新鲁镇

发布日期:2019-05-27 11:14 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

 

三台县新鲁镇人民政府

关于2019年预算编制情况的说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)新鲁镇政府职能简介

1、机构职能

镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。 
     2机构组成

新鲁镇本级是根据县编委《关于乡镇机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》(三编发[2007]74号)文件,新鲁镇设置党政办公室(挂群众工作办公室牌子)、经济发展办公室(挂财政所牌子)、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心,为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。 

3、人员情况

全镇共有人员编制总数35个,其行政编制26个,事业编制9个,财政供养人员总数 78人,行政在职28人,事业在职7人,行政事业离退休33行政遗属10人。县级派驻机构有畜牧站5人、水利1人、广播站3人、国土所1人,村建设所1人。其主要职责是保障镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇辖区内各项社会事业发展相关工作。共有行政村21个,村民小组176个,社区2个,全镇总人口32573人。   

(二)新鲁镇2019年重点工作

在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、习近平总书记来川视察系列重要讲话精神、省委十一届四次全会、市委七届六次全会和县委十三届七次全会精神,不断增强“四个意识”,坚决践行“两个维护”, 全面落实县委“五路共进、全域开放”重大部署,坚定不移推进县委“11331”发展战略和“3+2”现代农业产业体系落地落实,紧盯目标,在切实抓好以补齐贫困户问题短板为重点的脱贫攻坚、以中药材、优质粮油果蔬产业为重点的特色产业发展、以土坯房改建为重点的民生改善、以秸杆垃圾禁烧为重点的环境治理等阶段工作的同时,统筹推进全镇经济社会同步协调发展,全力推动经济发展、民生改善、社会和谐稳定。严格执行民主集中制,坚持“三重一大”决策机制,强化权力运行监督和制约。加强对重大项目和落实中央八项规定情况的监督,干部作风进一步转变。

二、部门预算单位构成

新鲁镇预算单位主要包括:

按照县编委核定的机构有:中共新鲁镇委员会、新鲁镇人大、新鲁镇人民政府三个行政单位,三台县新鲁镇农业服务中心、三台县新鲁镇社会事务服务中心、三台县新鲁镇敬老院三个事业机构。以上部门当年无变动情况发生。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,新鲁镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。新鲁镇2019年收支总预算1179.05万元。

(一)收入预算情况

新鲁镇2019年收入预算1179.05万元,其中:一般公共预算拨款收入1176.95万元,占99.82%;政府性基金预算拨款收入 2.1万元,占0.18 %;事业收入 0 万元,占 0 %。

(二)支出预算情况

新鲁镇2019年支出预算1179.05万元,其中:基本支出1031.74万元,占87.51%;项目支出147.31万元,占12.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

新鲁镇2019年财政拨款收支总预算1179.05万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1176.95万元, 政府性基金预算拨款收入2.1万元。

支出包括:一般公共服务支出418.07万元、社会保障和就业支出138.19万元、卫生健康支出 24.19万元、节能环保支出24.5万元、城乡社区支出27.28万元、农林水支出512.00万元、交通运输支出5.00万元、住房保障支出27.72万元。

政府性基金预算支出包括:城乡社区支出2.1万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

新鲁镇2019年一般公共预算当年拨款1176.95万元,比2018年预算数增加142.41万元。主要是一般公共服务支出上年增加34.27万元、社会保障和就业支出比上年增加23.51万元、卫生健康支出比上年增加 3.1万元、节能环保支出比上年增加15.39万元、农林水支出比上年增加60.83万元、住房保障支出上年减少5.31万元。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出418.07万元,占35.52 %社会保障和就业支出138.19万元,占11.74%卫生健康支出 24.19万元,占2.06 %、节能环保支出24.50万元,占2.08%、城乡社区支出27.28万元,占2.32%、农林水支出512万元,占43.50 %、交通运输支出5.00万元,占0.42%、住房保障支出27.72万元,占2.36 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

l 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算数为7.55万元,主要用于:人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

l 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2019年预算数为4.50万元,主要用于:保障人民代表大会正常如期举行;保障人大主席团例行考察学习及调研工作正常进行

l 一般公共服务(类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为370.05万元,主要用于:保障政府日常运转支出的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

l 一般公共服务(类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为0.72万元,主要用于新鲁镇安全管理等工作经费。

l 一般公共服务(类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(款)信访事务(项):2019年预算数为12.00万元,主要用于:平时接待来人来访、保障国家重大节日信访维稳工作所需的办公及对重大信访事件处置等日常公用经费。

l 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2019年预算数为2.00万元,主要用于:保障第四次全国经济普查工作所需办公费、培训费、车旅费、普查员补助等普查经费。

