公安局

发布日期:2019-07-11 10:55 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

县公安局职能简介

(一)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府以及上级公安机关有关规定、决定;领导、部署、监督和检查全县公安工作。

(二)分析全县公安队伍状况,负责公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作;监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况。

(三)调查掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析、研判形势,制定工作对策,及时报告县委、县政府和市公安局,防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动。

(四)加强全县公安法制建设,按管辖权限办理行政诉讼和行政复议案件。

(五)依法查处违反治安管理的行为,依法管理枪支弹药、危险物品、特种行业和集会、游行、示威活动。                                                                                                                       

(六)依法管理户籍,颁发、查验和管理居民身份证。

(七)预防、制止违法犯罪,侦察刑事案件。组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作;依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

(八)负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作,依法查处现行违法行为;负责对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

(九)管理交通秩序,维护交通安全,处理交通事故。

(十)组织实施对来我县的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

(十一)依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(十二)负责全县公共信息网络的安全监督、保卫工作。

(十三)组织、指导全县机关、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导基层治保组织的工作。

(十四)管理出入境以及外国人、无国籍人、港澳同胞和台湾同胞在我县居留、旅行的有关事宜。

(十五)制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划并组织实施。

(十六)负责开展情报分析研判、信息系统建设、情报平台运行管理、建立情报工作规范、情报交流会商工作。

(十七)参与全县应急管理、抢险救援工作。

(十八)组织、指导全县消防监督、火灾预防和扑救等工作;组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

(十九)指导森林公安业务工作。

(二十)承办县政府禁毒委员会的日常工作。

(二十一)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(二十二)承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

2019年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于新时代政法工作的重要思想和对四川工作系列重要指示精神,按照全国公安厅局长会议、全省公安局处长会议、全市公安工作会议和县委十三届七次全会的部署,牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,围绕一条主线、全面推进 五项重点、做到三个提升,确保各项公安工作求突破、上台阶,以优异成绩迎接新中国成立70周年。

二、部门预算单位构成

县公安局无下属二级预算单位。下设50个中层单位,除交警大队经费独立核算外,其余均属二级报账制单位。包括18个机关科室和31个派出所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。县公安局2019年收支总预算11777.51万元。

(一)收入预算情况

县公安局2019年收入预算11777.51万元,其中:一般公共预算拨款收入11162.73万元,占94.78 %;政府性基金预算拨款收入614.78万元,占5.22%

(二)支出预算情况

县公安局2019年支出预算11777.51万元,其中:基本支出 10431.37万元,占88.57%;项目支出1346.14万元,占11.43%

四、财政拨款收支预算情况说明

县公安局2019年财政拨款收支总预算 11777.51  万元。收入包括:一般公共预算拨款收入11162.73万元, 政府性基金预算拨款收入 614.78 万元。

支出包括:一般公共服务支出9406.02万元、教育支出20万元、社会保障和就业支出938.19万元、卫生健康支出230.53万元、城乡社区支出614.78万元、农林水支出5.08万元、住房保障支出562.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公安局2019年一般公共预算当年拨款11162.73万元,比2018年预算数增加1150.45万元。主要是工资基数调整和其他工资福利增加了。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 9406.02 万元,占84.26%;教育支出 20 万元,占0.18%;社会保障和就业支出 938.19 万元,占8.40 %;卫生健康支出230.53万元、占2.07 %;农林水支出5.08万元、占0.05 %;住房保障支出562.91万元、占 5.04%
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1公共安全(类)公安(款)行政运行(项):2019年预算数为8674.66万元,主要用于:保障县公安局正常运转的基本支出。

2公共安全(类)公安(款)执法办案(项):2019年预算数为721.36万元,主要用于:县公安局从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

3公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):2019年预算数为10万元,主要用于购买居民身份证、户籍管理证件的经费支出。

4教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为20万元,主要用于:县公安局民警、职工、辅警参加培训的经费支出。

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为938.19万元,主要用于:实施养老保险制度后,由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为230.53万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。

7农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为5.08万元,主要用于:县公安局贫困村驻村工作队经费支出。

8住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为562.91万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 县公安局2019年一般公共预算基本支出11162.73万元,其中:

人员经费9069万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1923.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

资本性支出170万元,主要包括:三台县刑事案件涉案财物集中保管中心建设及装备购置经费。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

县公安局2019三公经费财政拨款预算数 365万元,其中:因公出国(境)经费 万元,公务接待费25万元,公务用车购置及运行维护费340万元。

(一)因公出国(境)经费:我局无该项费用。

(二)公务接待费与2018年预算减少37.5%。主要原因是:部分公务接待由局食堂承担,节约了该项经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

县公安局现有公务用车(执勤执法)96 辆,2019年安排有公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费340万元,用于96辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

1城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):2019年预算数为414.78万元,主要用于:城市监控系统(天网)租赁支出专项经费。

2城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):2019年预算数为200万元,主要用于:公安档案数字化建设专项经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明
 县公安局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2019年,县公安局安排政府采购预算730万元,主要用于采购辅警人员服装、办公自动化设备、城市监控工程、档案数字化信息系统、警用设备和用品等。

(三)国有资产占有使用情况

   截至2018年底,三台县公安局共有车辆108辆(含摩托车),其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车108辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年安排有购置车辆计划,无购置单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2019年县公安局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

7.公共安全(类)公安(款)执法办案(项):公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

8.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):指除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保障制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)指农村扶贫开发等方面的支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2019年县级部门预算项目绩效目标

三台县公安局2019年部门预算公开表.xls