鲁班镇

发布日期:2019-07-11 10:48 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县鲁班镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)鲁班镇职能简介

1、机构职能

镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。

2、机构组成

根据县编委《关于乡镇机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》(三编发[2007]74号)文件,鲁班镇设置党政办公室、经济发展办公室(挂财政所牌子)、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心,为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共三台县鲁班镇委员会、鲁班镇人大、鲁班镇人民政府三个行政单位,三台县鲁班镇农业服务中心、三台县鲁班镇社会事务服务中心、三台县鲁班镇敬老院三个事业机构。

3、人员情况

全镇共有行政编制27个,行政工勤编制2个,事业编制11个,编制合计40个;2019年底共有在编在职人员33人,其中行政25人,事业8人。现有行政退休人员26人,行政遗属6人。目前公务员缺编4人,农业服务中心缺编1人,社会事务服务中心缺编1人,敬老院缺编1人,县级派驻机构有畜牧站5人、广播站1人、国土所1人、村建所1人、林业站1人。

(二)鲁班镇2019年重点工作

1、全力推进文旅兴镇,促进经济结构转型升级

丰富景区文化载体。借助省“百镇建设”行动试点镇建设和省级园林城镇创建契机,依托鲁班水库纪念碑等现有资源,积极争取县委政府支持,着力从“天府神工、先锋形象、家国情怀、传世丰碑、鲁班精英、历史作证”六大版块传承鲁班精神,打造鲁班镇集体主义教育基地,弘扬社会主义核心价值观。持续探索农文林旅结合新路径,深入挖掘田园文化,扶持打造一批以休闲观光、农耕体验为主的生态农家乐,利用产业连片发展优势打造莲藕观光基地、藤椒走廊。

高标准承办县级重点节会。按照“形成特色、上档升级、游客满意、群众受益”的工作总思路,总结前三届旅游文化节经验教训,高水准、高质量办好三台县第四届鲁班湖文化旅游节。要将节会创办纳入全镇重点工作,作为传统端午佳节的重要载体和促进群众增收的途径,提早谋划、提高站位、加强宣传推广,积极寻求社会赞助,创新丰富节会内容,进一步提升景区知名度和美誉度,为三台人民呈现一场夏日清凉盛宴,力争节会期间游客突破40万人次。

引导餐饮业提档升级。帮助渔家乐合作社健康发展,细化完善合作社运营、管理机制,吸纳更多的成员单位融入其中,加大强化餐饮行业日常监管,引导全镇餐饮行业规范经营、良性竞争、分工合作、主动升级,打造一批高品质、高规格、有特色的鲁班门店,全力创建县食品安全示范镇。

加大招商引资力度。全力营造良好的营商环境,打破投资壁垒,主动对外衔接,争取一批有实力、有魄力、有发展前景的大型企业落地鲁班,着力盘活水库原有资产,打造景区新风景线。围绕航空小镇、旅游小镇的定位,发挥鲁班湖的自身优势,加大招商力度,有侧重地进行产业招商,重点引进农文林旅相结合的康养、休闲、新能源等生态产业,主动对接特色小镇建设。

2、深入实施乡村振兴,协同推进社会发展

打好精准脱贫攻坚战。督促施工单位加快施工进度,确保全年扶贫项目保质保量完工交付使用;协调帮扶力量走村入户,巩固脱贫成效,进行感恩教育,提升帮扶满意度;组织镇村干部逐户核查,对照“一超六有”“两不愁”“三保障”“四个好”脱贫目标,及时发现整改问题,全力做好迎接省级脱贫攻坚交叉检查和第三方评估验收准备,确保高标准高质量完成年度脱贫任务。持续深化脱贫攻坚工作,进一步压实党员干部扶贫领域工作作风,配强扶贫岗位工作力量,细化对贫困人口帮扶措施,强化对贫困人口精神扶持,健全集体经济与贫困户个人的有效利益链接机制,主动对上衔接,力争高标准高质量完成2019年北峰、桃花整村摘帽,全镇139户313人脱贫的年度目标任务

大力发展主导产业。多批次多层次组织干部群众外出学习考察,加大县委、县府“3+2”主导产业推广力度,跟进完善后期技术培训、统防统治,通过项目扶持、财政贴息等方式,加大土地整村流转力度,加快基础设施建设,加快农业产业提质升级,进一步完善现代农业区域布局,鼓励有条件的农户扩大生产规模,坚持走长期效益与短期效益相结合、农业发展与旅游发展相结合之路。力争建成万亩藤椒示范园、优质粮油重点镇和中药材之乡。

