东塔镇

东塔镇2019年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）东塔镇2019年重点工作

1、打赢脱贫攻坚战，落实好土坯房、危房改建工作。2、以东路乡村振兴为契机，发挥区域优势大力发展乡村近郊游，打造桃花山等乡村旅游观光农业带。3、结合自身实际情况，继续发展生猪和藤椒产业，壮大集体经济。4、加大环境保护及环境整治力度，秸秆禁烧宣传，确保辖区环境的不断改善建设美丽新东塔。5、深入推进食品药品安全治理体系和治理能力现代化建设，有效管控和化解食品药品安全风险。严守安全底线，全面落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故发生，切实保障人民生命财产安全。6、加大农村精神文明建设力度，大力推进移风易俗，树立文明新风尚，加强公共文化服务体系建设，实施文化惠民工程，广泛开展群众文化体育活动。7、推进平安东塔建设，健全社会治安防控体系，强化网格化服务管理，年内全面实施“雪亮”工程，创建“平安社区”，不断提高社会综合治理技防水平，使群众安全感、幸福感和满意度得到提升。（二）东塔镇2019年重点工作

二、部门预算单位构成

东塔镇下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。主要包括：三台县东塔镇社会事务服务中心、三台县东塔镇农业服务中心、三台县东塔镇敬老院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东塔镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，东塔镇2019年收支总预算848.22万元。

（一）收入预算情况(数据来自公开表1，请注意换算单位）

东塔镇2019年收入预算848.22万元，其中：一般公共预算拨款收入836.6万元，占98.63%；政府性基金预算拨款收入11.62万元，占 1.37 %；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

东塔镇2019年支出预算848.22万元，其中：基本支出779.52万元，占91.9%；项目支出68.7万元，占8.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

东塔镇2019年财政拨款收支总预算848.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入836.6万元， 政府性基金预算拨款收入11.62万元。

支出包括：一般公共服务支出319.68万元、教育支出 1.07 万元、文化体育与传媒支出7.83万元，社会保障和就业支出138.29万元，卫生健康支出22.79万元，节能环保支出15.3万元，城乡社区支出25.26万元（其中政府性基金预算支出11.62万元）其中，农林水支出290.25万元，交通运输支出5万元，住房保障支出22.74万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东塔镇2019年一般公共预算当年拨款836.6万元，比2018年预算数增加26.45万元。主要是人员调入，工资调整等一般公共服务支出增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出319.68万元，占38.21%；教育支出1.07万元，占0.13%；文化体育与传媒支出7.83万元，占0.94%；社会保障和就业支出138.29万元，占16.53%；卫生健康支出22.79万元，占2.72%；节能环保支出15.3万元，占1.83%；城乡社区支出13.64万元，占1.63%；农林水支出290.25万元，占34.69%；交通运输支出5万元，占0.6%；住房保障支出22.74万元，占2.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为9.59万元，主要用于：东塔镇人民代表大会的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2019年预算数为3.62万元，主要用于人大会议费相关费用支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2019年预算数为263.45万元，主要用于政府的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为15.26万元。主要用于民兵、预备役、征兵工作经费，食品安全、安全生产经费保障和其他一般性项目的正常开展。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2019年预算数为3万元，用于接待群众来信来访方面的支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为2万元。用于开展普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:2019年预算数为1.5万元。用于统计抽样调查开展各类统计调查工作的支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）:2019年预算数为0.53万元。用于纪检监察岗位津贴的支出。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）:2019年预算数为2万元。用于群主团体事务方面的支出。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为31.41万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为1.05万元。主要用于党员教育活动项目经费支出。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2019年预算数为1.07万元。用于在职人员晋升培训教育支出。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2019年预算数为7.83万元。用于文化人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2019年预算数为16.44万元。主要用于镇社会保障所事业单位人员工资、日常运经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为38万元。用于购买机关事业单位基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:2019年预算数为21.46万元。主要用于敬老院事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2019年预算数为62.4万元。用于农村五保救济。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为8.36万元。主要用于计划生育工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2019年决算数为2万元。主要用于开展计划生育工作等支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:2019年预算数为8.94万元。主要用于镇政府机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:2019年预算数为3.49万元。主要用于镇事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2019年预算数为15.3万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为13.64万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

17、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为18.64万元。用于农业服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。

18、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:2019年预算数为11.67万元。用于扶贫方面的支出。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为259.95万元。用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2019年预算数为5万元。用于全镇公路交通运输安全管理支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为22.74万元。用于镇政府机关及镇事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　东塔镇2019年一般公共预算基本支出779.52万元，其中：

人员经费607.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费172.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东塔镇2019年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算无变化。主要原因是：未安排因公出境活动。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公务用车1辆，2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费7万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

东塔镇2019年政府性基金预算支出11.62万元，用于公益性项目耕地占用税支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，东塔镇机关运行经费财政拨款预算为229.19万元，比2018年预算增加12.98万元，增长6%。
    （二）政府采购情况

2019年，东塔镇安排政府采购预算11.52万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2018年底，东塔镇共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年东塔镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
   十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 农村籍退役士兵老年生活补助（项）:指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

28.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指反映农村特困人员救助供养支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

30.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

34.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

37.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全的支持。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年镇(乡)预算项目绩效目标

东塔镇2019年预算公开附表.XLS