚焦脱贫攻坚等重点领域,严肃查处镇村干部吃拿卡要、“村霸”恶势力等侵害群众利益的不正之风和腐败问题。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,黎曙镇单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。黎曙镇单位2019年收支总预算     万元。

(一)收入预算情况

黎曙镇单位2019年收入预算 578.31万元,其中:一般公共预算拨款收入 211.99 万元,占36.66 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占0 %;事业收入 0 万元,占0 %。

(二)支出预算情况

黎曙镇单位2019年支出预算 578.31万元,其中:基本支出 518.55万元,占89.67%;项目支出59.76万元,占10.33%。

、财政拨款收支预算情况说明

黎曙镇单位2019年财政拨款收支总预算578.31万元。收入包括:一般公共预算拨款收入211.99万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出211.99万元、教育支出0.71 万元、社会保障和就业支出 98.95万元、卫生健康支出11.65万元、节能环保24.68万元,城乡社区事务13.64万元,农林水事务197.81万元,交通运输3万元,住房保障支出15.88万元
    、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

黎曙镇单位2019一般公共预算当年拨款211.99万元,比2018年预算数增加4.49万元。主要是工资福利支出及对个人和家庭补助预算增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出211.99 万元,占36.67 %;教育支出0.71万元,占0.01%;社会保障和就业支出98.95万元,17.1 %;卫生健康支出11.65万元,2 %;节能环保却24.68万元,占4.3%;城乡社区支出支出13.64万元,占2.36%;农林水支出197.81万元,占34.2%;交通运输安全3万元,0.5%;住房保障支出15.88万元,占2.75%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算数为12.79万元,主要用于:黎曙镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2019年预算数为2.88万元,主要用于:黎曙镇人大会议费相关费用支出。
  3一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为155.7万元,主要用于政府的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  4一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2.04万元。
  5一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2019年预算数为1万元,用于接待群众来信来访方面的支出。
  6一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2019年预算数为1万元。用于开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
  7一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2019年预算数为2.16万元。用于统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
  8一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2019年预算数为0.53万元。用于纪检监察岗位津贴的支出。  
  9、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为3.53万元。用于群众团体事务方面的支出。
  10、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为32.78万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  
  11、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为 0.71万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。 
  12、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2019年预算数为21.5万元。主要用于镇直属社会保障所事业单位人员工资、日常运经费。
  13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为26.57万元。用于购买机关事业单位基本养老保险费支出。
  14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):2019年预算数为12.6万元。主要用于敬老院事业单位人员工资、日常运行经费。
  15、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):2019年预算数为36.36万元。用于农村五保救济。
  16、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2019年预算数为0.48万元。主要用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
  17、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2019年预算数为1.44万元。主要用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
  18、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2019年预算数为2.5万元。主要用于计生工作人员工资、日常运行经费。
  19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为6.13万元。主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为3.03万元。主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  21、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2019年预算数为24.68万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。
  22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为13.64万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。
  23、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为19.9万元。用于农业服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。
  24、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):2019年预算数为9.54万元。用于扶贫方面的支出。
  25、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为168.37万元。用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。
  26、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2019年预算数为3万元。用于全镇公路交通运输安全管理支出。
  27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为15.88元。用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  
 六、一般公共预算基本支出情况说明

   黎曙镇单位2019年一般公共预算基本支出518.55万元,其中:

    人员经费408.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费110.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黎曙镇单位2019“三公”经费财政拨款预算数 14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费 6万元,公务用车购置及运行维护费 8 万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算增长0 %。2018年年初预算持平。

(二)(二)公务接待费与2019年预算增长0 %。2018年年初预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长0 %。2018年年初预算持平。

(四)单位现有公务用车 1 辆,2019未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费8万元,用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

    黎曙镇单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明 

         2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
  8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
  11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
  12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
  13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
  14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
  15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。
  16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  18.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
  19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
  22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
  23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
  24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。
  25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 农村籍退役士兵老年生活补助(项):指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
  26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
  27.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指反映农村特困人员救助供养支出。
  28.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
  29.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
  30.卫生健康支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  31.卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  32.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
  33.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。
  34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
  35.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
  36.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
  37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
  38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
  39.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全的支持。
  40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:表1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

黎曙镇2019年部门预算公开报表.XLS