新德镇

发布日期:2019-07-20 16:07 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

新德镇2019年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)新德镇职能简介

.负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作;负责人大、政协、人民武装的日常工作;负责文件(稿、电)的草拟、修改、校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档、机要保密、文书档案的管理;负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。负责机关国有资产管理,财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理;承办人大、政协有关建议和议案、提案;受理和接待人民群众来信来访,办理和协调处理信访案件;负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。

2.负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城镇规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规,制定经济发展的规划和年度计划,并组织实施;负责农业规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作,指导农业生产及多种经营;负责农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理、企业负担的监督管理工作;负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和"三高"农业的试点示范工作;负责做好辖区抗灾、救灾工作;负责农村经济发展的综合调查研究工作;负责小集镇建设和新农村建设工作;负责安全生产、生态保护和环境污染纠纷调查处理、建设项目申报、环境优美乡镇创建、生态村建设等环境保护工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流,对企业生产经营提供咨询和信息服务;负责协调工商、税务、金融、交通运输等部门的工作;负责综合统计工作;负责辖区内的公路管理工作。

3.负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作;负责社会救济、"五保"、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、婚姻登记、收养登记、收容遣送、残联工作;负责抚恤、救济费和优待金、五保金、最低生活保障金的管理、发放和灾情调查、报灾救灾工作;协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作;负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作;负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规;拟定人口和计划生育工作的管理目标及计划,并组织实施;负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度"三查"服务工作;负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计和计划生育"三结合"工作;指导人口和计划生育服务站、检查村级计划生育工作;负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理;负责计划生育干部、技术协会队伍的自身建设;负责计划生育经费的管理。

4.贯彻落实信访和群众工作的各项制度和任务;负责受理、交办、转送群众来信、来访反映的信访事项;负责受理上级和党委、政府交办处理的群众工作事项;负责协调处理越级上访、非正常上访、突发性上访事件等重要群众工作事项;协助上级信访部门对有关单位处理的辖区内信访事项进行复查复核;负责研究、分析群众工作事项,对重大事项进行稳定风险评估,为领导科学决策、民主决策服务;负责群众信息工作的收集、分析、上报,做好矛盾纠纷的排查调处工作。

5.负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策;加强财政财务收支管理;负责编制和组织执行乡(镇)预算;负责发放各项涉农、惠农政策性补贴;负责监管各级财政的专项资金使用;负责管理乡(镇)级财务、资产、债权债务;负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。

6.负责宣传、执行城镇管理有关法律、法规和条例,制定辖区城镇的管理办法;负责市政工程设备购置、市政工程施工的监督管理;负责城镇综合开发、环境综合治理、公共客运交通、城区防汛等安全管理;负责辖区重点工程建设的组织协调工作;协助有关部门做好城镇工业和民用建筑、道路、绿化、管线的规划和建设。

7.负责本辖区农业发展规划和生产意见的制定并组织实施;负责农业生产中规范化栽培技术和新品种的引进、试验、示范和推广;负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治、处置;负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验;负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;协助上级业务主管部门做好农业公共信息和培训教育服务;负责做好农村能源建设;负责做好蚕桑生产规划和发展工作;协助党委政府做好农业产业化发展相关工作;负责做好政策性农业保险相关工作。

8.负责城镇失业人员和下岗失业人员的就业再就业服务工作,搞好职业技能培训;负责掌握农村劳动力资源状况,搞好劳务开发,维护劳动力市场秩序;负责退休管理服务,协助劳动保障和社会保险费征收工作;负责制定农村公益性文化项目实施计划;负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动;负责指导村(居)委会文化室(俱乐部)的工作;协助管理辖区内文化市场。

9.负责辖区内动物防疫和强制免疫的组织与实施;受县级业务主管部门委托,负责辖区内动物和动物产品检疫;负责辖区内动物疫情调查、监测与报告;负责辖区内兽药和饲料等养殖业等投入品的监督管理;负责畜牧业生产中先进实用技术的推广和畜禽新品种的引进、试验、示范;负责辖区草原(场)管理、生产统计。

10.宣传、贯彻、执行森林和野生动物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;协助乡镇人民政府指定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;配合县林业主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长何野生动植物种变化情况;受县林业主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查统计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作;配合乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;依法保护、管理森林、野生动植物资源和湿地资源,协助有关部门和乡镇人民政府处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议;受林业局委托,查处破坏森林和野生动植物资源案件;管理辖区内的乡村林场、个体林场,建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理;推广林业科学技术,开展林业技术培训,技术咨询和技术服务。