改善人居环境村容貌。加强理念和规划的引领,通过舆论宣传引导,提高农村居民的生态保护意识,把农村人居环境整治当做“自己的事”,形成全民参与态势。做好摸底工作,因地制宜完善乡村建设统一规划、统一建设、统一管理,加大土坯房拆除改建力度,继续推行统规统建工作,改善村内道路通行条件,以环境整治项目为重点,治理乡村生活垃圾和污水,提高卫生厕所普及率,全面提升人居环境质量。

帮助更多农户就近就业。加大对待业人员的技能培训,鼓励外出务工人员就近择业,全力助推全县争创西部鞋服之都。加快引导本土餐饮行业上档升级,扩大景区承载能力,为全镇人民提供更多就业岗位。支持鼓励更多在外大学生、有识之士、新乡贤返乡创业,培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的三农工作队伍,培育新型职业农民和乡土人才。

探索生态宜居鲁班模式。全力打造民众、桃花等新村聚集点,统一风貌设计,积极争取项目支持,完善聚集点道路、水电、亮化、绿化以及附属配套设施。围绕四个场镇发展布局,健全景区配套服务,强化场镇承载能力,着力打破场镇发展瓶颈,加速推进三柏场镇风貌提升工程,积极争取太林场镇风貌改造工程。

加快重点项目落地落实。精心谋划实施“百镇建设”试点镇和省级园林城镇创建工作,全面完善提升景区配套设施。加快通用航空机场建设前期协调工作,确保投资方早日进场。积极争取古井至太林副坝快速通道、三大高速、中遂高速及早落地,积极开展航空小镇、旅游小镇等特色小镇打造工作。加大环境保护和基础设施建设力度,加速场镇化建设步伐,夯实全面建设生态宜居乡镇基础。

3、坚持绿色发展理念,持续深入推进生态保护

严格把控市场准入门槛。坚决取缔粗放的发展模式,加大对生产企业、养殖大户以及加工作坊的日常监管力度,加大对群众、游客的宣传教育力度,综治、环保、畜牧等多部门联动,严格落实环保评估机制,坚决遏住污染源头。

切实加强生态环境保护。层层压实环保责任,实现环境治理网格化、常态化管理。坚持污水集中处理、垃圾定期清运,秸秆(垃圾)全年全域禁烧,门前三包进一步向基层延伸。强化河库渠镇村社三级巡查制度,建立健全境内水质预警机制,坚决遏制塘库堰渠等水环境污染源,加强农业面源污染防治和粪污资源化利用力度,定期组织水库沿线村居打捞库岸漂浮物,教育引导登岛游客、钓客树立环保意识,共同维护好绿水青山,保护好生态环境。

牵头落实节能减排工作。进一步修订办公用品、公务用车、用电用水设备等的使用制度,规范使用行为、明确使用目的、追究使用责任,政府机关带头落实节能工作有关规定。加大节能降耗宣传力度。制定周密细致的宣传方案,采取灵活多样的节能活动,宣传节约能源重要性,进一步提高群众节能意识,营造浓厚的节能氛围。

4、贯彻共享发展理念,努力增进民生福祉

全力改善民生质量。落实好各项惠民政策,继续实施一批“民生工程”,切实落实强农惠农政策及各项农业补贴。扎实开展城乡医保、小额人身保险、危房改造、新型农村能源等工作,不断扩大群众受益面。以城乡低保、医疗救助、五保供养、惠民帮扶、残疾人、慈善救助为重点,有效解决困难弱势群体和受灾群众的具体困难,完善社会救助体系。

大力发展社会事业。继续推动辖区教育持续均衡发展,为辖区学校创造安全舒适的学习环境。进一步健全公共卫生服务体系,加大村卫生室设施设备配置。加强流动人口计划生育基本公共服务均等化,实施免费孕前优生健康检查,推动人口计生工作转型发展。加强老年日间照料活动中心建设和管理,为老年人休闲娱乐提供良好环境。大力实施“文化引领”战略,深入实施“文化聚力”工程。着力实施文艺精品创作、文化遗产保护、文化市场净化、文化队伍建设四大工程。打造文化特色小镇建设,促进文化和旅游等相关产业深度融合。认真做好武装、老龄、妇女儿童、统计等工作。

致力提升社会治理。纵深推进依法治镇,扎实开展“七五”普法,切实提供法律援助和司法救助。深入推进“诉访分离”,健全矛盾纠纷多元调解体系,化解一批信访积案。统筹加强安全生产、防灾减灾、应急管理工作,巩固绵阳市安全社区建设成果,强化境内游船公司、自用渔船水上安全监管,加强对餐饮行业、零售行业食品安全监管。