l 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2019年预算数为1.44万元,主要用于:保障农村住户调查工作所需办公费、培训费、车旅费、住户调查辅导员及调查户补助等调查经费。

l 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2019年预算数为0.53万元,主要用于:保障纪检监察纪检津贴补贴支出的基本支出。

l 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2.00万元,主要用于:保障镇工会、妇联、共青团等群团组织活动开展所需办公费、印刷费等日常公用经费。

l 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为15.47万元,主要用于:保障镇党委日常运转支出的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

l 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为1.81万元,主要用于:党员教育等经费。

l 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2019年预算数为24.82万元,主要用于:保障劳动和社会保障工作日常运转支出的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

l 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为46.30万元,主要用于:保障对机关职工基本养老保险和职业年金的补助。

l 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2019年预算数为10.63万元,主要用于:敬老院保障后勤人员务工等人员经费以及日常公用经费。

l 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)农村特困人员救助供养支出(项):2019年预算数为54.00万元,主要用于:保障农村特困人员救助供养支出,包括散居和集中供养五保老人。

l 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他城市生活救助(项):2019年预算数为0.9万元,主要用于:保障非农移民生活补助支出。

l 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他农村生活救助(项):2019年预算数为1.54万元,主要用于:保障精简工人生活补助支出。

l 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2019年预算数为8.79万元,主要用于:保障政府日常运转支出的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

l 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为11.91万元,主要用于:在编行政干部医疗保险、生育保险、工伤保险、大额医疗保险等社会福利支出。

l 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为3.49万元,主要用于:在编事业干部医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、大额医疗保险等社会福利支出。

l 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2019年预算数为24.50万元,主要用于:农村环境保护工作所需保洁员补助、垃圾清运及处置费用、村居生活垃圾治理、项目补助支出、河长制所需办公费、印刷费、宣传费等日常公用经费。

l 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为27.28万元,主要用于:保障社区日常运转支出的基本支出,包括社区干部人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

l 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为27.64万元,主要用于:保障农业(农技、农机、畜牧、林业、水利)日常运转支出的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

l 农林水支出(类)扶贫(款)农业组织化与产业化经营(项):2019年预算数为50.00万元,主要用于:脱贫攻坚工作日常办公费、贫困村驻村工作队、贫困村驻村工作队队员以及贫困村驻村农技员经费保障。

l 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为21.82万元,主要用于:脱贫攻坚工作日常办公费、贫困村驻村工作队、贫困村驻村工作队队员以及贫困村驻村农技员经费保障。

l 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为412.54万元,主要用于:支持新鲁镇举办第二届芍药花节等费用支出。

l 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2019年预算数为5.00万元,主要用于:镇辖县(乡)道路、村道清扫及危机处置所需办公费、印刷费、宣传费等日常公用经费。

l 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为27.72万元,主要用于:在编行政事业单位职工住房保障(住房公积金)等社会福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新鲁镇2019年一般公共预算基本支出1031.74万元,其中:

人员经费780.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费251.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县新鲁镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数14.25万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费6.65万元,公务用车购置及运行维护费7.6万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长0 %。主要原因是:年内无计划安排。

(二)公务接待费与2018年预算降低 10.00 %。主要原因是:严格执行八项规定和机关伙食团接待制等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算降低   5.00%。主要原因是:严格公务用车管理、定点加油卡加油这定点维修维护制等节约出来。

单位现有公务用车 1 辆,2019年没有安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费7.6万元,用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新鲁镇2019年安排使用政府性基金预算拨款安排的支出2.1万元,用于国有土地使用权出让收入的耕占税支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,三台县新鲁镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为251.25万元,比2018年预算增加4.41万元,增长1.79%,增加原因主要是在编人员增加

(二)政府采购情况

新鲁镇2019年无政府采购支出安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,新鲁镇所属各预算单位共有车辆 1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年新鲁镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
   7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的人民代表大会的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

 

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的政府办公厅(室)及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计工作的支出。

14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)纪检、检查方面的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及和相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

17、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及和相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)党委办公厅(室)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映用于事业单位人力资源和社会保障管理事务的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

22.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

23.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除了卫生和计划生育部门所属计划生育机构、生育服务方面的支出外,其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合治理,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地检测与保护等。

28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理方面的支出。

29、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除农村基础设施建设、机关服务、一般行政管理事务、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助和扶贫事业机构方面的支出外,其他用于扶贫方面的支出。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.农林水支出(类)扶贫(款)农业组织化与产业化经营(项):反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

33.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2019年镇(乡)预算项目绩效目标

2019年预算公开附件1.xls