11.负责贯彻实施涉水法律和水利(水产)方针政策,实行依法治水、依法管水;负责编制辖区水资源开发、配置和保护规划及年度计划,并按照批复方案,开展业务指导服务工作;负责辖区农田水利基本建设规划编制、业务技术指导、质量监督和检查验收;负责辖区内水利工程的管理与保护,安全调度和运行,开展辖区防汛抗旱技术服务工作;开展辖区水土保持的预防及水土流失的治理;开展辖区水产技术和新品种的引进、试验、示范、推广,水产病害的监测、预报、防治。水产品生产过程中的质量安全监测、检疫,渔业水环境和渔业投入品使用监测、渔业信息及教育培训服务;承办辖区内涉水纠纷与水事案件的调查处理中的掉查去争和水利规费征收工作;配合各灌区和乡镇人民政府做好灌区管理工作;完成县水务局及辖区内乡镇政府交办的其它水利技术推广服务工作。

12.负责辖区内农村机电提灌站的申报、建设、规划和抗旱提水;负责辖区农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理;负责辖区乡村机耕道的规划、建设和督促检查;负责农机新技术、新机具的推广、试验、示范及培训;负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业;负责辖区内农机市场管理和农机产品质量监督。

13.负责宣传贯彻执行国家及地方有关法律、行政法规、规章;负责辖区内集镇规划和农民新村、农房建设规划监督和实施;负责村镇建设项目的规划管理、设计管理和施工管理,严格执行“一书两证”和“村镇规划选址建设意见书”,查处违法违章建设;负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体建筑工匠的管理;负责辖区内建设统计、建设档案管理;负责辖区内房屋产权产籍管理;负责建设规费收缴工作。

14.宣传土地法律法规和政策;负责本辖区土地利用总体规划的编制、修编工作,做好土地用途管制工作和耕地保护工作;负责本辖区土地开发、土地整治的规划报批协调等工作;负责本辖区小集镇建设工作中的土地征用、收购、储备及国有土地招标、拍卖、挂牌出让的协调配合工作以及农房建设的规划及资料的报批等工作;负责本辖区土地市场的监督与管理工作,配合做好国有土地的转让、抵押、出租和集体土地非农建设用地权流转等土地交易行为的手续办理工作;负责本辖区土地利用现状变更调查、土地统计工作,做好土地登记、颁发土地证书的前期基础工作;负责本辖区的矿产资源管理工作;负责本辖区土地信访、土地违法行为的调查处理工作配合和参与违法案件的查处工作;做好土地经费收缴管理工作;配合县国土资源局开展上级布置的突击性的专项业务工作,完成县国土资源局交办的其他工作。

15.承办上级党委、政府交办的其它工作。

(二) 新德镇2018年重点工作

1.打赢脱贫攻坚战,落实好土坯房、危房改建工作。2.抓好以麦冬、枇杷、米枣大棚蔬菜为主的特色种植业和以生态鱼为主的特色养殖业发展。3.发挥区域优势大力发展乡村近郊游,充分挖掘、提炼新德历史文化精粹,推动农文旅深度融合发展。4.通过三台在外人士联谊会,引进企业采用spv模式参与内河开发和招商引资工作,打造渔家特色小镇和田园综合体,提升近郊游产业规模和档次。5.抓好以公路交通为核心的基础设施建设,年内将完成望松路新德段的维修改造和大寨桥、郭家桥改建项目。6.加强城乡环境综合治理,进一步加强秸秆禁烧管理和回收利用的引导,同时做好生活垃圾集中转运和处理,通过购买社会服务方式收集、转运生活垃圾。严格落实河长制、农业面源污染、散乱污企业治理工作。7.推进平安新德建设,健全社会治安防控体系,强化网格化服务管理,年内全面实施雪亮工程,创建平安社区,不断提高社会综合治理技防水平,使群众安全感、幸福感和满意度得到提升。8.加大农村精神文明建设力度,大力推进移风易俗,树立文明新风尚,加强公共文化服务体系建设,实施文化惠民工程,广泛开展群众文化体育活动。9.深入推进食品药品安全治理体系和治理能力现代化建设,有效管控和化解食品药品安全风险。严守安全底线,全面落实安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故发生,切实保障人民生命财产安全。

二、 部门预算单位构成

新德镇无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,新德镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。新德镇2019年收支总预算776.59万元。

