综合行政执法局

发布日期:2019-07-11 10:36 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县综合行政执法局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

负责开展城市管理相对集中行政处罚权工作,在县城建成区和芦溪镇、西平镇等场镇建成区范围内依法行使城市市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理等9个方面的全部或部分行政处罚职能以及户外广告设置、临时占用城市道路等行政许可(审批)职能,实现在不修改现行单行法的情况下对部分处罚职能的划转和集中。2013年以来,又先后增加了指导、考核全县违法建设防治和查处工作、城乡环境综合治理工作的职责。2013年10月22日县政府十七届21次常务会又将我局执法区域扩大至县城拟扩大的城市规划区,涉及5个镇。

(二)2019年重点工作

发挥基层党建引领作用。继续扎实推进“两学一做”学习教育活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育,继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神以及习近平总书记对四川工作重要指示精神。抓实做细党员积分管理、“城管五进”活动和脱贫攻坚结对帮扶,探索城商党员互动共建新做法,以党的基层组织建设带动工、青、妇等群团组织建设,坚持党建带群建,群建服务党建。

加强执法队伍规范化建设。按照科学、公正、客观的考核原则,健全考核体系、完善考核办法、量化评分标准,细化制度执行,逗硬考核奖惩。同时,进一步加强执法人员思想道德、业务知识、执法技巧方面的培训,着力打造一支作风过硬、执法严明、人民满意的执法队伍。

巩固推进违法建设整治。继续加大综合执法区域内违法建设的防治和查处工作力度,抓好源头监管防控,及时发现、制止新增违法建设,坚决遏制违法建设新增势头;加大对既有违法建设的拆除力度,对典型违法建设依法立案查处;同时,充分发挥违建整治办的组织、协调作用,督促指导各镇乡继续深入开展违法建设清理整治专项工作。

推进城乡环境综合治理。继续巩固农村生活垃圾治理成果,进一步健全和完善队伍建设、责任落实、经费保障、社会监督和行政问责等机制;围绕基础设施建设、城乡风貌塑造、居民素质提升、长效机制健全等重点工作,推动城乡环境综合治理工作向制度化、常态化转变;紧密结合农村人居环境三年整治行动,扎实开展农村生活垃圾治理工作;进一步做好非洲猪瘟防控工作,强力推动餐厨废弃物规范化处置项目建设工作。

巩固提高城市管理水平。继续加大对占道经营、店外经营、乱停乱放、乱牵乱挂等严重影响城市容貌行为的查处力度;深化“数字城管”系统运用,提升定期分析、研究上报信息的质量和信息采集、案件派遣的准确率,提高执法保障和城市精细化管理水平。

二、部门预算单位构成

三台县综合行政执法局行政单位1个,下属参照公务员法管理的事业单位2个。主要包括:三台县城市管理行政执法一大队,三台县城市管理行政执法二大队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县综合行政执法局2019年收支总预算2178.02万元。

(一)收入预算情况

三台县综合行政执法局2019年收入预算2178.02万元,其中:一般公共预算拨款收入1462.32万元,占76.91%;政府性基金预算拨款收入503万元,占23.09%。

(二)支出预算情况

三台县综合行政执法局2019年支出预算2178.02万元,其中:基本支出1446.22万元,占66.40%;项目支出731.80万元,占33.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明三台县综合行政执法局2019年财政拨款收支总预算2178.02万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1675.02万元,政府性基金预算拨款收入503万元。

支出包括:城乡社区支出教育支出19.04万元、社会保障和就业支出96.97万元、医疗卫生与计划生育支出34.69万元、住房保障支出58.18万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县综合行政执法局2019年一般公共预算当年拨款1675.02万元,比2018年预算数减少328.23万元。主要是数字城管租赁费。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出1462.32万元,占87.30 %;教育支出19.04万元,占1.13%;社会保障和就业支出96.97万元,占5.79%;医疗卫生与计划生育支出34.69万元,占2.07%;住房保障支出58.18万元,占3.47%.
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2019年预算数为1462.32万元,主要用于:三台县综合行政执法局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.社会保障和就业支出:2019年预算数为96.97万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为34.69万元,主要用于:行政单位医疗支出。
  4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为19.04万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为58.18万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。


六、一般公共预算基本支出情况说明

 三台县综合行政执法局2019年一般公共预算基本支出1446.22万元,其中:

人员经费1275.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费163.57万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县综合行政执法局2019年“三公”经费财政拨款预算数   万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.75万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年增长0%。 

(二)公务接待费与2018年预算减少5%。主要原因是:我单位严格遵守八项规定,减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长0%。

单位现有公务用车2辆,2019年安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费8万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县综合行政执法局2019年政府性基金预算支出503万元,主要用于数字化城管指挥系统服务租赁和县城区机动车临时停车占道收费服务管理费。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县综合行政执法局单2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,三台县综合行政执法局单位机关运行经费财政拨款预算为0万元,较2018年预算增长0%。
    (二)政府采购情况

2019年,三台县综合行政执法局安排政府采购预算149.8万元,主要用于采购执法执勤车辆、统一制式服装及执法记录仪

(三)国有资产占有使用情况

 截至2018年底,三台县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆 辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车24辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年三台县综合行政执法局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.……(类)……(款)行政运行(项):指xx单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):xx单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

…………………………

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年县级部门预算项目绩效目标

  • 2019预算公开附表.xls;