龙树镇

发布日期:2019-07-23 11:11 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

龙树2019年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)龙树镇职能简介

1、贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策,拟订全镇实施办法和规章制度并组织实施。

2、承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度乡镇级预决算草案并组织执行。受镇政府委托,向全镇人民代表大会报告全镇和本级预算及其执行情况,向镇人大主席团报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复镇级部门的年度预决算,完善转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。

4、负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订政府性建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴管理工作。负责全镇农业综合开发管理工作。

5、负责管理全镇的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

6、负责财政资金绩效评价,依法查处违反财经法纪的行为。

7、负责财政宣传和财政信息管理工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

 

(二)龙树镇2019年重点工作

1、完成2018年上级下达的各项工作任务;

2、主动积极向上申请项目,争取各项专款补助及资金调度支持。

3、强化机关非生产性支出管理,严格执行机关非生产性支出管理办法,实行预算共编、账户统设、采购统办、集中支付的财政体制。

4、加强财政所规范化管理,实现了财政所规范化建设。

5、进一步加强专项资金管理,严格执行资金管理办法,确保资金专款专用。

6、不断创新管理机制,财政改革深入推进,将行政事业、退休人员工资津贴、民政定补、村社干部误工等纳入财政大平台国库集中支付。全面推行了公务卡结算支付。

二、部门预算单位构成

)龙树镇下属二级预算单位

(二)机构编制情况

龙树镇按照县编委核定的机构有:中共龙树镇委员会、龙树镇人大、龙树镇人民政府三个行政单位,三台县龙树镇农业服务中心、三台县龙树镇社会事务服务中心、三台县龙树镇敬老院三个事业机构。

人员情况:全镇共有行政编制19个,行政工勤编制2个,事业编制9个,编制合计30个。驻派编制9个。截至2018年12月底,实有人员情况:行政人员16个,行政工勤人员1个,事业人员6个,驻派人员9个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,龙树镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。龙树镇2019年收支总预算807.94万元。

(一)收入预算情况

龙树镇2019年收入预算807.94万元,其中:一般公共预算拨款收入201.6万元,占32.38%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

龙树镇2019年支出预算807.94万元,其中:基本支出   727.91万元,占90.09%;项目支出80.3万元,占9.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

龙树镇2019年财政拨款收支总预算807.94万元。收入包括:一般公共预算拨款收入807.94万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出261.6万元、社会保障和就业支出101.82万元、卫生健康支出21.91万元、节能环保支出17.9万元、城乡社区支出13.64万元、农林水支出368.99万元、交通运输支出5万元、住房保障支出17.08万元
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙树镇2019年一般公共预算当年拨款807.94万元,比2018年预算数增加42.82万元。主要是农林水支出增加
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出261.6万元,占32.38%;社会保障和就业支出81.46万元,占12.6%卫生健康支出21.91万元,占2.71%;节能环保支出17.9万元,占2.21%;城乡社区支出13.64万元,占1.7%;农林水支出368.99万元,45.64%;交通运输支出5万元,0.62%;住房保障支出17.08万元2.14%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算数为6.18万元,主要用于:龙树镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2019年预算数为3.34万元,主要用于:龙树镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括会议费等

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为225.25万元,主要用于:龙树镇政府正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为206.92万元,主要用于:龙树镇政府正常运转的基本支出,包括征兵工作、基础设施设备维护工作、除马蜂窝、动物防疫工作、防灾应急工作等。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2019年预算数为8万元,主要用于:龙树镇政府信访工作正常运转的基本支出主要包括办公费、差旅费等。

6、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2019年预算数为10万元,主要用于:龙树镇经济普查正常运转的基本支出主要包括办公费、劳务费等。

7、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2019年预算数为0.26万元,主要用于:龙树镇纪委办案补贴支出。

8、一般公共服务(类) 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于:龙树镇群团工作日常运转支出,包括办公费、差旅费等日常公用经费。

9、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为24.75万元,主要用于:龙树镇党委正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为1.26万元,主要用于:龙树镇党员教育支出。

11、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2019年预算数为14.73万元,主要用于:龙树镇人力资源和社会保障服务中心的日常运转支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为28.53万元,主要用于:龙树镇机关事业单位基本养老保险缴费支出

13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2019年预算数为22.5万元,主要用于:龙树镇敬老院日常运转支出

14、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2019年预算数为35.88万元,主要用于:龙树镇五保人员经费支出

15、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2019年预算数为0.18万元,主要用于:龙树镇农村生活困难救助支出

16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2019年预算数为6.24万元,主要用于:龙树镇计划生育机构支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

17、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2019年预算数为5.79万元,主要用于:龙树镇计划生育服务支出,包括办公费、劳务费、会议费、差旅费等日常办公支出。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为6.79万元,主要用于:龙树镇行政单位医疗支出

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为3.09万元,主要用于:龙树镇事业单位医疗支出支出

20、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2019年预算数为17.9万元,主要用于:龙树镇农村环境保护和人居环境治理支出,包括办公费、劳务费、维修维护费等日常办公支出。

21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为13.64万元,主要用于:龙树镇场镇社区支出,包括生活补助人员经费支出和办公费、劳务费、维修维护费等日常办公支出。

22、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为17.27万元,主要用于:龙树镇农服中心支出

23、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为17.6万元,主要用于:龙树镇脱贫攻坚支出

24、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为176.62万元,主要用于:龙树镇村民委员会和村党支部的支出

25、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2019年预算数为5万元,主要用于:龙树镇公路和运输安全支出

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为17.08万元,主要用于:龙树镇机关职工住房公积金单位匹配支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

龙树镇2019年一般公共预算基本支出807.94万元,其中:

人员经费564.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费278.46万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

龙树镇2019年“三公”经费财政拨款预算数14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算减少0%。 

(二)公务接待费与2018年预算减少0%。主要原因是:精简节约,提倡过紧日子思想。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少0%。主要原因是:规范公务用车,厉行节约。

单位现有公务用车1辆,2019年没有安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费8万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

龙树镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,龙树镇机关运行经费财政拨款预算为261.67万元,比2018年预算减少0.5万元,降低1.91%。
    (二)政府采购情况

龙树镇2019年无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况(参照2018年部门决算相关部门统计表上的数据填写)

 截至2018年底,龙树镇所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年龙树镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
   十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.……(类)……(款)行政运行(项):指xx单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):xx单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

…………………………

(以下附件由各镇乡从其系统内导出)

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2019年镇(乡)预算项目绩效目标

龙树镇2019年预算公开.XLS