(一) 收入预算情况

新德镇2019年收入预算776.59万元,其中:一般公共预算拨款收入758.6万元,占98%;政府性基金预算拨款收入17.99万元,占2%。

(二)支出预算情况

新德镇2019年支出预算776.59万元,其中:基本支出706.8万元,占91%;项目支51.8万元,占7%;政府性基金预算支出17.99万元,占2%。。

三、 财政拨款收支预算情况说明

新德镇2019年财政拨款收支总预算776.59万元。收入包括:一般公共预算拨款收入758.6万元, 政府性基金预算拨款收入 17.99万元。

支出包括:一般公共服务支出287.93万元、教育支出0.85万元、社会保障和就业支出140.63万元、卫生健康支出20.58万元、节能环保支出17.70万元、城乡社区支出31.63万元、农林水支出255.98万元、交通运输支出2万元、住房保障支出19.3万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

新德镇 2019年一般公共预算当年拨款7758.6万元,比2018年预算数增加16.64万元。主要是一般公共服务支出、社会保障支出、住房公积金支出、节能环保支出增加。

 (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出287.93万元,占37%;教育支出0.85万元,占0.01%;社会保障和就业支出140.63万元,占18%;卫生健康支出20.58万元,占3%;节能环保支出17.70万元,占2%;城乡社区支出31.63万元,占4%;农林水支出255.98万元,33%;交通运输支出2万元,占0.26%;住房保障支出19.3万元,占2.49%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算数为11.80万元,主要用于:新德镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为244.57万元,主要用于: 新德镇人民政府的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2019年预算数为2.94万元,主要用于:开展农业普查和住户调查的基本支出、第四次经济普查的支出,包括基本工资等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

3、一般公共服务(类)纪检事务(款)行政运行(项):2019年预算数为0.53万元,主要用于:新德镇纪检事务的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、一般公共服务(类)群众团体(款) 一般行政管理事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于:新德镇群团事务的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5、一般公共服务(类)党委办公厅(室 )及相关机构事务(款) 行政运行(项):2019年预算数为26.09万元,主要用于:新德镇党委办公室的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为0.85万元,主要用于单位干部职工的进行及培训支出。

7、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)、社会福利(项):2019年预算数为19.24万元,主要用于:新德镇社会保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为32.27万元,主要用于新德镇机关干部的社会保障费用支出。

9、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)      社会福利事业单位(项):2019年预算数为16.88万元,主要用于敬老院的管理和支出。

10、  社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2019年预算数为71.76万元,主要是农村特困人员救助资金。

11、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2019年预算数为0.48万元。

12、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2019年预算数为7.48万元,主要用于:新德镇计划生育服务的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

13、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育支出(项):2019年预算数为1.60万元,主要用于:新德镇计划生育服务的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

  

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为8.08万元,主要用于:新德镇行政单位医疗的基本支出,包括单位职工的基本医疗保障缴费。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)舍业单位医疗(项):2019年预算数为3.41万元,主要用于:新德镇行政单位医疗的基本支出,包括单位职工的基本医疗保障缴费。

16、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 2019年预算数为17.70万元,主要用于:新德镇农村环境保护的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

17、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为13.64万元,主要用于:新德镇社区正常运转的基本支出,包括基本工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为15.22万元,主要用于:新德镇农业服务中心的正常运转的基本支出,包括基本工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

19、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 2019年预算数为3万元,主要用于:新德镇脱贫攻坚工作经费支出。

20、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2019年预算数为237.75万元,主要用于:新德镇各村(社)干部生活补助、村级组织运转资金等支出。

21、一般公共服务(类)交通运输支出(款)公路和运输安全(项):2019年预算数为2万元,主要用于:新德镇公路维护的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

22、一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为19.30万元,主要用于:新德镇职工住房公积金的支出,主要是单位职工的住房改革经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新德镇2019年一般公共预算基本支出758.6万元,其中:人员经费549.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费156.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新德镇2019年“三公”经费财政拨款预算数11.40万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费4.75万元,公务用车购置及运行维护费 6.65万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长 0%。主要原因是: 

(二)公务接待费与2018年预算增加15.78 %。主要原因是:物价上涨,接待成本增加。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少5%。主要原因是:厉行节约,加强公车使用管理。

单位现有公务用车1辆,2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费6.65万元,用于  辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、 政府性基金预算支出情况说明

新德镇2019年府性基金预算拨款安排的支出为17.99万元。

具体为:城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):2019年预算数为17.99万元,用于占地补偿税费。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,新德镇机关运行经费财政拨款预算为156.81万元,比2018年预算减少6.01万元,减少3.8%。
    (二)政府采购情况

新德镇2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2018年底,新德镇共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年新德镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
   十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.……(类)……(款)行政运行(项):指xx单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):xx单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

 

 附件:新德2019年预算公开报表.XLS