 二、部门预算单位构成

三台县鲁班人民政府为一级预算事业单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,鲁班镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。鲁班镇2019年收支总预算1291.31万元。

(一)收入预算情况

鲁班镇2019年收入预算1291.31万元,其中:一般公共预算拨款收入1291.31万元,占100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

鲁班镇2019年支出预算1291.31万元,其中:基本支出1161.17万元,占90%;项目支出130.14万元,占10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

鲁班镇2019年财政拨款收支总预算 1291.31万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1291.31万元,政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出357.66万元、教育支出1.09万元、社会保障和就业支出206.08万元、医疗卫生与计划生育支出19.84万元、住房保障支出24.11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

鲁班镇2019年一般公共预算当年拨款1291.31万元,比2019年预算数增加52.58 万元。主要是主要是社会保障和就业等支出增加增加。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出357.66万元,占28%;教育支出1.09万元,占0.01%;社会保障和就业支出206.08万元,16%;医疗卫生与计划生育支出19.84万元,占2%;住房保障支出24.11万元,占2%.。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算数为9.19万元,主要用于:鲁班镇人大工委的正常转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 2019年预算数为4.74万元,主要用于:召开鲁班镇人民代表大会等专门会议的支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为351.51万元,主要用于:保障机关等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为298.30万元,主要用于:保障鲁班镇机关等机构正常运转的日常支出。
   5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2019年预算数为1万元,主要用于:接待群众来信来访方面的支出。
    6、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2019年预算数为2万元,主要用于:统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

7、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2019年预算数为2.16万元,主要用于: 统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
   8、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2019年预算数为0.53万元,主要用于:纪检人员津补贴支出。

1、9、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项) :2019年预算数为2万元,主要用于:群众团体工作相关支出。
    10、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行 :2019年预算数为26.89万元,主要用于:党委办公厅(室)及相关机构的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    11、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为5万元,主要用于:党委相关的正常运转的日常支出。
    12、教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项):2019年预算数为1.09万元,主要用于:机关事业单位工作人员业务培训的相关支出。
    13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2019年预算数为22.38万元,主要用于:人力资源和社会保障管理事务的支出。
    14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为40.29万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    15、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项):2019年预算数为98.52万元,主要用于:农村五保供养支出。
    16、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2019年预算数为15.96万元,主要用于:除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
    17、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2019年预算数为1万元,主要用于:除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
    18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2019年预算数为19.84万元,主要用于:公共卫生健康工作。
    19、卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项):2019年预算数为10万元,主要用于:计划生育政策宣传及生育健康工作。
    20、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):2019年预算数为9.84万元,主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    21、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 2019年预算数为57.76万元,主要用于:鲁班镇环境保护宣传教育、秸秆禁烧、水环境治理、垃圾治理等支出。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 2019年预算数为40.92万元,主要用于:鲁班镇社区人员生活补助及办公费支出。

23、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 2019年预算数为19.78万元,主要用于:鲁班镇农业服务中心基本运转支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

24、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 2019年预算数为28.48万元,主要用于:鲁班镇脱贫攻坚、贫困村第一书记工作经费支出。

25、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2019年预算数为533.48万元,主要用于:鲁班镇各村民委员会和村党支部补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 2019年预算数为2.1万元,主要用于:公路和运输安全支出。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算数为24.11万元,主要用于:鲁班镇按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
    鲁班镇2019年一般公共预算基本支出1161.17万元,其中:
    人员经费864.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费269.30万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

  鲁班镇2019年一般公共预算基本支出1161.17万元,其中:
    人员经费864.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费296.30万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

鲁班镇2019年“三公”经费财政拨款预算数20万元,其中:公务接待费12万元,公务用车购置及运行维护费8万元。
    (一)公务接待费与2019年预算增长0%。

(二)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长0%。单位现有公务用车1辆,2019年没有安排公务用车购置费。
    2019年安排公务用车运行维护费8万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁班镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  鲁班镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,鲁班镇机关运行经费财政拨款预算为296.30万元,比2019年预算减少1.41万元,降低0.01%。
    (二)政府采购情况

 2019年,鲁班镇未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,鲁班镇所属各预算单位共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年鲁班镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.……(类)……(款)行政运行(项):指鲁班镇及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):鲁班镇及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

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附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

 

  • 鲁班镇预算公开报表(1).xls;